【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的條款。 凡是注日期（版本號(hào)）的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期（版本號(hào)）的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 工藝過(guò)程的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 質(zhì)量記錄的控制程序 管理評(píng)審控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 采購(gòu)過(guò)程控制 過(guò)程監(jiān)控程序 職責(zé)權(quán)限 a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本過(guò)程的歸口管理； b) 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)； c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)證，設(shè)備的修理、更新改造以及設(shè)備檔案 的建立； d) 各部門（單位）負(fù)責(zé)本部門（單位）的設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。 a) 程序步驟 序號(hào) 過(guò)程 過(guò) 程 內(nèi) 容 責(zé)任單位 執(zhí)行者 1 設(shè)備選型 根據(jù)《產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》和《工藝過(guò)程的設(shè)計(jì)和開發(fā)控 制程序》輸出的技術(shù)要求，會(huì)同使用部門進(jìn)行設(shè)備的選型。 各部門 負(fù)責(zé)人 2 購(gòu)置 按《采購(gòu)過(guò)程控制程序》的要求完成設(shè)備的購(gòu)置。 采購(gòu)部門 采購(gòu)員 3 交接驗(yàn)收 設(shè)備進(jìn)廠后應(yīng)進(jìn)行開箱驗(yàn)收，檢查收集設(shè)備合格證、裝箱單機(jī)使用說(shuō)明書，辦理入場(chǎng)驗(yàn)收手續(xù)，經(jīng)試運(yùn)行合格后交使用部門。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人 辦理接收手續(xù) ，并填寫車間設(shè)備臺(tái)帳。 使用部門 負(fù)責(zé)人 根據(jù)車間接收手續(xù)填寫設(shè)備臺(tái)帳及卡片。 維修工 4 使用 編寫設(shè)備操作規(guī)程。 各部門 負(fù)責(zé)人 按《設(shè)備操作規(guī)程》使用設(shè)備，并按規(guī)定填寫設(shè)備運(yùn)行記錄。 使用部門 操作工 下層文件 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄； 設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書； 設(shè)備操作規(guī)程。 5 維護(hù)保養(yǎng) 按《設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)備的日常維護(hù)和保 養(yǎng)。 使用部門 操作工 維修工 6 修理 設(shè)備需要修理時(shí)應(yīng)按《設(shè)備維修作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行。 維修工 7 更新改造 根據(jù)設(shè)備狀態(tài)和生產(chǎn)工藝要求提出設(shè)備改造需要。 各部門 負(fù)責(zé)人 改造方案的策劃。 維 修工 實(shí)施。 各部門 負(fù)責(zé)人 8 報(bào)廢 當(dāng)設(shè)備已不可修復(fù)或沒有修理價(jià)值時(shí)可提出報(bào)廢申請(qǐng)。 使用部門 負(fù)責(zé)人 應(yīng)對(duì)使用部門的報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審查。 各部門 廠長(zhǎng) 經(jīng)確認(rèn)后即可按報(bào)廢處理。 副廠長(zhǎng) 10 記錄保存 按《質(zhì)量記錄的控制程序》的有關(guān)規(guī)定保存各種資料及記錄。 維修工 文件管理制度 1 總則 為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作 用 ,根據(jù)公文的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本制度。 文件管理內(nèi)容：上級(jí)黨政機(jī)關(guān)、上級(jí)行業(yè)主管部門來(lái)文；同級(jí)單位來(lái)文；本單位上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。 本單位的各類文件（黨委和行政）統(tǒng)一由辦公室歸口管理。 2 收文的管理 公文的簽收 簽收文件時(shí)，要檢查收文單位或收件人姓名無(wú)誤后再進(jìn)行簽收。 簽收文件時(shí)，要對(duì)文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。 簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時(shí)間。 文 件的登記編號(hào)：對(duì)收到的文件，要分類逐件在收文登記薄上詳細(xì)登記。登記項(xiàng)目一般包括：收到日期、順序編號(hào)、來(lái)文單位、發(fā)文字號(hào)、文件標(biāo)題。參加各種會(huì)議帶回的文件、材料，在傳達(dá)、匯報(bào)結(jié)束后應(yīng)交辦公室保管，個(gè)人不得存放。 文件的閱批與分轉(zhuǎn) 凡正式文件應(yīng)附上“文件處理傳閱單”，由辦公室主任根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由文書分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要文件或急件應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。 為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，文書就在當(dāng)天或第二 天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過(guò)兩天（特殊 情況例外）。 文件的傳閱： 傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和詳細(xì)規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。 閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交給文書，閱批文件一般不得超過(guò)兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)，如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。 文件閱完后，應(yīng) 交給文書，切忌橫傳。 