【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 品數(shù)量 送樣時(shí)間 樣 品 進(jìn) 廠 檢 測(cè) 序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 /標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測(cè) 數(shù) 據(jù) 判定 1 2 3 4 5 6 7 8 OK NG 檢測(cè)時(shí)間 檢驗(yàn)結(jié)論 檢驗(yàn)員 綜 合 評(píng) 審 部 門(mén) 評(píng)價(jià)意見(jiàn) 結(jié)論 簽 名 日期 技術(shù)部 接收□不接受□ 品質(zhì)部 接收□不接受□ 主管領(lǐng)導(dǎo) 接收□不接受□ 注 : 只要被其中一個(gè)部門(mén)否決 ,本流程自動(dòng)終止 供應(yīng)商管理程序 LQ/QP00920xx 10 附錄 C 慈溪市立奇電器 有限公司 LQ/QP00904 小批量試產(chǎn)認(rèn)定表 No. 試用件 名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 樣品認(rèn)定單號(hào) 供 應(yīng) 商 試用原因 □新制造商 □ 新 經(jīng)銷(xiāo)商 試用件 批量 試用件 IQC 檢驗(yàn)號(hào) 試生產(chǎn)型號(hào) 試 生 產(chǎn) 數(shù) 量 小 批 量 試 生 產(chǎn) 情 況 作業(yè)內(nèi)容 按作業(yè)流程 填寫(xiě) 責(zé)任 單位 加工性 能 品質(zhì)狀況 備注 改進(jìn)建議等 試 生 產(chǎn) 評(píng) 定 意 見(jiàn) 采購(gòu)部 合格。 不合格。 需要重新進(jìn)行小批試。 評(píng)定人： 生產(chǎn)部 合格。 不合格。 需要重新進(jìn)行小批試。 評(píng)定人： 技術(shù)部 合格。 不合格。 需要重新進(jìn)行小批試。 評(píng)定人： 品質(zhì)部 合格。 不合格。 需要重新進(jìn)行小批試。 評(píng)定人： 批 準(zhǔn) 合格 。 不合格。 需要重新進(jìn)行小批試。 批準(zhǔn) 人： 備注： 說(shuō)明：本單由采購(gòu)部開(kāi)立，隨試用件周轉(zhuǎn)，試產(chǎn)結(jié)束交回采購(gòu)部組織認(rèn)定。 供應(yīng)商管理程序 LQ/QP00920xx 11 附錄 D 慈溪市立奇電器 有限公司 合格供應(yīng)商評(píng)定表 x% 5 510 1020 2030 3040 40得分 40 30 20 15 10 5低10% 低5% 相同 高5% 高10% 高15%40 35 30 25 15 10綜合評(píng)定本次評(píng)審進(jìn)行了全部四項(xiàng)評(píng)估，S=（S1+S2+S3+S4）/2本次評(píng)審進(jìn)行3項(xiàng)評(píng)估，S=S1+S2+S3本次評(píng)審只進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，S=S4經(jīng)評(píng)定，該供應(yīng)商得 分，被評(píng)為 級(jí)供應(yīng)商。評(píng)審人：、質(zhì)量體系有經(jīng)第三方認(rèn)證得5分；、有文件化的質(zhì)量體系得2分；、有文件化的檢驗(yàn)和控制程序得2分；現(xiàn)場(chǎng)檢查未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；有進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查得分S4= 。檢查組長(zhǎng)：資料評(píng)審（2 0 ）質(zhì)量體系（最多不超過(guò)5分）產(chǎn)品安全認(rèn)證，每個(gè)證書(shū)計(jì)5分，最多計(jì)15分；材料有害物質(zhì)含量符合本公司要求，有第三方測(cè)試報(bào)告，計(jì)5分；注： 3條為否決性條款，單項(xiàng)得分為0則直接判定為不合格供應(yīng)商。