【文章內(nèi)容簡介】 ③無企劃、無實施方案（0分）2公司財務(wù)狀況評價，分三個級別考評：①財務(wù)狀況好（4分） ②公司穩(wěn)定，財務(wù)壓力?。?分） ③財務(wù)困難（0分）3是否有管理評審控制程序及其相應(yīng)表單，并有管理評審表單和會議記錄； ①有管理評審程序并有評審記錄（2分） ②只有管理評審程序，無評審記錄（1分） ③無管理評審程序和記錄（0分）4是否有采購控制程序及其表單，采購物料及時率和進料良品率能夠保障生產(chǎn)需要，檢驗作業(yè)指導(dǎo)和工具有效； ①有采購控制程序，采購物料及時率和進料良品率達96%以上，作業(yè)指導(dǎo)和工具有效；（2分） ②有采購控制程序，但采購物料及時率和進料良品率在90%~96%；并且檢驗作業(yè)指導(dǎo)和工具不能完全保證有效（1分） ③無采購控制程序，采購物料及時率和良品率均達不到本廠需求（0分）5是否有供應(yīng)商管理程序及其表單，是否有合格供應(yīng)商名錄及評審記錄； ①有供應(yīng)商管理程序，并按合格供應(yīng)商名錄進行管控，供應(yīng)商評審記錄完善（2分） ②有供應(yīng)商管理程序，合格供應(yīng)商名錄管理不完善或供應(yīng)商評審記錄缺失（1分） ③無供應(yīng)商管理程序和合格供應(yīng)商名錄采購管控（0分）6是否有客戶財產(chǎn)管理程序及其表單，顧客提供的資料和樣板等財產(chǎn)登記在冊，并妥善管理；①有客戶財產(chǎn)管理程序及表單，顧客提供的資料和樣板等財產(chǎn)登記在冊，并妥善管理（2分） ②有管理程序及表單，顧客提供的資料，樣板存在登記不完善或管理不妥現(xiàn)象（1分） ③無客戶財產(chǎn)管理程序及其表單,供應(yīng)商財產(chǎn)管理也不妥善（0分）7是否有客戶需求管理程序及其表單，訂單評審和訂單記錄完善；①有客戶需求管理程序及其表單，訂單評審和記錄完善，并且成品到貨及時率98%以上（6分） ②有客戶需求管理程序及其表單，訂單評審和訂記錄完善，而成品出貨及時率90%~98%（3分） ③無客戶需求管理程序，成品出貨及時率在90%以下（0分）供應(yīng)商現(xiàn)場評審表（初始） 表單編號：HLQR70501A1序號 評審項目評審標準實評得分備注8采購管控（40分）是否有生產(chǎn)過程控制程序及其表單，查看生產(chǎn)計劃表單及計劃完成及時率；場地布置是否合理①有生產(chǎn)過程控制程序和生產(chǎn)計劃表單，并且計劃完成及時率95%以上，場地布置合理，員工經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗（2分） ②有控制程序和表單；但生產(chǎn)計劃完成及時率90%~95%、場地布置較合理（1分） ③無生產(chǎn)過程控制程序和生產(chǎn)計劃表單（0分）9生產(chǎn)能力評估能夠滿足本廠需求（生產(chǎn)周期和日生產(chǎn)量及采購周期）； ①生產(chǎn)能力評估能夠滿足本廠需求（生產(chǎn)周期和日生產(chǎn)量及采購周期）（4分） ②雖然生產(chǎn)能力評估能夠滿足本廠需求（生產(chǎn)周期和日生產(chǎn)量），但采購周期較長，達15天~25天（2分） ③生產(chǎn)能力不能滿足本廠需求；且采購周期達25天以上，部分特殊產(chǎn)品除外（0分）10是否做顧客滿意度調(diào)查并致力于改進各項指標（交期、品質(zhì)、成本和服務(wù)）； ①有做顧客滿意度調(diào)查并致力于改進各項指標（交期、品質(zhì)、成本和服務(wù)），改善中交期、品質(zhì)、成本和服務(wù)能基本滿足本廠要求（2分） ②有做顧客滿意度調(diào)查并致力于改進各項指標（交期、品質(zhì)、成本和服務(wù)），改善中交期、品質(zhì)、成本和服務(wù)部分項滿足本廠要求（1分） ③無顧客滿意度調(diào)查（0分）11成本核算是否合理（查看成本分析），價格水平是否具有競爭力（與競爭對手比較）； ①成本核算合理，價格水平具有競爭力（與競爭對手比較），并偏低于市場價（6分） ②成本核算基本合理，價格水平基本與市場價均衡（3） ③無成本核算或成本核算不合理，明顯高于市場價（0分）12是否有人力資源管理程序及其相應(yīng)表單，現(xiàn)有人力資源是否符合本廠需求，職責(zé)是否明確； ①有人力資源管理程序及其表單，并且現(xiàn)有人力資源符合本廠需求，職責(zé)分工明確（2分） ②只有有人力資源管理程序及其表單，實際人力資源不符合本廠需求（1分） ③無管理程序，人力資源不符合本廠需求；（0分）13是否有5S管理辦法，5S區(qū)域劃分合理明確，定期檢查和評比； ①有5S管理辦法，并且5S區(qū)域劃分合理明確，定期檢查和評比（2分） ②只有5S管理辦法或只有5S區(qū)域劃分、定期檢查和評比（1分） ③無5S管理辦法和區(qū)域劃分（0分）14是否有重大危險源管理程序，實際運作中是否按照管理規(guī)定進行管理； ①有重大危險源管理程序，并且實際運作中按照規(guī)定進行管控；（1分） ②有重大危險源管理程序，仍有重大危險源風(fēng)險；（） ③無重大危險源管理（0分）15員工流失率是否合理（不高于10%的年度員工流失率）；①員工流失率10%以下）（1分） ②員工流失率10%~25%）（） ③員工流失率在25%以上）（0分）供應(yīng)商現(xiàn)場評審表（初始） 表單編號：HLQR70501A1序號 評審項目評審標準實評得分備注1工程技術(shù)管控（10分）是否有設(shè)計開發(fā)控制程序及其相應(yīng)表單，具有開發(fā)可行性分析和結(jié)構(gòu)評審；并且開發(fā)技術(shù)能力符合本廠要求； ①有設(shè)計開發(fā)程序及其表單、有開發(fā)可行性分析和結(jié)構(gòu)評審，并且開發(fā)技術(shù)能力符合本廠產(chǎn)品技術(shù)要求（2分） ②有設(shè)計開發(fā)控制程序及表單，而實際開發(fā)技術(shù)力量基本符合本廠要求（1分） ③無程序和開發(fā)技術(shù)能力不足（0分）2是否有監(jiān)督和測量設(shè)備控制程序及其表單，（相關(guān)設(shè)備齊全，不足時可能借助外部試驗?zāi)芰Γ?；①監(jiān)督和測量設(shè)備基本符合本廠產(chǎn)品技術(shù)和品質(zhì)要求，不滿足項有外部試驗?zāi)芰χС帧⒉⒂袡z測報告（2分） ②監(jiān)督和測量設(shè)備基本上滿足本廠產(chǎn)品技術(shù)和品質(zhì)要求，部分不滿足項無外檢報告（1分） ③監(jiān)督和測量設(shè)備達不到本廠產(chǎn)品技術(shù)和品質(zhì)要求（0分）3是否有糾正、預(yù)防控制程序及其表單，是否按照PDCA循環(huán)實行持續(xù)改善和詳細的開發(fā)經(jīng)驗教訓(xùn)記錄； ①有糾正、預(yù)防控制程序，并按照PDCA循環(huán)持續(xù)改善有效實施，有開發(fā)經(jīng)驗教訓(xùn)記錄（1分） ②有糾正、預(yù)防控制程序，無有效的PDCA循環(huán)持續(xù)改善和開發(fā)經(jīng)驗教訓(xùn)記錄（） ③無控制程序和無持續(xù)改善、糾正預(yù)防措施（0分）4是否有文件控制程序及其表單，文件資料是否受控并嚴格按管理辦法進行（包括文件資料的審批，版本管理，發(fā)放，回收等記錄）；①有文件控制程序及其表單，并且文件資料受控嚴格按管理辦法進行（2分） ②有文件控制程序及其表單，但實際版本管理混亂，有部分新版本發(fā)行、舊版本未及時回收現(xiàn)象（1分）