【文章內(nèi)容簡介】 品數(shù)量 送樣時間 樣 品 進(jìn) 廠 檢 測 序號 檢測項目 /標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測 數(shù) 據(jù) 判定 1 2 3 4 5 6 7 8 OK NG 檢測時間 檢驗結(jié)論 檢驗員 綜 合 評 審 部 門 評價意見 結(jié)論 簽 名 日期 技術(shù)部 接收□不接受□ 品質(zhì)部 接收□不接受□ 主管領(lǐng)導(dǎo) 接收□不接受□ 注 : 只要被其中一個部門否決 ,本流程自動終止 供應(yīng)商管理程序 LQ/QP00920xx 10 附錄 C 慈溪市立奇電器 有限公司 LQ/QP00904 小批量試產(chǎn)認(rèn)定表 No. 試用件 名稱 規(guī)格型號 樣品認(rèn)定單號 供 應(yīng) 商 試用原因 □新制造商 □ 新 經(jīng)銷商 試用件 批量 試用件 IQC 檢驗號 試生產(chǎn)型號 試 生 產(chǎn) 數(shù) 量 小 批 量 試 生 產(chǎn) 情 況 作業(yè)內(nèi)容 按作業(yè)流程 填寫 責(zé)任 單位 加工性 能 品質(zhì)狀況 備注 改進(jìn)建議等 試 生 產(chǎn) 評 定 意 見 采購部 合格。 不合格。 需要重新進(jìn)行小批試。 評定人： 生產(chǎn)部 合格。 不合格。 需要重新進(jìn)行小批試。 評定人： 技術(shù)部 合格。 不合格。 需要重新進(jìn)行小批試。 評定人： 品質(zhì)部 合格。 不合格。 需要重新進(jìn)行小批試。 評定人： 批 準(zhǔn) 合格 。 不合格。 需要重新進(jìn)行小批試。 批準(zhǔn) 人： 備注： 說明：本單由采購部開立，隨試用件周轉(zhuǎn)，試產(chǎn)結(jié)束交回采購部組織認(rèn)定。 供應(yīng)商管理程序 LQ/QP00920xx 11 附錄 D 慈溪市立奇電器 有限公司 合格供應(yīng)商評定表 x% 5 510 1020 2030 3040 40得分 40 30 20 15 10 5低10% 低5% 相同 高5% 高10% 高15%40 35 30 25 15 10綜合評定本次評審進(jìn)行了全部四項評估，S=（S1+S2+S3+S4）/2本次評審進(jìn)行3項評估，S=S1+S2+S3本次評審只進(jìn)行現(xiàn)場檢查，S=S4經(jīng)評定，該供應(yīng)商得 分，被評為 級供應(yīng)商。評審人：、質(zhì)量體系有經(jīng)第三方認(rèn)證得5分；、有文件化的質(zhì)量體系得2分；、有文件化的檢驗和控制程序得2分；現(xiàn)場檢查未進(jìn)行現(xiàn)場檢查；有進(jìn)行現(xiàn)場檢查，檢查得分S4= 。檢查組長：資料評審（2 0 ）質(zhì)量體系（最多不超過5分）產(chǎn)品安全認(rèn)證，每個證書計5分，最多計15分；材料有害物質(zhì)含量符合本公司要求，有第三方測試報告，計5分；注： 3條為否決性條款，單項得分為0則直接判定為不合格供應(yīng)商。、有文件化的不合格控制體系得1分； 得分S3= 評分人：以本公司確定的標(biāo)準(zhǔn)價（采購部應(yīng)根據(jù)同類物料的市場均價確定）為對比，為定標(biāo)準(zhǔn)者以同類物料的其他供應(yīng)商的價格為對比。價格（4 0 ）比較結(jié)果得分得分S2= 評分人：合格供應(yīng)商評定表LQ/QP00905實物質(zhì)量（4 0 ）復(fù)評時針對上年度交貨品質(zhì)來評估（x=交驗批不合格率+交驗逾期率）；初評時針對小批供應(yīng)產(chǎn)品評估（每個不合格百分點扣 10分）；合格率： % 得分S1= 評分人： 注冊地址 聯(lián)系電話供應(yīng)商 聯(lián)系人初評復(fù)評低 % 高 % 供應(yīng)商管理程序 LQ/QP00920xx 12 附錄 F 4 3 2 1 0不符合項數(shù)慈溪市立奇電器有限公司供應(yīng)商現(xiàn)場檢查表（首頁）供應(yīng)商名稱 檢查地點 檢查日期項目 檢查內(nèi)容重要系數(shù)得分備注供應(yīng)商代表 檢查人員一 目標(biāo)管理？？，提出改善對策？二 組織與權(quán)責(zé)？？？三 采購管理？？？？定期評審。，規(guī)格及其變更？四 進(jìn)料管制？？？、進(jìn)料單據(jù)？五 制程管制，并確實執(zhí)行？？？？？LQ/QP00906供應(yīng)商管理程序 LQ/QP00920xx 13 4 3 2 1 0不符合項數(shù)慈溪市立奇電器有限公司供應(yīng)商現(xiàn)場檢查表（續(xù)表）供應(yīng)商名稱 檢查地點 檢查日期項目 檢查內(nèi)容重要系數(shù)得分備注供應(yīng)商代表 檢查人員六不合格品管制 否建立不合格品的管理程序？ 否對不合格品隔離標(biāo)示并及時處理？ 合格品重工是否進(jìn)行再檢驗？ 否制定過期物料管理辦法？ 品標(biāo)識是否具有唯一可追溯性？七糾正與預(yù)防措施 正與預(yù)防措施報告是否按規(guī)定及時處理？ 正與預(yù)防措施是否進(jìn)行效果評價，追蹤確認(rèn)？ 訴的處理是否按程序執(zhí)行？ 否保存改善行動記錄？八檢測系統(tǒng)管理 器設(shè)備是否有專人管理，是否有設(shè)備履歷表？ 器設(shè)備是否有定期校驗？ 器校驗人員是否有儀校證？ 否保存校驗記錄？九 統(tǒng)計運用 否建立有效實施統(tǒng)計技朮的文件化程序？ 管人員是否運用Q C手 法和SPC 圖表來管控品質(zhì)？ 計方法是否應(yīng)用于制程管制？ 否運用統(tǒng)計技朮反饋供應(yīng)商的問題？ 否運用統(tǒng)計手法來預(yù)期材料及元器件的有效性？十 開發(fā)系統(tǒng) 司是否有Ramp。D 部門？ 否建立新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)管理程序并執(zhí)行？ 產(chǎn)品投入前是否進(jìn)行試產(chǎn)，評估分析、改善？ 否有體系確保一個設(shè)計變更后，相關(guān)文件都變更？LQ/QP00906供應(yīng)商管理程序 LQ/QP009