【文章內(nèi)容簡介】 門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書36箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 企業(yè)規(guī)劃部目標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 計算方式 考核頻度n 充分利用研發(fā)費用開發(fā)新航線 /服務(wù)新航線 /服務(wù)研發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率（新航線 /服務(wù)研發(fā)實際費用） /（新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算） *100%每年n 保證箱運公司項目的準(zhǔn)時完成項目按期完成指標(biāo) （項目實際完成所用天數(shù)） /（項目計劃完成天數(shù)） *100%每個項目n 確保流程的標(biāo)準(zhǔn)化 書面流程所占的百分率 （書面記錄的流程的數(shù)量） /（流程的總數(shù)量） *100%每月n 促進(jìn)對市場的了解 市場分析報告次數(shù) 本年市場分析報告的次數(shù) 每年n 加強對質(zhì)量體系運作的監(jiān)控力度質(zhì)量體系運行狀況評估報告的次數(shù)本年質(zhì)量體系運行狀況評估報告的次數(shù)每年總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部37箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 市場部(航線的營運收入 航線的營運成本 )/航線的營運收入(箱運公司的重箱運量 )/(市場總的重箱運量 )或 (箱運公司的運力 )/(市場總運力 )（新航線 /服務(wù)研發(fā)實際費用） /（新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算） *100%（新聯(lián)運服務(wù)銷售收入） /（總銷售收入） *100%（新航線銷售收入） /（總銷售收入） *100%計算方式每月按航線的利潤率n 提高箱運公司的運營利潤每年市場份額n 擴(kuò)大箱運公司市場占有率每年新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算達(dá)成率n 充分利用研發(fā)費用開發(fā)新航線 /服務(wù)每年新聯(lián)運服務(wù)銷售收入份額n 促進(jìn)新聯(lián)運服務(wù)的開發(fā)每年新航線收入份額 n 促進(jìn)新航線的開發(fā) 考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部38箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 銷售部(實際銷售費用 )/(銷售費用預(yù)算） *100%（月末應(yīng)收帳款余額） /（過去 12個月平均每月的銷售收入） *30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100%銷售收入總額計算方式每月銷售費用達(dá)成率n 控制銷售費用每月應(yīng)收帳款天數(shù)n 促進(jìn)銷售款的回收每季度客戶滿意度n 提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率n 增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入n 增加箱運公司銷售收入考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部39箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 運營計劃部(需箱量 現(xiàn)有空箱量 重拆空箱量 )/需箱量 *100%1(本期平均空箱量 /本期平均總箱量 )*100%（發(fā)生延期的航次數(shù)） /（總航次數(shù)） *100%（堆場費 +保險費 +自有集裝箱折舊余額的資金機(jī)會成本 +折舊費 +租金） /（平均集裝箱保有量）（總海運運作成本） /（總運量） *100%計算方式每月缺箱率n 減少臨時租箱成本每月集裝箱利用率n 提高集裝箱利用率每月船期準(zhǔn)班率n 提高船期準(zhǔn)確性每月集裝箱持有成本n 降低箱子持有成本每月實際平均單箱海運平均成本n 降低運作成本考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部40箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 商務(wù)部平均保險理賠處理時間 (船舶/集裝箱 )(實際的箱運公司承擔(dān)的修箱費 )/(修箱費預(yù)算 )*100%（船員人工成本 +船舶維修成本 +備件成本 +船舶保險 +船舶管理費）實際燃油平均價格 燃油價格預(yù)算實際租船價格 預(yù)算租船價格計算方式每月保險理賠及時性n 提高保險理賠效率每月集裝箱維修預(yù)算達(dá)成率n 降低集裝箱維修成本每月船舶運營成本n 降低船舶運營成本每月燃油物料實際采購價格與預(yù)算價格的差異n 降低燃油成本每個項目租船實際價格與預(yù)算價格的差異n 降低租船成本考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部41箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 