3 發(fā)文的管理 辦公室負(fù)責(zé)文件的上報(bào)下發(fā)，各基層單位和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 發(fā)文的范圍：凡是以公司名義上報(bào)、下發(fā)的各種文件均屬發(fā)文范圍。 發(fā)文的程序： 各職能部門需要發(fā)文，應(yīng)事先向辦公室提出申請(qǐng)。 辦公室同意發(fā)文后，由職能部門草擬文稿。文搞擬就后，擬稿人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁(yè)，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。 部門負(fù)責(zé)人核稿并簽字。 辦公室文書對(duì)文稿內(nèi)容、格式 進(jìn)行把關(guān)，確定分發(fā)或報(bào)送份數(shù)，辦公室主任進(jìn)行審核。 文書將文稿送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交由文書統(tǒng)一編號(hào)送打字室打印。 文件打印清樣，應(yīng)由核稿人校對(duì)，校對(duì)人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名。 文件打完后，由文書向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示是否需要在公司網(wǎng)站公布，如果需要，則上傳文件。 4 文件的借閱和清退 文件的借閱 需要留用的文件，需要向辦公室辦理借閱手續(xù)，明確責(zé)任人借閱時(shí)間 和歸還時(shí)間。 借閱人必須做好保密工作，不得翻印和復(fù)印， 不能轉(zhuǎn)借他人，絕密文件在指定地點(diǎn)閱讀。 文件的清退 文書應(yīng)定期對(duì)事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級(jí)要求限期清退的文件，進(jìn)行收繳清退工作。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時(shí)查明原因和責(zé)任者，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 清退時(shí)要加蓋清退戳記，保存好《文件清退單》。 5 文件的立卷歸檔 文件歸檔工作依照《檔案法》檔案管理制度及時(shí)整理（立卷）、歸檔。 聯(lián)合辦理的文件，原件由主辦機(jī)關(guān)整理（立卷）、歸檔，其他機(jī)關(guān)保存復(fù)制件和其他形式的文件副本。 存檔時(shí)，要求把文件的批復(fù)、 正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。 要堅(jiān)持平時(shí)立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則，重要工作、重要會(huì)議形成的文件材料，要及時(shí)立卷歸檔。 6 文件的銷毀 對(duì)已不具備歸檔和存查價(jià)值的文件應(yīng)填寫《檔案銷毀清單》，經(jīng)辦公室主任審核批準(zhǔn)后，可以銷毀。銷毀秘密文件應(yīng)到指定場(chǎng)所，由兩人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。下發(fā)至各基層單位、部室的無(wú)密級(jí)文件由其自行銷毀，并向辦公室上報(bào)銷毀清單。 對(duì)于違反文件管理制度并造成影響和損失的人員，視情節(jié)輕重，給予行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰，由辦公室拿出具體處理意見，經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行處罰。 7 解釋權(quán)歸辦公室。 采購(gòu)控制程序 1 目的 為選擇到合格的供方，確保所采購(gòu)的原輔材料、包裝物料符合規(guī)定要求，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于原輔材料和包裝物料的采購(gòu)管理工作。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)組織制定原輔材料和包裝物料采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、實(shí)施和催貨工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔材料和包裝物料質(zhì)量狀況的信息反饋；為辦公室對(duì)供方的評(píng)價(jià)提供參考依據(jù)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定原輔材料和包裝 物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，參與對(duì)方的評(píng)價(jià)工作。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料和包裝物料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 總經(jīng)辦參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作。 程序內(nèi)容 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 a 生產(chǎn)能力 c．質(zhì)量保證能力 、價(jià)格和服務(wù)水平 評(píng)價(jià)方法 辦公室根據(jù)質(zhì)檢部提供的檢驗(yàn)報(bào)告單，對(duì)每一個(gè)供方建立“供方質(zhì)量記錄”。 對(duì)已合作過(guò)的供方，根據(jù)以往的“供方質(zhì)量記錄”和近期對(duì)供方提供樣品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，以及辦公室在對(duì)供方調(diào)查基礎(chǔ)上，填寫的“供方能力調(diào)查表”。由辦 公室組織質(zhì)檢部和總經(jīng)辦對(duì)這些供方進(jìn)行初步評(píng)價(jià)和篩選，將不符合本公司要求的供方去掉，對(duì)其他供方填寫“供方評(píng)價(jià)報(bào)告”，這些供方初選為合格供方。 對(duì)于新選擇的供方，首先應(yīng)由供方提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)合格后，由辦公室組織質(zhì)檢部的總經(jīng)辦對(duì)供方的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，將結(jié)果填入“供方能力調(diào)查表”。對(duì)于符合本公司要求的供方，各部門在“供方評(píng)價(jià)報(bào)告”上簽署評(píng)價(jià)意見后，成為初選合格供方。 初選合格的供方由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定為合格供方。辦公室編制“合格供方名錄”，對(duì)進(jìn)行過(guò)零星采購(gòu)的供方編制“備用供方名錄” 。 3. 對(duì)合格供方的管理 3． 1 對(duì)有生產(chǎn)許可證要提供生產(chǎn)許，由辦公室分別建立原輔材料和包裝物料合格供方質(zhì)量檔案，包括合格供方的“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、“生產(chǎn)許可證”、“衛(wèi)生許可證”復(fù)印件、“供方能力調(diào)查表”、“供方評(píng)價(jià)報(bào)告”和每批進(jìn)貨的檢驗(yàn)報(bào)告單等資料。 