新供應(yīng)商管理程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 購 部門共 同開發(fā)。 取消資格 E 記錄歸檔 驗(yàn)證 /確認(rèn) 供應(yīng)商績效 監(jiān)控 Q/ATC 共 23 頁 第 12 頁 7 相關(guān)文件和記錄 無 供應(yīng)商管理程序質(zhì)量記錄一覽表 序號(hào) 記錄標(biāo)識(shí) 記錄名稱 填寫部門 保存部門 保存期限 備注 1 供應(yīng)商基本概況表 采購部 采購部 2 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保能力、過程能力評(píng)審報(bào)告 采購部 質(zhì)量部 相關(guān)技術(shù)部門 采購部 3 合格 供應(yīng)商 名錄 采購部 采購部 4 供貨質(zhì)量匯總表 質(zhì)量部 質(zhì)量部 5 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)一覽表 質(zhì)量部 質(zhì)量部 6 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)成果報(bào)告 質(zhì)量部 質(zhì)量部 7 供應(yīng)商質(zhì)量整改通知書 質(zhì)量部 質(zhì)量部 8 供應(yīng)部考核表 采購部 采購部 9 供應(yīng)商考核匯總表 采購部 采購部 Q/ATC 共 23 頁 第 13 頁 附錄 A ATC 奧特佳冷機(jī)有限 公司 供 應(yīng) 商 基 本 概 況 表 供應(yīng)商代號(hào)： 制表日期： 年 月 日 公司名稱 地 址 成立 時(shí)間 公司法 人 電話 郵政編碼 銷售負(fù)責(zé)人 電話 公司電話 營業(yè)證號(hào) 稅號(hào) 公司傳真 開戶銀行 銀行帳號(hào) 企業(yè)性質(zhì) □ 國營 □ 私營 □ 集資 □ 外資 □ 股份制 □ 中外合資 員 工 概 況 員 工 人 數(shù) 項(xiàng)目 管理人員 工程技術(shù) 人 員 生產(chǎn)作業(yè)人 員 質(zhì)量檢驗(yàn)人 員 總 計(jì) 教育程度 男 大專 女 高中 合計(jì) 初中 產(chǎn) 銷 狀 況 主要營業(yè)項(xiàng)目 生產(chǎn)方式 銷售渠道 年銷售額 □ 訂單 □ 計(jì)劃 元 □ 訂單 □ 計(jì)劃 元 □ 訂單 □ 計(jì)劃 元 質(zhì)量 狀況 1．公司現(xiàn)有質(zhì)量體系是 2．其組織名稱為 負(fù)責(zé)人 電話 3．有否實(shí)施品管制度： □ 有 □ 沒有 4．產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中時(shí)，所實(shí)施之檢驗(yàn)方法： □ 首檢 □ 巡檢 □ 末檢 □ 未實(shí)施任何檢驗(yàn) □ 自檢 □ 抽檢 □ 全檢 企業(yè) 主要 情況 計(jì)量 等級(jí) 工廠面積（ M2） 固定資產(chǎn) （萬元） 流動(dòng)資金（萬元） 年產(chǎn)值 （萬元） 主要設(shè)備 總面積 建筑 面積 加工 （臺(tái)） 檢測(cè) （臺(tái)） 備 注 附質(zhì)量體系認(rèn)證證書、營業(yè)執(zhí)照副本和銀行信譽(yù)等級(jí)證書等資料的復(fù)印件 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 Q/ATC 共 23 頁 第 14 頁 附錄 B ATC 奧特佳冷機(jī)有限 公司 供應(yīng)商評(píng)估和考核表 評(píng)估和考核部門： 評(píng)估和考核日期： 年 月 日 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商代號(hào) NO. 評(píng)估和考核項(xiàng)目 額定分 得 分 備 注 1 工作環(huán)境及文明生產(chǎn)（定置管理） 5 2 實(shí)物質(zhì)量的抽查 10 3 質(zhì)量檢驗(yàn)員的配置及素質(zhì) 5 4 產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí) 5 5 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度及檢驗(yàn)記錄 10 6 不合格品的退回處理及記錄 10 7 計(jì)量器具的管理 5 8 對(duì)技術(shù)文件與資料的保管 3 9 采購產(chǎn)品 /材料的檢驗(yàn)記錄、標(biāo)識(shí) 2 10 產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)?zāi)芰? 5 11 設(shè)備的潛力及工作模具的設(shè)計(jì)制造能力 4 12 售后服務(wù)制度執(zhí)行情況及記錄 2 13 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及不合格品的管理 3 14 交貨準(zhǔn)時(shí)性 10 15 原材料的管理 3 16 地理位置、交通運(yùn)輸 3 17 18 評(píng)估和考核人員（簽名） 總得分 定額分 85分 備 注 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 Q/ATC 共 23 頁 第 15 頁 ATC 奧特佳冷機(jī)有限 公司 供應(yīng)商評(píng)估和考核表（續(xù)） 評(píng)估和考核部門： 評(píng)估和考核日期： 年 月 日 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商代號(hào) 項(xiàng)目 供 應(yīng) 商 自 填 公司評(píng)估和考核組填寫 得分 技術(shù)水平 和工藝保 證能力 ︹ 6分 ︺ 簽名： 公司評(píng)估和考核組簽名： 質(zhì)量管理 及質(zhì)量保 證能力 ︹ 6分 ︺ 簽名： 質(zhì)檢科： 原 /輔助材 料及 零配 件來 源保 證 ︹ 3分 ︺ 簽名： 供應(yīng)科： 總得分 公司意見 備 注 1． 供應(yīng)商評(píng)估和考核總分為 100分， 70分（含）以上為合格， 70分（不含）以下為不合格；總得分為 70分（含）以上的供應(yīng)商方可被公司列為合格的供應(yīng)商。 經(jīng) 三 次開發(fā)如仍無法配合公司質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃的供應(yīng)商，取消 合格 供應(yīng)商資格 。 最終 產(chǎn)品基本上無直接影響 的供應(yīng)商 （例如：提 供 五金、勞保文具用品、機(jī)器設(shè)備零組 件等），可 根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)情況，免 于 對(duì) 其進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估及考核，并不將
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