人力資源部員工培訓(xùn)后滿意度調(diào)查(本期員工流失人數(shù) )/(本期平均員工總數(shù) )100%（整個箱運公司員工培訓(xùn)的時間總和） /（箱運公司員工總數(shù)） *100%人力資源服務(wù)滿意度調(diào)查（招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和） /（空缺職位總數(shù)）*100%計算方式每個項目員工培訓(xùn)滿意度n 提高培訓(xùn)質(zhì)量每年員工流失率n 提高員工忠誠度每年每個員工每年的平均培訓(xùn)時間n 加強員工培訓(xùn)每季度人力資源服務(wù)的滿意度n 提高人力資源內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量每月招聘空缺職位所需的平均天數(shù)n 提高招聘工作效率考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部42箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 經(jīng)理部行政服務(wù)滿意度調(diào)查本期發(fā)生的車輛事故總數(shù)本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù)計算方式每季度行政服務(wù)滿意度n 提高行政服務(wù)內(nèi)部滿意度每月車輛事故次數(shù)n 降低車輛事故每月安保消防事故次數(shù)n 降低安保消防事故考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部43箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 財務(wù)部(預(yù)算實際完成所用時間 )/(預(yù)算計劃完成所用時間)*100%(本期帳單審核的總時間 )/(帳單總數(shù) )*100%（本期實際財務(wù)費用 )/(本期財務(wù)費用預(yù)算） *100%(本期實際壞帳 )/(平均應(yīng)收帳款余額） *100%財務(wù)會計服務(wù)滿意度調(diào)查計算方式每年預(yù)算完成時間n 提高預(yù)算制定的效率每月平均帳單審核時間n 提高帳款審核效率每月財務(wù)費用預(yù)算達(dá)成率n 降低財務(wù)費用每年壞帳比率n 加強應(yīng)收帳款管理每季度財務(wù)會計服務(wù)滿意度n 提高財務(wù)會計內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部44箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 信息技術(shù)部(新系統(tǒng)開發(fā)所用總實際天數(shù))/(新系統(tǒng)開發(fā)計劃天數(shù))*100%(本期信息技術(shù)維護(hù)實際費用)/(本期信息技術(shù)維護(hù)預(yù)算)*100%業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤的總次數(shù)（本期在工作時間內(nèi) “ 宕機(jī)” 的小時數(shù)） /（本期總工時） *100%信息技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查計算方式每個項目新系統(tǒng)上線準(zhǔn)時性n 提高系統(tǒng)開發(fā)效率每月信息技術(shù)維護(hù)費用預(yù)算達(dá)成率n 控制信息技術(shù)維護(hù)費用每月系統(tǒng)出錯次數(shù)n 提高系統(tǒng)穩(wěn)定性每月“ 宕機(jī) ” 時間百分比n 提高服務(wù)器服務(wù)質(zhì)量每季度信息技術(shù)服務(wù)滿意度n 提高信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運營計劃部財務(wù)部45箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 銷售部(實際銷售費用 )/(銷售費用預(yù)算） *100%（月末應(yīng)收帳款余額） /（過去 12個月平均每月的銷售收入） *30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100%銷售收入總額計算方式每月銷售費用達(dá)成率n 控制銷售費用每月應(yīng)收帳款天數(shù)n 促進(jìn)銷售款的回收每季度客戶滿意度n 提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率n 增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入n 增加箱運公司銷售收入考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部46箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 運營操作部(船務(wù)單證制作實際所用時間/船務(wù)單證計劃制作時間)*100%1(本期發(fā)生船務(wù)單證出錯的總次數(shù) /本期船務(wù)單證的總數(shù))*100%（本期發(fā)生提單制作錯誤的總次數(shù)） /（本期提單的總數(shù)） *100%（本期發(fā)生運輸計劃執(zhí)行延誤的總次數(shù)） /（本期運輸計劃總數(shù)） *100%客戶服務(wù)滿意度調(diào)查計算方式每月船務(wù)單證的及時性n 提高船務(wù)單證的制作效率每月船務(wù)單證準(zhǔn)確率n 提高船務(wù)單證質(zhì)量每月提單制作出錯率n 提高提單制作質(zhì)量每月客戶運輸計劃執(zhí)行準(zhǔn)時性n 提高運輸計劃執(zhí)行質(zhì)量每季度客戶服務(wù)滿意度n 提高客戶滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部47箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 