【文章內(nèi)容簡介】 設(shè)備生產(chǎn)能力、使用年限、目前的生產(chǎn)負(fù)荷： 近三年同類產(chǎn)品供貨業(yè)績 客戶 /項目 材料說明 訂單價值 完成日期 （表格填不下可以另附表格） 說明：選擇項目請根據(jù)實際情況選擇。 請盡可能提供客戶對貴公司產(chǎn)品的反饋信息 合 格供應(yīng)商管理程序 文件編號： QPPR01 版本 /修改號： D/2 頁次： 10/24 合 格供應(yīng)商管理程序 文件編號： QPPR01 版本 /修改號： D/2 頁次： 11/23 碧海舟 (北京 )石油化工設(shè)備有限公司 供應(yīng)商現(xiàn) 場考核表 記錄 編號： FM303 評審評分表 模塊 1. 供應(yīng)商資質(zhì) 評審人 不具備此項應(yīng)有的要求 部分符合要求但有嚴(yán)重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求執(zhí)行基本滿意 完 全符合要求執(zhí)行特別滿意 本項目不適合該供應(yīng)商 序號 0 2 3 4 5 N/A 評審項目 得分 檢查記錄 1. 供應(yīng)商持有的證書是否有效并通過驗證。 2. 質(zhì)量體系認(rèn)證、行業(yè)規(guī)定認(rèn)證、 CCC認(rèn)證等 3. 供應(yīng)商內(nèi)部員工的知識文化構(gòu)成。本科以上員工是否達(dá)到 3050%，甚至超過 50%。 4. 質(zhì)量管理人員人數(shù)所占公司人員的比例是否達(dá)到 5%。 5. 操作工人是否持證上崗并有崗前培訓(xùn)。特殊工種是否有上崗證。 6. 工人的知識文化構(gòu)成。 7. 8. 9. 各項實際得分匯總 評審評分表 模塊 2. 設(shè)計開發(fā)控制 評審 合 格供應(yīng)商管理程序 文件編號： QPPR01 版本 /修改號： D/2 頁次： 12/24 人 序號 評審項目 得分 檢查記錄 1. 是否有正式的公司質(zhì)量政策方針、質(zhì)量目標(biāo)以及清晰的質(zhì)量職責(zé)（包括質(zhì)量管理的結(jié)構(gòu)圖）。 2. 有流程確保質(zhì)量政策在公司的各個層面被理解、實施和維護(hù)。 3. 質(zhì)量管理者代表如何保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的實施與維護(hù)？ 4. 質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量計劃中的落實的程度如何？ 5. 對于內(nèi)部質(zhì)量評審是否有文件化程序、定期實施、及足夠的資源保障？ 6. 對內(nèi)部評審中發(fā)現(xiàn)的問題是否有糾正、預(yù)防措施，并有相關(guān)記錄 7. 是否定期對質(zhì)量管理系統(tǒng)的適合性及有效性進(jìn)行審核？ 8. 是 否建立一個能夠保障所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的培訓(xùn)系統(tǒng)？實施程度如何？是否有文件記錄？ 9. 設(shè)計評審是否的記錄是否歸檔并維護(hù) ? 10. 設(shè)計開發(fā) /工程轉(zhuǎn)化的輸出能給采購、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)提供足夠的信息嗎 ? 11. 產(chǎn)品是否做可靠性測試？有記錄嗎 ? 各項實際得分匯總 評審評分表 模塊 3. 質(zhì)量管理與策劃 評審人 序號 評審項目 得分 檢查記錄 1. 是否有正式的公司質(zhì)量 政策方針、質(zhì)量目標(biāo)以及清晰的質(zhì)量職責(zé)（包括質(zhì)量管理的結(jié)構(gòu)圖）。 2. 有流程確保質(zhì)量政策在公司的各個層面被理解、實施和維護(hù)。 3. 質(zhì)量管理者代表如何保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的實施與維護(hù)？ 合 格供應(yīng)商管理程序 文件編號： QPPR01 版本 /修改號： D/2 頁次： 13/24 4. 質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量計劃中的落實的程度如何？ 