【正文】 部門關鍵績效指標 總部 – 人力資源部員工培訓后滿意度調查(本期員工流失人數 )/(本期平均員工總數 )100%（整個箱運公司員工培訓的時間總和） /（箱運公司員工總數） *100%人力資源服務滿意度調查（招聘各空缺職位所用的天數總和） /（空缺職位總數）*100%計算方式每個項目員工培訓滿意度n 提高培訓質量每年員工流失率n 提高員工忠誠度每年每個員工每年的平均培訓時間n 加強員工培訓每季度人力資源服務的滿意度n 提高人力資源內部服務質量每月招聘空缺職位所需的平均天數n 提高招聘工作效率考核頻度關鍵績效指標目標總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部42箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 經理部行政服務滿意度調查本期發(fā)生的車輛事故總數本期發(fā)生的安保消防事故總數計算方式每季度行政服務滿意度n 提高行政服務內部滿意度每月車輛事故次數n 降低車輛事故每月安保消防事故次數n 降低安保消防事故考核頻度關鍵績效指標目標總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部43箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 財務部(預算實際完成所用時間 )/(預算計劃完成所用時間)*100%(本期帳單審核的總時間 )/(帳單總數 )*100%（本期實際財務費用 )/(本期財務費用預算） *100%(本期實際壞帳 )/(平均應收帳款余額） *100%財務會計服務滿意度調查計算方式每年預算完成時間n 提高預算制定的效率每月平均帳單審核時間n 提高帳款審核效率每月財務費用預算達成率n 降低財務費用每年壞帳比率n 加強應收帳款管理每季度財務會計服務滿意度n 提高財務會計內部服務滿意度考核頻度關鍵績效指標目標總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部44箱運公司部門關鍵績效指標 總部 – 信息技術部(新系統(tǒng)開發(fā)所用總實際天數)/(新系統(tǒng)開發(fā)計劃天數)*100%(本期信息技術維護實際費用)/(本期信息技術維護預算)*100%業(yè)務系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤的總次數（本期在工作時間內 “ 宕機” 的小時數） /（本期總工時） *100%信息技術服務滿意度調查計算方式每個項目新系統(tǒng)上線準時性n 提高系統(tǒng)開發(fā)效率每月信息技術維護費用預算達成率n 控制信息技術維護費用每月系統(tǒng)出錯次數n 提高系統(tǒng)穩(wěn)定性每月“ 宕機 ” 時間百分比n 提高服務器服務質量每季度信息技術服務滿意度n 提高信息技術內部服務滿意度考核頻度關鍵績效指標目標總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部45箱運公司部門關鍵績效指標 分公司 – 銷售部(實際銷售費用 )/(銷售費用預算） *100%（月末應收帳款余額） /（過去 12個月平均每月的銷售收入） *30天客戶滿意度調查（來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100%銷售收入總額計算方式每月銷售費用達成率n 控制銷售費用每月應收帳款天數n 促進銷售款的回收每季度客戶滿意度n 提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率n 增加直接客戶數量每月銷售收入n 增加箱運公司銷售收入考核頻度關鍵績效指標目標分公司總經理銷售部運營操作部財務部經理部46箱運公司部門關鍵績效指標 分公司 – 運營操作部(船務單證制作實際所用時間/船務單證計劃制作時間)*100%1(本期發(fā)生船務單證出錯的總次數 /本期船務單證的總數)*100%（本期發(fā)生提單制作錯誤的總次數） /（本期提單的總數） *100%（本期發(fā)生運輸計劃執(zhí)行延誤的總次數） /（本期運輸計劃總數） *100%客戶服務滿意度調查計算方式每月船務單證的及時性n 