經(jīng)理部本期發(fā)生的車輛事故總數(shù)本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù)人事、行政服務(wù)滿意度調(diào)查（本分公司發(fā)生人事檔案不完整的員工數(shù)） /（分公司總?cè)藬?shù)） *100%（本期實際招聘人數(shù)） /（本期計劃招聘人數(shù)） *100%計算方式每月車輛事故次數(shù)n 降低車輛事故每月安保消防事故次數(shù)n 降低安保消防事故每季度人事、行政服務(wù)滿意度n 確保人事、行政服務(wù)滿意每年人事檔案的完整率n 確保人事檔案的完整每月招聘計劃完成率n 確保招聘計劃完成考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部48箱運公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 財務(wù)部(本期帳單審核的總時間 )/(帳單總數(shù) )*100%（完成報表實際時間 )/(財務(wù)報表完成時間） *100%(本期實際壞帳 )/(平均應(yīng)收帳款余額） *100%財務(wù)會計服務(wù)滿意度調(diào)查計算方式每月平均帳單審核時間n 提高帳款審核效率每月財務(wù)報表完成準(zhǔn)時率n 確保財務(wù)報表準(zhǔn)時完成每年壞帳比率n 加強應(yīng)收帳款管理每季度財務(wù)會計服務(wù)滿意度n 提高財務(wù)會計內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運營操作部財務(wù)部經(jīng)理部49項目終期報告目錄n 箱運公司的未來組織結(jié)構(gòu)n 箱運公司的未來業(yè)務(wù)流程n 箱運公司的未來信息技術(shù)架構(gòu)n 實施計劃 n 未來組織結(jié)構(gòu)概要n 未來組織架構(gòu)n 部門的職責(zé)描述n 部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書50總經(jīng)理部門科室企業(yè)目標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)財務(wù)性指標(biāo) 非財務(wù)性指標(biāo)崗位 績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)高層人員的績效考核指標(biāo)以財務(wù)性指標(biāo)為主，基層人員的績效考核指標(biāo)以過程性指標(biāo)為主財務(wù)性指標(biāo)過程性指標(biāo)51人員績效考核指標(biāo)的四個方面：財務(wù)面和客戶面結(jié)果性指標(biāo)過程性指標(biāo)財務(wù)面客戶面內(nèi)部營運面學(xué)習(xí)與成長面n 財務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用于績效評估的傳統(tǒng)指標(biāo)n 財務(wù)性績效指標(biāo)可顯示出企業(yè)的戰(zhàn)略及其實施和執(zhí)行是否正在為最終經(jīng)營結(jié)果 (如利潤 )的改善作出貢獻(xiàn)。但是，不是所有的長期策略都能很快產(chǎn)生短期的財務(wù)盈利n 非財務(wù)性績效指標(biāo) (如質(zhì)量、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)率和新產(chǎn)品等 )的改善和提高是實現(xiàn)目的的手段，而不是目的的本身n 財務(wù)面指標(biāo)衡量的主要內(nèi)容：收入的增長、收入的結(jié)構(gòu)、降低成本、提高生產(chǎn)率、資產(chǎn)的利用和投資戰(zhàn)略等n 客戶面指標(biāo)要求企業(yè)將使命和策略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點n 企業(yè)應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場為方向：企業(yè)應(yīng)當(dāng)關(guān)注于是否滿足核心顧客需求，而不是企圖滿足所有客戶的偏好n 客戶最關(guān)心的不外于五個方面：時間，質(zhì)量，性能，服務(wù)和成本。企業(yè)必須為這五個方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo)n 客戶面指標(biāo)衡量的主要內(nèi)容：市場份額、老客戶挽留率、新客戶獲得率、顧客滿意度、從客戶處獲得的利潤率52績效考核指標(biāo)的四個方面：內(nèi)部運營面和學(xué)習(xí)成長面結(jié)果性指標(biāo)過程性指標(biāo)財務(wù)面客戶面內(nèi)部營運面學(xué)習(xí)與成長面n 內(nèi)部運營績效考核應(yīng)以對客戶滿意度和實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)影響最大的業(yè)務(wù)流程為核心n 內(nèi)部運營指標(biāo)既包括短期的現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改善，又涉及長遠(yuǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)的革新n 內(nèi)部運營面指標(biāo)涉及企業(yè)的 1)改良 /創(chuàng)新過程、 2)經(jīng)營過程和 3)售后服務(wù)過程n 學(xué)習(xí)與成長的目標(biāo)為其他三個方面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使上述三個方面獲得卓越成果的動力n 面對激烈的全球競爭，企業(yè)今天