每種原輔材料和包裝物實(shí)一般確定一至三家合格供方。 辦公室根據(jù)合格供方質(zhì)量檔案，每年定期進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，對(duì)滿足本公司要求的供方，由辦公室組織質(zhì)檢部和總經(jīng)辦填寫“供方評(píng)價(jià)報(bào)告”并將其重新確定為合格供方。 對(duì)于連續(xù)兩 次進(jìn)貨 不合格的合格供方，由辦公室提出整改期限。對(duì)不能按期改進(jìn)的供方由辦公室取消其資格，并從“合格供方名錄”上將其注銷。 對(duì)供方的預(yù)防控制 如供方出現(xiàn)不可控因素，無(wú)法繼續(xù)提供合格的原輔材料和包裝物料時(shí)，由辦公室從“備用供方名錄”中另選供方，由質(zhì)檢曾對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，如合格辦公室可進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)文件的制定 根據(jù)生產(chǎn)需要和庫(kù)存情況，辦公室制定原輔材料和包裝物 料的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行。 質(zhì)檢部對(duì)原輔材料和包裝物制定相應(yīng)的 標(biāo)準(zhǔn)，由主管副總經(jīng)理審批。 5. 3 原輔材料和包裝物料的采購(gòu)合同由辦公室與各供方簽訂。 在采購(gòu)合同中要求寫明所購(gòu)原輔材料或包裝物料的名稱、品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、付款方式、交貨時(shí)間和運(yùn)輸方式等內(nèi)容。 如不需要簽訂采購(gòu)合同的物料，采購(gòu)人員填寫“采購(gòu)計(jì)劃表”。 6． 采購(gòu)產(chǎn)品工作的實(shí)施和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn) 6． 1 采購(gòu)人員按照標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，在“合格供方名錄”中挑選廠家進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)物資到廠后，由化驗(yàn)室配合保管員按《主要原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)證 ，驗(yàn)證合格入庫(kù)，并填寫《主要原料驗(yàn)收記錄》和《原料采購(gòu)明細(xì)記錄》；高梁按 GB8231 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、小麥按 GB1351 執(zhí)行、大曲按 GB54905539 執(zhí)行、瓶子按 Q/GB17 執(zhí)行、彩合按 GB7705執(zhí)行、紙箱按 GB6543 執(zhí)行。 6． 2 進(jìn)廠初檢。原輔料進(jìn)廠，由采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理人員按貨物憑證或合同協(xié)議核對(duì)數(shù)量后，檢查包裝物料外觀。尺寸、式樣是否符合所訂合同朝夕規(guī)格要求，有無(wú)污染、受潮、破損、與貨物是否一致等。凡不符合要求，應(yīng)予拒收。 6． 3 請(qǐng)驗(yàn)。初檢符合要求的原輔料，不卸車，由物流部及時(shí)填寫“請(qǐng)驗(yàn)單”交質(zhì)檢 部抽樣檢驗(yàn)。 6． 4 取樣。質(zhì)檢部接到原輔料“請(qǐng)驗(yàn)單”后，派專人按抽樣辦法（見專門條款）取樣，并填寫原輔材料、包裝物料取樣記錄。 6． 5 檢驗(yàn)報(bào)告。質(zhì)檢部及時(shí)對(duì)原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，質(zhì)檢部填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，一式四份，技術(shù)部，物流部，倉(cāng)儲(chǔ)部各一份，質(zhì)檢部存檔一份 6． 6 合格的原輔料、包裝物料，辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)房管理人員掛合格標(biāo)識(shí)牌，進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 6． 7 不合格的原輔料由辦公室直接作退貨處理。 6． 8 當(dāng)本公司要求到供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，要在采購(gòu)合同中明確規(guī)定，安排本部門質(zhì)檢員在供方處進(jìn)行驗(yàn)證 ，填寫“原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單”。 6． 9 當(dāng)經(jīng)銷商要求對(duì)供方的物資進(jìn)行驗(yàn)證，質(zhì)檢部填寫檢驗(yàn)報(bào)告。這種驗(yàn)證不能作為對(duì)供方提供的物資進(jìn)行有效質(zhì)量控制的依據(jù)，采購(gòu)物資進(jìn)公司后仍按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。 6． 10 驗(yàn)證不合格的，按《不合格控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 7 相關(guān)記錄 7． 1 主要原材料驗(yàn)收記錄。 7． 2 原料采購(gòu)明細(xì)記錄。 所有檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)部門歸檔保存，保存期限在兩年以 上。 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 一、目的 本公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行控制以保證產(chǎn)品（服務(wù)）在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 二、適用范圍 本程序適用于本企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的管理。 三、職責(zé) 本公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的安排組織工作。 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)、檢驗(yàn)試驗(yàn)文件。 各辦、銷售部、各部（以下簡(jiǎn)稱各單位）負(fù)責(zé)《崗位職責(zé)》的編寫。 各單位負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和檢修的管理，確保生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備的正常運(yùn)行。 四、程序活動(dòng)描述 生產(chǎn)計(jì)劃的編制及下達(dá)。 生產(chǎn)部根據(jù)銷售部的訂單及本公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、顧客電話訂貨要求等，逐月或臨時(shí)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。