、有文件化的不合格控制體系得1分； 得分S3= 評(píng)分人：以本公司確定的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)（采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)同類(lèi)物料的市場(chǎng)均價(jià)確定）為對(duì)比，為定標(biāo)準(zhǔn)者以同類(lèi)物料的其他供應(yīng)商的價(jià)格為對(duì)比。價(jià)格（4 0 ）比較結(jié)果得分得分S2= 評(píng)分人：合格供應(yīng)商評(píng)定表LQ/QP00905實(shí)物質(zhì)量（4 0 ）復(fù)評(píng)時(shí)針對(duì)上年度交貨品質(zhì)來(lái)評(píng)估（x=交驗(yàn)批不合格率+交驗(yàn)逾期率）；初評(píng)時(shí)針對(duì)小批供應(yīng)產(chǎn)品評(píng)估（每個(gè)不合格百分點(diǎn)扣 10分）；合格率： % 得分S1= 評(píng)分人： 注冊(cè)地址 聯(lián)系電話供應(yīng)商 聯(lián)系人初評(píng)復(fù)評(píng)低 % 高 % 供應(yīng)商管理程序 LQ/QP00920xx 12 附錄 F 4 3 2 1 0不符合項(xiàng)數(shù)慈溪市立奇電器有限公司供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢查表（首頁(yè)）供應(yīng)商名稱(chēng) 檢查地點(diǎn) 檢查日期項(xiàng)目 檢查內(nèi)容重要系數(shù)得分備注供應(yīng)商代表 檢查人員一 目標(biāo)管理？？，提出改善對(duì)策？二 組織與權(quán)責(zé)？？？三 采購(gòu)管理？？？？定期評(píng)審。，規(guī)格及其變更？四 進(jìn)料管制？？？、進(jìn)料單據(jù)？五 制程管制，并確實(shí)執(zhí)行？？？？？LQ/QP00906供應(yīng)商管理程序 LQ/QP00920xx 13 4 3 2 1 0不符合項(xiàng)數(shù)慈溪市立奇電器有限公司供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢查表（續(xù)表）供應(yīng)商名稱(chēng) 檢查地點(diǎn) 檢查日期項(xiàng)目 檢查內(nèi)容重要系數(shù)得分備注供應(yīng)商代表 檢查人員六不合格品管制 否建立不合格品的管理程序？ 否對(duì)不合格品隔離標(biāo)示并及時(shí)處理？ 合格品重工是否進(jìn)行再檢驗(yàn)？ 否制定過(guò)期物料管理辦法？ 品標(biāo)識(shí)是否具有唯一可追溯性？七糾正與預(yù)防措施 正與預(yù)防措施報(bào)告是否按規(guī)定及時(shí)處理？ 正與預(yù)防措施是否進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，追蹤確認(rèn)？ 訴的處理是否按程序執(zhí)行？ 否保存改善行動(dòng)記錄？八檢測(cè)系統(tǒng)管理 器設(shè)備是否有專(zhuān)人管理，是否有設(shè)備履歷表？ 器設(shè)備是否有定期校驗(yàn)？ 器校驗(yàn)人員是否有儀校證？ 否保存校驗(yàn)記錄？九 統(tǒng)計(jì)運(yùn)用 否建立有效實(shí)施統(tǒng)計(jì)技朮的文件化程序？ 管人員是否運(yùn)用Q C手 法和SPC 圖表來(lái)管控品質(zhì)？ 計(jì)方法是否應(yīng)用于制程管制？ 否運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技朮反饋供應(yīng)商的問(wèn)題？ 否運(yùn)用統(tǒng)計(jì)手法來(lái)預(yù)期材料及元器件的有效性？十 開(kāi)發(fā)系統(tǒng) 司是否有Ramp。D 部門(mén)？ 否建立新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序并執(zhí)行？ 產(chǎn)品投入前是否進(jìn)行試產(chǎn)，評(píng)估分析、改善？ 否有體系確保一個(gè)設(shè)計(jì)變更后，相關(guān)文件都變更？LQ/QP00906供應(yīng)商管理程序 LQ/QP009