【文章內(nèi)容簡介】 圖一、金陵光源電器有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 工程部 電子車間 成品庫 品管部 財務(wù)部 辦 公 室 銷售部 原輔料庫 物控部 環(huán)管分廠 生產(chǎn)部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 技術(shù)部 直管分廠 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 環(huán)境管理體系要求 總要求 章節(jié)號 4./ 第 2 頁 共 6 頁 2． 環(huán)境管理體系各要素之間的邏輯關(guān)系圖 文件查詢途徑為：在當(dāng)前文件中對下一層次文件都有引用，可在“相關(guān)文件” 中查詢到下一層次文件。 管理評審 審 因素 環(huán)境 方針 法規(guī)和其它要求 不符合、糾正與預(yù)防措施 控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 供方及合同方應(yīng)急 內(nèi)部審核 監(jiān)測、測量 目標(biāo)、指標(biāo)及方案 控制 記錄 、作用、職責(zé)與資源能力、培訓(xùn)和意識與信息交流 合規(guī)性評價 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 環(huán)境管理體系要求 總要求 章節(jié)號 4./ 第 3 頁 共 6 頁 3. 生產(chǎn)工藝流程圖： 1）直管熒光燈工藝流程 涂粉 烤管 擦粉 繃絲 封口 分絲 園 排 排氣 套頭 老煉 沖針 打印 包裝入庫 2）環(huán)形熒光燈工藝流程 明管 配粉 涂膜、涂粉 烤管 刮粉 封口 彎管 彎 架 接汞 排氣 老練 套頭 沖針 打印 包裝入庫 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 環(huán)境管理體系要求 總要求 章節(jié)號 4./ 第 4 頁 共 6 頁 4． ISO14001:20xx體系過程職責(zé)分配表 部 門 條 款 總 經(jīng) 理 管 代 副 總 副 總 總經(jīng)理 常務(wù)副總 辦 公 室 財 務(wù) 部 直 管 分 廠 工 程 部 銷 售 部 技 術(shù) 部 品 管 部 物 控 部 生 產(chǎn) 部 環(huán)管分廠 總要求 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 規(guī)劃 (策劃 ) 環(huán)境因素 △ ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ 法律法規(guī)和其他要求 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ● ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 實施與運行 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn)和意識 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 信息交流 △ △ ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● 文件 △ ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 運行控制 △ △ △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 檢查 監(jiān)測和測量 △ △ ●△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 合規(guī)性評價 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 △ △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 記錄控制 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ “ ● ” 為條款主要涉及責(zé)任部門 “ △ ” 為條款次要涉及配合部門 陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 環(huán)境管理體系要求 總要求 章節(jié)號 4./ 第 6 頁 共 6 頁 5．公司平面（消防管網(wǎng)）圖 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 環(huán)境方針 章節(jié)號 第 1 頁 共 1 頁 1． 目的： 本公司的環(huán)境方針是實施與改進(jìn)組織的環(huán)境管理體系的推動力，體現(xiàn)了本公司在產(chǎn)品、活動或服務(wù)中的環(huán)境表現(xiàn)，并為公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的建立提供了框架 。 2． 范圍： 本公司所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)及員工皆適用。 3． 管理項目： 本公司制定方針的依據(jù)：以顧客和社會其他相關(guān)方的環(huán)保愿望為出發(fā)點，充分表明本公司環(huán)境表現(xiàn) (行為 )的意圖與原則，在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中持續(xù)改進(jìn)，向顧客提供符合環(huán)保要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 環(huán)境方針由公司最高管理層制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由總經(jīng)理、管理者代表促成公司各層次的貫徹和理解，并通過各種會議、板報、培訓(xùn)等方式達(dá)到公司各層次的溝通。 每年至少一次，由總經(jīng)理主持進(jìn)行公司管理評審，對環(huán)境方針的適用性和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行 評審，根據(jù)環(huán)境體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境 (如顧客對產(chǎn)品環(huán)保要求的進(jìn)一步提高 )持續(xù)改進(jìn)的承諾，經(jīng)過評審，以確定是否對方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其他要素進(jìn)行修改的需要。 