【文章內(nèi)容簡介】 合格 供應商 名錄 供應部考核表 供應商考核匯總表 C D Q/ATC 共 23 頁 第 10 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用記錄 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)的先后順序由 質(zhì)量部 根據(jù)供應商提供產(chǎn)品的重要程度（ 主要 針對外協(xié) 、外購 件 和原材料 ）和公司對 ISO9001： 2021質(zhì)量管理體系要求的需要而決定 。 : 提供 外協(xié)、外購件和原材料 供應商，由 質(zhì)量管理處 以 ISO9001： 2021質(zhì)量管理體系要求作為基本要求來進行開發(fā)。 對已通過和 /或獲得 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系證書的 提供外協(xié)、外購件和原材料 供應商，公司除了要求其提供相關(guān)資料和相關(guān)證書以外，還將對其最終以符合ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標準為目標進行供應商質(zhì)量管理體系的開發(fā)。 對有符合 的供應商由 質(zhì)量部 將其統(tǒng)一記錄于 “ 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)一覽表 ” 中，并會同技術(shù)、 采購 部門共 同開發(fā)。 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)一覽表 管理 體系開發(fā)計劃實施和執(zhí)行 質(zhì)量部 負責落實和追蹤供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)進度，務必使供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃在規(guī)定的計劃內(nèi)如期完成；供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)完畢后，由 質(zhì)量部 負責填寫 “ 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)成果報告 ” 并收集相關(guān)資料呈報公司領(lǐng)導。 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)成果報告 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā) 策劃 供應商質(zhì)量管理體系的開發(fā)執(zhí)行計劃 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā) 計劃實施和執(zhí)行 確定 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā) 來源 D E Q/ATC 共 23 頁 第 11 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用記錄 NO YES ： 對已開發(fā)成功的 供應商（即：已通過和 /或獲得 ISO9001：2021質(zhì)量管理體系證書）或未經(jīng)公司開發(fā)輔導成功的但已通過和 /或獲得 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系證書 的 供應商，由 質(zhì)量部 組織相關(guān)部門人員 組成 審核小組經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，每年一次按 ISO9001最新版本的要求對供應商進行質(zhì)量管理體系評定；對評定為不符合的事項要求供應商提出糾正與預防措施，并在供應商限期改善后的適當時間對供應商的糾正與預防措施進行效果驗證。 公司對派往前去供應商進行質(zhì)量管理體系審核的審核員資格要求必須具備《體系 內(nèi)部 審核管理程序》中 的規(guī)定 。 經(jīng) 三 次開發(fā)如仍無法配合公司質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃的供應商，取消 合格 供應商資格 。 ，公司對供應商 ISO9001：2021 質(zhì)量管理體系的認可必須經(jīng)國家和政府承認和認可的第三方認證機構(gòu)來執(zhí)行 ISO9001： 2021質(zhì)量管理體系認證。 部于 每月、 每年度結(jié)束后，針對供應商提供的采購產(chǎn)品 的 交付 (包括發(fā)生的超額運費 )、 質(zhì)量狀況 、 造成顧客生產(chǎn)的中斷（包括市場退貨）、有關(guān)質(zhì)量和交付問題的特殊狀況的顧客通知等 進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結(jié)果記 錄于“ 供應商產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表 ” 、 “ 供應商考核匯總表 ” ，同時報 質(zhì)量管理處 以作為公司級的數(shù)據(jù)和資料 。 供應商產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表 供應商考核匯總表 與供應商管理有關(guān)的記錄之保存 /歸檔，由 采購 部 負責 作業(yè)。 取消資格 E 記錄歸檔 驗證 /確認 供應商績效 監(jiān)控 Q/ATC 共 23 頁 第 12 頁 7 相關(guān)文件和記錄 無 供應商管理程序質(zhì)量記錄一覽表 序號 記錄標識 記錄名稱 填寫部門 保存部門 保存期限 備注 1 供應商基本概況表 采購部 采購部 2 供應商現(xiàn)場質(zhì)保能力、過程能力評審報告 采購部 質(zhì)量部 相關(guān)技術(shù)部門 采購部 3 合格 供應商 名錄 采購部 采購部 4 供貨質(zhì)量匯總表 質(zhì)量部 質(zhì)量部 5 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)一覽表 質(zhì)量部 質(zhì)量部 6 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)成果報告 質(zhì)量部 質(zhì)量部 7 供應商質(zhì)量整改通知書 質(zhì)量部 質(zhì)量部 8 供應部考核表 采購部 采購部 9 供應商考核匯總表 采購部 采購部 Q/ATC 共 23 頁 第 13 頁 附錄 A ATC 奧特佳冷機有限 公司 供 應 商 基 本 概 況 表 供應商代號： 制表日期： 年 月 日 公司名稱 地 址 成立 時間 公司法 人 電話 郵政編碼 銷售負責人 電話 公司電話 營業(yè)證號 稅號 公司傳真 開戶銀行 銀行帳號 企業(yè)性質(zhì) □ 國營 □ 私營 □ 集資 □ 外資 □ 股份制 □ 中外合資 員 工 概 況 員 工 人 數(shù) 項目 管理人員 工程技術(shù) 人 員 生產(chǎn)作業(yè)人 員 質(zhì)量檢驗人 員 總 計 教育程度 男 大專 女 高中 合計 初中 產(chǎn) 銷 狀 況 主要營業(yè)項目 生產(chǎn)方式 銷售渠道 年銷售額 □ 訂單 □ 計劃 元 □ 訂單 □ 計劃 元 □ 訂單 □ 計劃 元 質(zhì)量 狀況 1．公司現(xiàn)有質(zhì)量體系是 2．其組織名稱為 負責人 電話 3．有否實施品管制度： □ 有 □ 沒有 4．產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中時，所實