提高船務單證的制作效率每月船務單證準確率n 提高船務單證質量每月提單制作出錯率n 提高提單制作質量每月客戶運輸計劃執(zhí)行準時性n 提高運輸計劃執(zhí)行質量每季度客戶服務滿意度n 提高客戶滿意度考核頻度關鍵績效指標目標分公司總經理銷售部運營操作部財務部經理部47箱運公司部門關鍵績效指標 分公司 – 經理部本期發(fā)生的車輛事故總數本期發(fā)生的安保消防事故總數人事、行政服務滿意度調查（本分公司發(fā)生人事檔案不完整的員工數） /（分公司總人數） *100%（本期實際招聘人數） /（本期計劃招聘人數） *100%計算方式每月車輛事故次數n 降低車輛事故每月安保消防事故次數n 降低安保消防事故每季度人事、行政服務滿意度n 確保人事、行政服務滿意每年人事檔案的完整率n 確保人事檔案的完整每月招聘計劃完成率n 確保招聘計劃完成考核頻度關鍵績效指標目標分公司總經理銷售部運營操作部財務部經理部48箱運公司部門關鍵績效指標 分公司 – 財務部(本期帳單審核的總時間 )/(帳單總數 )*100%（完成報表實際時間 )/(財務報表完成時間） *100%(本期實際壞帳 )/(平均應收帳款余額） *100%財務會計服務滿意度調查計算方式每月平均帳單審核時間n 提高帳款審核效率每月財務報表完成準時率n 確保財務報表準時完成每年壞帳比率n 加強應收帳款管理每季度財務會計服務滿意度n 提高財務會計內部服務滿意度考核頻度關鍵績效指標目標分公司總經理銷售部運營操作部財務部經理部49項目終期報告目錄n 箱運公司的未來組織結構n 箱運公司的未來業(yè)務流程n 箱運公司的未來信息技術架構n 實施計劃 n 未來組織結構概要n 未來組織架構n 部門的職責描述n 部門的關鍵績效指標n 部門領導的職位說明書50總經理部門科室企業(yè)目標績效考核指標績效考核指標績效考核指標績效考核指標績效考核指標績效考核指標財務性指標 非財務性指標崗位 績效考核指標績效考核指標績效考核指標績效考核指標績效考核指標績效考核指標績效考核指標績效考核指標高層人員的績效考核指標以財務性指標為主，基層人員的績效考核指標以過程性指標為主財務性指標過程性指標51人員績效考核指標的四個方面：財務面和客戶面結果性指標過程性指標財務面客戶面內部營運面學習與成長面n 財務性指標是一般企業(yè)常用于績效評估的傳統(tǒng)指標n 財務性績效指標可顯示出企業(yè)的戰(zhàn)略及其實施和執(zhí)行是否正在為最終經營結果 (如利潤 )的改善作出貢獻。 幫助客戶訂艙167。 拜訪客戶，維護客戶關系167。 根據客戶要求，安排內陸 /內河運輸，拖車，報關，裝箱等工作167。 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計劃內地辦事處銷售代表口岸分公司銷售部運營操作內地分公司銷售代表 財務167。 開發(fā)內地客戶，洽談客戶協(xié)議167。 拜訪客戶，維護客戶關系167。 幫助客戶訂艙，安排內陸 /內河運輸部門主要職責部門組織結構發(fā)展階段 第一階段 第二階段內地銷售代表口岸分公司銷售部內地銷售辦事處銷售代表167。 拜訪客戶，維護客戶關系167。 負責帳單審核部門主要職責部門組織結構口岸分公司 財務部分公司總經理銷售部運營操作部財務部經理部33口岸分公司銷售部167。 負責會計記帳工作財務部會計科結算科167。 負責區(qū)域現(xiàn)金管理167。 制定區(qū)域財務預算，執(zhí)行和控制財務預算，評估和調整財務預算167。 執(zhí)行員工績效體系，評估員工績效167。 計劃和預測區(qū)域人員需求，招聘和分配人員167。 信息技術支持服務經理部人事科 行政科167。 管理區(qū)域行政事務167。 調度船舶，安排船舶靠港及作業(yè)，負責加油和加水等業(yè)務167。 執(zhí)行備箱計劃，負責執(zhí)行短期租箱 /退租計劃，維護保養(yǎng)集裝箱167。 接受客戶訂艙，出具提單號，制作出口艙單，簽發(fā)提單167。 執(zhí)行公司直接客戶計劃口岸分公司 銷售部成立主要客戶科，加強直接貨主客戶的開發(fā)和維護，明確內地市場拓展的職責分公司總經理銷售部運營操作部財務部經理部30167。 制定和執(zhí)行直接客戶（指地區(qū)內的客戶）計劃，評估執(zhí)行結果并提出改進計劃167。 