環(huán)境方針的制定、修改權(quán)歸公司最高層管理層，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。在環(huán)境管理手冊中發(fā)布，并形成文件，按照要求執(zhí)行。 采用適宜的方式，向所有為組織或代表組織工作人員宣傳公司的環(huán)境方針，并為公眾所獲取提供必要的條件。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 策劃 /環(huán)境因素識別與評價控制程序 章節(jié)號 1. 目的： 在本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中確定環(huán)境因素，并評定重要環(huán)境因素，以便控制和建立環(huán)境目標(biāo)，實現(xiàn)環(huán)境方針，有效控制并不斷改善本公司的環(huán)境行為。 2. 范圍： 本程序涉及公司內(nèi)所有環(huán)境因素的識別、評價、管理、控制、傳達(dá)、和更新。 3. 職責(zé)與權(quán)限： 各部門負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素。 由 辦公室 負(fù)責(zé)評價重要環(huán)境因素，并對其實施管理、控制、傳達(dá)和更新。 4. 管理項目與內(nèi)容： 環(huán)境因素識別、評價時機(jī)： 體系第一次導(dǎo) 入管理時。 環(huán)境體系進(jìn)行審核后，環(huán)境管理評審前，重新評估環(huán)境因素。 當(dāng)法律、法規(guī)及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)有變動時。 公司違反環(huán)保相關(guān)法規(guī)時。 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下原則： 三個時態(tài)： 過去：指過去曾經(jīng)發(fā)生，但是對現(xiàn)在存在影響的環(huán)境因素。 現(xiàn)在：指現(xiàn)在存在對環(huán)境有影響的環(huán)境因素。 將來：目前尚未發(fā)生、但已可預(yù)見將來會發(fā)生并對環(huán)境有影響的環(huán)境因素。 三個狀態(tài)： 正常：指在正常或例行狀態(tài)下可預(yù)期發(fā) 生的情況。 異常：指在非例行的作業(yè)狀態(tài)下可預(yù)期發(fā)生的情況。 緊急：指因人為過失或天然災(zāi)害所引起不可預(yù)期發(fā)生的情況。 七種類型： 大氣排放：會對大氣環(huán)境產(chǎn)生影響的環(huán)境因素。 水體排放：對水體產(chǎn)生一定沖擊的環(huán)境因素（例如：地下污染、河流污染）。 噪聲影響：指易造成人體傷害或不適的音量。 廢物管理：會造成固體廢物的環(huán)境因素。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 策劃 /環(huán)境因素識別與評價 控制程序 章節(jié)號 土壤污染：指因活動所排放的物質(zhì)會對土壤造成沖擊。 能 /資源消耗：指在活動范圍內(nèi)的行為所消耗掉的能源（例如：電、水等資源）。 其他問題：前面各項之外的環(huán)境因素，例如輻射、社區(qū)意見等。 識別： 根據(jù)上述原則，由公司 辦公室 會同相關(guān)部門以工藝流程投入產(chǎn)出方法和環(huán)境資源調(diào)查等方法對本公司的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，根 據(jù)不同的環(huán)節(jié)和過程識別其中的環(huán)境因素， 并描述環(huán)境影響的程度及目前管理的狀態(tài)。 環(huán)境因素的分類： 直接環(huán)境因素（ A）：公司所有可直接控制的環(huán)境因素。 間接環(huán)境因素（ B）：承包商、供應(yīng)商等外來的環(huán)境因素。 能資源環(huán)境因素（ C）：能資源等。 辦公室 將公司內(nèi)識別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，登記在“環(huán)境因素登記表”中。 環(huán)境因素的評價： 辦公室 制定環(huán)境因素的評價方法，包括基本原則和評價方法。 法律、法規(guī)及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)是評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮的第一基準(zhǔn)，凡違反法律、法 規(guī)及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素一律判為重要環(huán)境因素。 對識別出的環(huán)境因素應(yīng)用集中評議法進(jìn)行評價，詳見“重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)”，評價由管理者代表召集相關(guān)人員以會議形式進(jìn)行，并有會議簽到記錄。 重要環(huán)境因素的確定： 凡違反法律、法規(guī)的環(huán)境因素一律判為重要環(huán)境因素（無需評分）。 能資源因素一律判為重要環(huán)境因素（無需評分）。 《重要環(huán)境因素評分表》中，有兩個及兩個以上因素判定是 A 或三個及三個以上因素判定是 B 的，作為重要環(huán)境因素。 凡事件 發(fā)生的影響嚴(yán)重性是 A 的，一律判為重要環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素的管理與控制： 辦公室 根據(jù)重要環(huán)境因素的法規(guī)符合性、相關(guān)方要求及改變的經(jīng)濟(jì)可行性和技術(shù)可行性等因素協(xié)同相關(guān)職能部門進(jìn)行經(jīng)營方面評價，評價后達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)的制定目標(biāo)和 指標(biāo)，并輔以相應(yīng)的環(huán)境管理方案進(jìn)行管理，詳見“目標(biāo)指標(biāo)與策劃管理程序”。