【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合格 供應(yīng)商 名錄 供應(yīng)部考核表 供應(yīng)商考核匯總表 C D Q/ATC 共 23 頁(yè) 第 10 頁(yè) 工作流程 工作內(nèi)容說(shuō)明 使用記錄 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)的先后順序由 質(zhì)量部 根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要程度（ 主要 針對(duì)外協(xié) 、外購(gòu) 件 和原材料 ）和公司對(duì) ISO9001： 2021質(zhì)量管理體系要求的需要而決定 。 : 提供 外協(xié)、外購(gòu)件和原材料 供應(yīng)商，由 質(zhì)量管理處 以 ISO9001： 2021質(zhì)量管理體系要求作為基本要求來(lái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)。 對(duì)已通過(guò)和 /或獲得 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系證書(shū)的 提供外協(xié)、外購(gòu)件和原材料 供應(yīng)商，公司除了要求其提供相關(guān)資料和相關(guān)證書(shū)以外，還將對(duì)其最終以符合ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)。 對(duì)有符合 的供應(yīng)商由 質(zhì)量部 將其統(tǒng)一記錄于 “ 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)一覽表 ” 中，并會(huì)同技術(shù)、 采購(gòu) 部門(mén)共 同開(kāi)發(fā)。 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)一覽表 管理 體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)落實(shí)和追蹤供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)進(jìn)度，務(wù)必使供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃在規(guī)定的計(jì)劃內(nèi)如期完成；供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)完畢后，由 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)填寫(xiě) “ 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)成果報(bào)告 ” 并收集相關(guān)資料呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)成果報(bào)告 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā) 策劃 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)執(zhí)行計(jì)劃 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā) 計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行 確定 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā) 來(lái)源 D E Q/ATC 共 23 頁(yè) 第 11 頁(yè) 工作流程 工作內(nèi)容說(shuō)明 使用記錄 NO YES ： 對(duì)已開(kāi)發(fā)成功的 供應(yīng)商（即：已通過(guò)和 /或獲得 ISO9001：2021質(zhì)量管理體系證書(shū)）或未經(jīng)公司開(kāi)發(fā)輔導(dǎo)成功的但已通過(guò)和 /或獲得 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系證書(shū) 的 供應(yīng)商，由 質(zhì)量部 組織相關(guān)部門(mén)人員 組成 審核小組經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，每年一次按 ISO9001最新版本的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系評(píng)定；對(duì)評(píng)定為不符合的事項(xiàng)要求供應(yīng)商提出糾正與預(yù)防措施，并在供應(yīng)商限期改善后的適當(dāng)時(shí)間對(duì)供應(yīng)商的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行效果驗(yàn)證。 公司對(duì)派往前去供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核的審核員資格要求必須具備《體系 內(nèi)部 審核管理程序》中 的規(guī)定 。 經(jīng) 三 次開(kāi)發(fā)如仍無(wú)法配合公司質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃的供應(yīng)商，取消 合格 供應(yīng)商資格 。 ，公司對(duì)供應(yīng)商 ISO9001：2021 質(zhì)量管理體系的認(rèn)可必須經(jīng)國(guó)家和政府承認(rèn)和認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)來(lái)執(zhí)行 ISO9001： 2021質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 部于 每月、 每年度結(jié)束后，針對(duì)供應(yīng)商提供的采購(gòu)產(chǎn)品 的 交付 (包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi) )、 質(zhì)量狀況 、 造成顧客生產(chǎn)的中斷（包括市場(chǎng)退貨）、有關(guān)質(zhì)量和交付問(wèn)題的特殊狀況的顧客通知等 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果記 錄于“ 供應(yīng)商產(chǎn)品交付績(jī)效和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表 ” 、 “ 供應(yīng)商考核匯總表 ” ，同時(shí)報(bào) 質(zhì)量管理處 以作為公司級(jí)的數(shù)據(jù)和資料 。 供應(yīng)商產(chǎn)品交付績(jī)效和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表 供應(yīng)商考核匯總表 與供應(yīng)商管理有關(guān)的記錄之保存 /歸檔，由 采購(gòu) 部 負(fù)責(zé) 作業(yè)。 取消資格 E 記錄歸檔 驗(yàn)證 /確認(rèn) 供應(yīng)商績(jī)效 監(jiān)控 Q/ATC 共 23 頁(yè) 第 12 頁(yè) 7 相關(guān)文件和記錄 無(wú) 供應(yīng)商管理程序質(zhì)量記錄一覽表 序號(hào) 記錄標(biāo)識(shí) 記錄名稱(chēng) 填寫(xiě)部門(mén) 保存部門(mén) 保存期限 備注 1 供應(yīng)商基本概況表 采購(gòu)部 采購(gòu)部 2 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保能力、過(guò)程能力評(píng)審報(bào)告 采購(gòu)部 質(zhì)量部 相關(guān)技術(shù)部門(mén) 采購(gòu)部 3 合格 供應(yīng)商 名錄 采購(gòu)部 采購(gòu)部 4 供貨質(zhì)量匯總表 質(zhì)量部 質(zhì)量部 5 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)一覽表 質(zhì)量部 質(zhì)量部 6 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)成果報(bào)告 質(zhì)量部 質(zhì)量部 7 供應(yīng)商質(zhì)量整改通知書(shū) 質(zhì)量部 質(zhì)量部 8 供應(yīng)部考核表 采購(gòu)部 采購(gòu)部 9 供應(yīng)商考核匯總表 采購(gòu)部 采購(gòu)部 Q/ATC 共 23 頁(yè) 第 13 頁(yè) 附錄 A ATC 奧特佳冷機(jī)有限 公司 供 應(yīng) 商 基 本 概 況 表 供應(yīng)商代號(hào)： 制表日期： 年 月 日 公司名稱(chēng) 地 址 成立 時(shí)間 公司法 人 電話(huà) 郵政編碼 銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人 電話(huà) 公司電話(huà) 營(yíng)業(yè)證號(hào) 稅號(hào) 公司傳真 開(kāi)戶(hù)銀行 銀行帳號(hào) 企業(yè)性質(zhì) □ 國(guó)營(yíng) □ 私營(yíng) □ 集資 □ 外資 □ 股份制 □ 中外合資 員 工 概 況 員 工 人 數(shù) 項(xiàng)目 管理人員 工程技術(shù) 人 員 生產(chǎn)作業(yè)人 員 質(zhì)量檢驗(yàn)人 員 總 計(jì) 教育程度 男 大專(zhuān) 女 高中 合計(jì) 初中 產(chǎn) 銷(xiāo) 狀 況 主要營(yíng)業(yè)項(xiàng)目 生產(chǎn)方式 銷(xiāo)售渠道 年銷(xiāo)售額 □ 訂單 □ 計(jì)劃 元 □ 訂單 □ 計(jì)劃 元 □ 訂單 □ 計(jì)劃 元 質(zhì)量 狀況 1．公司現(xiàn)有質(zhì)量體系是 2．其組織名稱(chēng)為 負(fù)責(zé)人 電話(huà) 3．有否實(shí)施品管制度： □ 有 □ 沒(méi)有 4．產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中時(shí)，所實(shí)