【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 設(shè)備生產(chǎn)能力、使用年限、目前的生產(chǎn)負(fù)荷： 近三年同類產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī) 客戶 /項(xiàng)目 材料說(shuō)明 訂單價(jià)值 完成日期 （表格填不下可以另附表格） 說(shuō)明：選擇項(xiàng)目請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇。 請(qǐng)盡可能提供客戶對(duì)貴公司產(chǎn)品的反饋信息 合 格供應(yīng)商管理程序 文件編號(hào)： QPPR01 版本 /修改號(hào)： D/2 頁(yè)次： 10/24 合 格供應(yīng)商管理程序 文件編號(hào)： QPPR01 版本 /修改號(hào)： D/2 頁(yè)次： 11/23 碧海舟 (北京 )石油化工設(shè)備有限公司 供應(yīng)商現(xiàn) 場(chǎng)考核表 記錄 編號(hào)： FM303 評(píng)審評(píng)分表 模塊 1. 供應(yīng)商資質(zhì) 評(píng)審人 不具備此項(xiàng)應(yīng)有的要求 部分符合要求但有嚴(yán)重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求執(zhí)行基本滿意 完 全符合要求執(zhí)行特別滿意 本項(xiàng)目不適合該供應(yīng)商 序號(hào) 0 2 3 4 5 N/A 評(píng)審項(xiàng)目 得分 檢查記錄 1. 供應(yīng)商持有的證書(shū)是否有效并通過(guò)驗(yàn)證。 2. 質(zhì)量體系認(rèn)證、行業(yè)規(guī)定認(rèn)證、 CCC認(rèn)證等 3. 供應(yīng)商內(nèi)部員工的知識(shí)文化構(gòu)成。本科以上員工是否達(dá)到 3050%，甚至超過(guò) 50%。 4. 質(zhì)量管理人員人數(shù)所占公司人員的比例是否達(dá)到 5%。 5. 操作工人是否持證上崗并有崗前培訓(xùn)。特殊工種是否有上崗證。 6. 工人的知識(shí)文化構(gòu)成。 7. 8. 9. 各項(xiàng)實(shí)際得分匯總 評(píng)審評(píng)分表 模塊 2. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制 評(píng)審 合 格供應(yīng)商管理程序 文件編號(hào)： QPPR01 版本 /修改號(hào)： D/2 頁(yè)次： 12/24 人 序號(hào) 評(píng)審項(xiàng)目 得分 檢查記錄 1. 是否有正式的公司質(zhì)量政策方針、質(zhì)量目標(biāo)以及清晰的質(zhì)量職責(zé)（包括質(zhì)量管理的結(jié)構(gòu)圖）。 2. 有流程確保質(zhì)量政策在公司的各個(gè)層面被理解、實(shí)施和維護(hù)。 3. 質(zhì)量管理者代表如何保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的實(shí)施與維護(hù)？ 4. 質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量計(jì)劃中的落實(shí)的程度如何？ 5. 對(duì)于內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審是否有文件化程序、定期實(shí)施、及足夠的資源保障？ 6. 對(duì)內(nèi)部評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否有糾正、預(yù)防措施，并有相關(guān)記錄 7. 是否定期對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)的適合性及有效性進(jìn)行審核？ 8. 是 否建立一個(gè)能夠保障所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的培訓(xùn)系統(tǒng)？實(shí)施程度如何？是否有文件記錄？ 9. 設(shè)計(jì)評(píng)審是否的記錄是否歸檔并維護(hù) ? 10. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) /工程轉(zhuǎn)化的輸出能給采購(gòu)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)提供足夠的信息嗎 ? 11. 產(chǎn)品是否做可靠性測(cè)試？有記錄嗎 ? 各項(xiàng)實(shí)際得分匯總 評(píng)審評(píng)分表 模塊 3. 質(zhì)量管理與策劃 評(píng)審人 序號(hào) 評(píng)審項(xiàng)目 得分 檢查記錄 1. 是否有正式的公司質(zhì)量 政策方針、質(zhì)量目標(biāo)以及清晰的質(zhì)量職責(zé)（包括質(zhì)量管理的結(jié)構(gòu)圖）。 2. 有流程確保質(zhì)量政策在公司的各個(gè)層面被理解、實(shí)施和維護(hù)。 3. 質(zhì)量管理者代表如何保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的實(shí)施與維護(hù)？ 合 格供應(yīng)商管理程序 文件編號(hào)： QPPR01 版本 /修改號(hào)： D/2 頁(yè)次： 13/24 4. 