對于違 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 策劃 /環(huán)境因素識別與評價控制程序 章節(jié)號 反法規(guī)的環(huán)境因素必須以目標(biāo)指標(biāo)來管理。 其它重要環(huán)境因素包括“異?！焙汀熬o急”狀態(tài)的重要環(huán)境因素， 則用相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書或應(yīng)急方案來進(jìn)行運行方面的控制。 對于所有的重要環(huán)境因素應(yīng)登錄于“主要環(huán)境因素清單及控制方法”表中，明確相應(yīng)的控制方法，作為環(huán)境因素管理的依據(jù)。 環(huán)境因素的傳達(dá)： 對于所有的環(huán)境因素 辦公室 應(yīng)登記在“現(xiàn)場作業(yè)環(huán)保須知”中，明確環(huán)境因素的注意事項，同時 辦公室 識別出相關(guān)的法律法規(guī)要求，詳見“法律法規(guī)收集管理程序”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門進(jìn)行控制。 環(huán)境因素的更新： 當(dāng)法律、 法規(guī)及相關(guān)的環(huán)境方面的要求有變動時，公司的產(chǎn)品、活動有變動時，在環(huán)境體系進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)不符合時，有必要新增或變更環(huán)境因素時，由 辦公室 組織相關(guān)部門根據(jù)變動的情況和范圍，重新進(jìn)行識別和評價，并填寫“環(huán)境因素更改表”，由管理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)。 5. 記錄 《環(huán)境因素登記表》 《環(huán)境因素評分表 》 《環(huán)境因素更改表》 《重要環(huán)境因素清單及控制方法》 6. 附件 《重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)》 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 法律法規(guī)和其他要求控制程序 章節(jié)號 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的： 為明確收集范圍和獲取途徑，確定適用的環(huán)境、職業(yè)健康、安全、勞動用工方面的法律法規(guī)和相關(guān)方要求，并對其適用性和符合性作出評價，同時也包括道德規(guī)范和社會責(zé)任的要求進(jìn)行識別和履行，特制定本程序。 2. 范圍： 適用于與 環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、規(guī)章、行政條例和標(biāo)準(zhǔn)以及國際公約的收集，包括國家、地方、行業(yè)、集團(tuán)、顧客等相關(guān)方要求等，同時也包括道德規(guī)范和社會責(zé)任的要求。 3. 職責(zé)與權(quán)限： 辦公室負(fù)責(zé)對法律法規(guī)的收集與評價工作歸口管理： 組織收集、識別、更新及補充法律法規(guī)和相關(guān)要求，并將其傳達(dá)到各相關(guān)單位。 對適用的法律、法規(guī)和相關(guān)要求的含義作解釋，必要時尋找相關(guān)的技術(shù)支持，為各單位理解 和掌握有關(guān)法律、法規(guī)要求提供咨詢途徑。 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和相關(guān)要求的登記、保存及符合性評價。 負(fù)責(zé)對道德規(guī)范和社會責(zé)任方面的需求或要求進(jìn)行識別和履行。 各單位負(fù)責(zé)將有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求傳達(dá)到本單位下屬部門的相關(guān)人員，并依此在作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)作業(yè)文件中作出相應(yīng)規(guī)定或修改。 物控部負(fù)責(zé)原材料技術(shù)規(guī) 范和危險化學(xué)品安全數(shù)據(jù)單的收集和整理。 銷售部負(fù)責(zé)對客戶提供的技術(shù)資料進(jìn)行標(biāo)識和管理。 4. 管理項目與內(nèi)容 法律、法規(guī)及其它要求的收集范圍： 憲法； 國際公約及我國參加批準(zhǔn)生效的國際勞工公約； 國家、地方及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)； 國家、地方及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 其他相關(guān)要求。 法律法規(guī)及其它要求的獲取途徑： 主要獲取途徑有： 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 法律法規(guī)和其他要求控制 程序 章節(jié)號 第 2 頁 共 3 頁 省、市、縣環(huán)保局及勞動和社會保障局； 出版機(jī)構(gòu)及公共圖書館； 報紙雜志； 各類環(huán)保和 安全 網(wǎng)； 公司上級主管單位及其他相關(guān)方。 輔助獲取途徑有： 專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)、體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)及法律咨詢機(jī)構(gòu)。 辦公室 通過尋訪或電話聯(lián)系等 方式每半年一次獲取最新的國家及地方環(huán)境安全法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和其它要求事項，當(dāng)有信息獲取時應(yīng)填寫“法律法規(guī)查詢記錄”，對隨機(jī)獲取的有關(guān)信息也應(yīng)填寫“法律法規(guī)查詢紀(jì)錄”。 公司其他部門若收到有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，如資源、能源、消防等法規(guī)，應(yīng)及時傳遞到 辦公室 。 公司其他部門收到相關(guān)方關(guān)于道德規(guī)范和社會責(zé)任的要求或需求時，應(yīng)及時傳遞到辦公室 。 法律、法規(guī)和其它要求的識