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計劃167。 開發(fā)直接客戶以外的客戶，洽談客戶協(xié)議167。 提供運輸信息的查詢167。 管理客戶檔案167。 提供熱線服務支持總部 信息技術部明確信息技術部的職責分工，形成客戶（用戶）服務的窗口總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部29167。 根據業(yè)務戰(zhàn)略需求確定信息技術需求，制定企業(yè)應用系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃167。 設計、建立和維護企業(yè)信息網絡167。 根據業(yè)務戰(zhàn)略需求確定信息技術需求，制定企業(yè)信息技術發(fā)展規(guī)劃167。 負責帳單審核167。 負責企業(yè)信用和風險管理167。 制定公司財務預算，執(zhí)行和控制財務預算，評估和調整財務預算167。 稅務167。 編制財務報表及系統(tǒng)內報表167。 負責會計記帳工作167。 提供后勤保障、安全保衛(wèi)167。 管理出國審查等企業(yè)行政事務167。 黨政工團紀檢人力資源部部門主要職責部門組織結構總部 人力資源部成立人力資源部，加強企業(yè)對人力資源的管理總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部26經理部部門主要職責部門組織結構167。 設計員工績效體系，評估員工績效167。 設計員工職業(yè)發(fā)展計劃167。 設計崗位職責，確定崗位技能167。 負責租約維護總部 商務部集中企業(yè)采購、租賃和維護的職能，加強對企業(yè)運營資產的管理總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部25167。 負責船舶的購買和租賃，及供應商的管理，協(xié)議的洽談和簽訂167。 物料采購，供應商管理，協(xié)議洽談和簽訂167。 負責自有船管理，船舶的維修保養(yǎng)167。 負責集裝箱的維修保養(yǎng)167。 負責集裝箱供應商的管理、協(xié)議的洽談和簽訂167。 法律事務（如協(xié)議審核）167。 負責船舶的保險理賠167。 負責船舶燃料和物料補給計劃的制定和審核總部 運營計劃部合并企業(yè)內部各項運營計劃的職能，便于企業(yè)內各項計劃的協(xié)調總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公司運營計劃部財務部24167。 負責船舶調度和船期動態(tài)跟蹤167。 負責集裝箱租賃和退租計劃的制定和執(zhí)行167。 負責供需平衡167。 制定報價，提供報價167。 監(jiān)控客戶對運輸服務和銷售溝通的滿意度，處理客戶投訴167。 負責制定進口銷售策略167。 負責分公司銷售預測的收集和匯總，及與市場部的協(xié)商，確定銷售計劃167。 指導地區(qū)性客戶的工作167。 制定和執(zhí)行直接客戶（指跨國的、跨地區(qū)的客戶）計劃，評估執(zhí)行結果并提出改進計劃167。 監(jiān)控、評估聯(lián)運服務產品運營狀況，并提出改進建議167。 負責和協(xié)調新聯(lián)運服務產品的前期準備工作167。 開發(fā)和設計新聯(lián)運服務產品167。 負責運價的制定和調整市場部航線一 聯(lián)運服務開發(fā)航線二部門主要職責部門組織結構167。 負責海外代理的選擇167。 監(jiān)控、評估航線運營狀況，并提出改進建議167。 負責和協(xié)調新航運線路的前期準備工作167。 開發(fā)和設計新航運線路167。 審議和管理企業(yè)大型項目的開展，特別是公司戰(zhàn)略性投資項目，如碼頭、堆場、運輸車隊等總部 企業(yè)規(guī)劃部成立企業(yè)規(guī)劃部，加強企業(yè)對宏觀環(huán)境的了解，為企業(yè)未來發(fā)展確定方向，加強企業(yè)內部管理和項目管理總經理企業(yè)規(guī)劃部商務部人力資源部銷售部市場部信息技術部經理部口岸分公