質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量計(jì)劃中的落實(shí)的程度如何？ 5. 對(duì)于內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審是否有文件化程序、定期實(shí)施、及足夠的資源保障？ 6. 對(duì)內(nèi)部評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否有糾正、預(yù)防措施，并有相關(guān)記錄 7. 是否定期對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)的適合性及有效性進(jìn)行審核？ 8. 是否建立一個(gè)能夠保障所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的培訓(xùn)系統(tǒng)？實(shí)施程度如何？是否有文件記錄？ 各項(xiàng)實(shí)際得分匯總 評(píng)審評(píng)分表 模塊 4. 供應(yīng)商管理與來(lái)料控制 評(píng)審人 序號(hào) 評(píng)審項(xiàng)目 得分 檢查記錄 1. 是否有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證、定期評(píng)審的機(jī)制并嚴(yán)格實(shí)施 ?并有相應(yīng)的實(shí)施記錄 2. 有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核的機(jī)制嗎 ?對(duì)于較差的供應(yīng)商如何處理 ? 3. 采購(gòu)的決定依據(jù)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量的評(píng)審結(jié)果嗎 ? 4. 對(duì)于第一次使用的新物料有物料認(rèn)證嗎 ?有認(rèn)證的流程嗎 ? 5. 有來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)嗎 ?怎樣確定標(biāo)準(zhǔn)被有效執(zhí)行 ?并有相關(guān)記錄嗎 ? 6. 是否有檢驗(yàn)設(shè)備或儀器能夠檢驗(yàn)來(lái)料的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) ? 7. 是否用統(tǒng)計(jì)工具控制供應(yīng)商來(lái)料的質(zhì)量狀況 ? 8. 不合格來(lái) 料是否得到有效處理 ? 9. 不合格物料的質(zhì)量狀況及時(shí)向供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)并 跟蹤 供應(yīng)商的改進(jìn)措施 ? 10. 各項(xiàng)實(shí)際得分匯總 合 格供應(yīng)商管理程序 文件編號(hào)： QPPR01 版本 /修改號(hào)： D/2 頁(yè)次： 14/24 評(píng)審評(píng)分表 模塊 5. 不合格品的控制 評(píng)審人 序號(hào) 評(píng)審項(xiàng)目 得分 檢查記錄 1. 是否有不合格品的控制有程序文件 ? 2. 是否對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行失效分析 ? 3. 是否將失效 分析和改進(jìn)措施反饋到相關(guān)部門(mén) ?反饋給客戶的有多少？ 4. 是否有特定的人員和流程對(duì)不合格產(chǎn)品 /物料進(jìn)行處理 ? 5. 是否有對(duì)于不合格品的 處理辦法 ? 處理是否有明確的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) ? 6. 當(dāng)改進(jìn)措施的推進(jìn)或執(zhí)行情況不滿意時(shí)采取怎樣的措施 ? 7. 是否在改進(jìn)措施要求中包括長(zhǎng)期 /根本性的改善 ?如果缺陷與供應(yīng)商有關(guān)是否將信息反饋到供應(yīng)商采取措施 ? 8. 改進(jìn)措施是否能夠 防止 問(wèn)題的再 發(fā)生 ? 9. 是否有系統(tǒng)或流程跟蹤改進(jìn)措施的實(shí)施情況 ? 10. 索賠物料是否有標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)是如何實(shí)施的？ 11. 各項(xiàng)實(shí)際得分匯總 評(píng)審評(píng)分表 模塊 6. 制程控制及檢驗(yàn) 評(píng)審人 序號(hào) 評(píng)審項(xiàng)目 得分 檢查記錄 1. 是否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量 /規(guī)格參數(shù)的環(huán)節(jié)均設(shè)置質(zhì)控點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控 ? 2. 對(duì)每一個(gè)質(zhì)控點(diǎn)有明確的控制措施或標(biāo)準(zhǔn)，措施或標(biāo)準(zhǔn)得到有效的實(shí)施 合 格供應(yīng)商管理程序 文件編號(hào)： QPPR01 版本 /修改號(hào)： D/2 頁(yè)次： 15/24 3. 每一工序有工作指引，并被有效實(shí)施 4. 進(jìn)行首件測(cè)試，測(cè)試結(jié)果經(jīng)過(guò)評(píng)審，對(duì)評(píng)審結(jié)果有相應(yīng)的改進(jìn)措施 5. 員工上崗后有崗位培訓(xùn)并有相應(yīng)記錄