5. 對于內(nèi)部質(zhì)量評審是否有文件化程序、定期實施、及足夠的資源保障？ 6. 對內(nèi)部評審中發(fā)現(xiàn)的問題是否有糾正、預(yù)防措施，并有相關(guān)記錄 7. 是否定期對質(zhì)量管理系統(tǒng)的適合性及有效性進(jìn)行審核？ 8. 是否建立一個能夠保障所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的培訓(xùn)系統(tǒng)？實施程度如何？是否有文件記錄？ 各項實際得分匯總 評審評分表 模塊 4. 供應(yīng)商管理與來料控制 評審人 序號 評審項目 得分 檢查記錄 1. 是否有對供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證、定期評審的機(jī)制并嚴(yán)格實施 ?并有相應(yīng)的實施記錄 2. 有對供應(yīng)商進(jìn)行考核的機(jī)制嗎 ?對于較差的供應(yīng)商如何處理 ? 3. 采購的決定依據(jù)對供應(yīng)商質(zhì)量的評審結(jié)果嗎 ? 4. 對于第一次使用的新物料有物料認(rèn)證嗎 ?有認(rèn)證的流程嗎 ? 5. 有來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)嗎 ?怎樣確定標(biāo)準(zhǔn)被有效執(zhí)行 ?并有相關(guān)記錄嗎 ? 6. 是否有檢驗設(shè)備或儀器能夠檢驗來料的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) ? 7. 是否用統(tǒng)計工具控制供應(yīng)商來料的質(zhì)量狀況 ? 8. 不合格來 料是否得到有效處理 ? 9. 不合格物料的質(zhì)量狀況及時向供應(yīng)商進(jìn)行通報并 跟蹤 供應(yīng)商的改進(jìn)措施 ? 10. 各項實際得分匯總 合 格供應(yīng)商管理程序 文件編號： QPPR01 版本 /修改號： D/2 頁次： 14/24 評審評分表 模塊 5. 不合格品的控制 評審人 序號 評審項目 得分 檢查記錄 1. 是否有不合格品的控制有程序文件 ? 2. 是否對退回的產(chǎn)品進(jìn)行失效分析 ? 3. 是否將失效 分析和改進(jìn)措施反饋到相關(guān)部門 ?反饋給客戶的有多少？ 4. 是否有特定的人員和流程對不合格產(chǎn)品 /物料進(jìn)行處理 ? 5. 是否有對于不合格品的 處理辦法 ? 處理是否有明確的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) ? 6. 當(dāng)改進(jìn)措施的推進(jìn)或執(zhí)行情況不滿意時采取怎樣的措施 ? 7. 是否在改進(jìn)措施要求中包括長期 /根本性的改善 ?如果缺陷與供應(yīng)商有關(guān)是否將信息反饋到供應(yīng)商采取措施 ? 8. 改進(jìn)措施是否能夠 防止 問題的再 發(fā)生 ? 9. 是否有系統(tǒng)或流程跟蹤改進(jìn)措施的實施情況 ? 10. 索賠物料是否有標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)是如何實施的？ 11. 各項實際得分匯總 評審評分表 模塊 6. 制程控制及檢驗 評審人 序號 評審項目 得分 檢查記錄 1. 是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量 /規(guī)格參數(shù)的環(huán)節(jié)均設(shè)置質(zhì)控點進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控 ? 2. 對每一個質(zhì)控點有明確的控制措施或標(biāo)準(zhǔn)，措施或標(biāo)準(zhǔn)得到有效的實施 合 格供應(yīng)商管理程序 文件編號： QPPR01 版本 /修改號： D/2 頁次： 15/24 3. 每一工序有工作指引，并被有效實施 4. 進(jìn)行首件測試，測試結(jié)果經(jīng)過評審，對評審結(jié)果有相應(yīng)的改進(jìn)措施 5. 員工上崗后有崗位培訓(xùn)并有相應(yīng)記錄