【正文】 公 司內不得使用未蓋“受控”印章的受控文件。 按受控文件發(fā)放范圍，文件管理員填寫文件發(fā)放記錄，分別按編號發(fā)至各使用部門。 公司環(huán)境管理體系其余各層次文件由相應部門編寫，詳細的作業(yè) (管理 )文件辦公室會同相關部門組織編寫。 按控制程度分 a. 受控文件，有效文件由辦公室加蓋“受控”印章，編號發(fā)放，便于識別；發(fā)至本公司環(huán)境 管理體系運行的所有部門、重要環(huán)境崗位的文件均為受控文件。 辦公室負責收集法律法規(guī)及相關的外來文件，辦公室建立《法律法規(guī)及其他要求記錄表》，根據其變化更新和控制。由各職能部門編制、各部門經理審核 ,管理者代表批準生效。 5. 相關記錄 《信息聯絡處理單》 6．附電話號碼： 火警 119 救護 120 縣環(huán)保局： 3147892 縣安監(jiān)局： 3315941 縣質監(jiān)局： 3140336 固廢處理單位： 051087820236 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 文件 章節(jié)號 第 1 頁 共 1 頁 公司環(huán)境管理體系文件包括兩個層次的文件結構： 1．第一層次：《環(huán)境管理手冊和程序文件》 《環(huán)境管理手冊》是公司向其內部和外部提供關于企業(yè)環(huán)境管理體系整體信息的文件。 外部的信息包括 a．地方監(jiān)測站、環(huán)保局、質量技術監(jiān)督局、商檢局、公證處、認證機構等單位的管理或業(yè)務信息； b．法律法規(guī)標準類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、質量法律法規(guī)、條例、產品標準等； c．相關方 (顧客、供方、廢棄物收購、處理方、計量單位、媒體等 )反饋的信息及其投訴等； d．其它外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關環(huán)境、質量改進技術、質量管理等方面的信息。 物控部對各供方施加環(huán)境影響，提出我方環(huán)境、 RoHS 的要求，使其提供的物質滿足我方要求。 5. 相關文件 《培訓教育管理制度》 6. 相關記錄 《培訓需求申請表》 《年度培訓計劃》 《培訓記錄表》 《培訓有效性評估表》 《職位說明書》 《重要崗位人員一覽表》 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 信息交流控制程序 章節(jié)號 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 為了確保本公司內外部環(huán)境信息能夠及時準確地接收、傳遞、處理與反饋，保證環(huán)境管理體系有效運行，特制定本程序。 對體系內的其他員工應進行環(huán)境知識的普及教育，重點在于提高他們對本部門，本崗位和環(huán)境、安全之間的關系的理解和發(fā)揮自身作用的認識；學習環(huán)境、安全法規(guī)，提高其環(huán)境、安全意識及標準控制的認識，達到持續(xù)改進的自覺性。 員工日常環(huán)境、安全教育。 與員工崗位作業(yè)有關知識與技能的培訓（含應知應會）。 4． 工作程序 人員資格確認、 辦公室負責編寫《職位說明書》，對教育、培訓、經歷、技能進行確認，作為招聘的條件。 副總（常務副總） 負責各自主管范圍內的工作； 負責各自主管范圍內的環(huán)境體系的運行控制及監(jiān)督管理工作。 車間 ： 確保公司管理體系在本車間得到正常運行； 負責車間員工思想教育，對員工的組織 紀律實行監(jiān)督； 對新進員工進行環(huán)境、安全教育； 確保本車間的環(huán)境因素得到控制，認真執(zhí)行方案規(guī)定的內容； 公司管理體系文件中規(guī)定的其它職責與權限。 負責對本分廠的環(huán)境方面的運行控制。 品管部 ： 負責本部門重要環(huán)境因素的控制； 負責產品監(jiān)測和測量儀器儀表的校準與維護； 負責本部門的環(huán)境體系的運行控制； 生產部： 負責公司整個生產加工過程的控制，確保公司的管理體系在本部門得到正常運行； 根據生產需要對車間人員進行統籌調配，協調各車間班組的生產關系，檢查生產進度，確保安全設施和生產設備的正常運行； 負責生 產現場管理，做到安全、文明生產，搞好標識和定置管理； 負責對公司生產過程人、機、料、法、環(huán)等方面進行控制，確保產品的過程質量得到控制； 負責車間內的固廢的標識、分類、收集，并交指定庫位； 確保本部門的出現的重要環(huán)境因素得到控制，為環(huán)境管理體系中現場運行的主要控制部門； 針對公司的出現的緊急情況進行識別，做好應急準備與響應，配合 辦公室 進行的應急預案的驗證。 總經理 ： 向公司傳達滿足顧客和其它相關方要求及法律法規(guī)要求的重要性。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 目標指標及方案控制程序 章節(jié)號 第 4 頁 共 4 頁 5. 相關文件 《文件和資料控制程序》 6. 相關記錄 《目標、指標和方案》 《目標指標和方案監(jiān)控表》 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 實施與運行 /資源、作用、職責和權限 章節(jié)號 1．資源提供 為便于環(huán)境管理體系工作的建立、實施、保持和改進，公司需提供的必要的資源，包括人力資源和專項技能、基礎設施以及技術和財力資源。經管理者代表審核后，報總經理批準生效； b. 方案應涉及與實現環(huán)境目標和指標有關的全部可能的活動 (如設計、生產、材料、設備、銷售及廢棄物的處置等 )、資源及具體措施。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 目標指標及方案控制程序 章節(jié)號 第 3 頁 共 4 頁 目標與指標的宣貫 a. 通過分發(fā)文件、內部會議、宣傳欄宣 傳等方式對本公司各級管理者、專業(yè)技術人員以及操作人員進行目標、指標的宣貫； b. 由辦公室組織各部門對所屬員工進行目標與指標的培訓，確保全體員工清楚本公司及本部門的目標和指標，并付諸實施。 環(huán)境目標與指標 目標與指標的制定 a. 管理者代表組織各部門負責人根據環(huán)境方針、上年度的環(huán)境績效報表、記錄、本年度環(huán)境影響評價結果以及其他外界因素的變更，制定新的環(huán)境目標與指標，報總經理批準。 環(huán)境方針的評審、更改 環(huán)境方針應每年評審一次，可在管理評審中加以評審。 各部門具體實施目標指標和方案。 2. 適用范圍 適用于本公司環(huán)境方針、目標和指標、環(huán)境方案的制定、更改與實施的管理過程。 各部門應嚴格按相關運行控制文件要求開展工作，以落實公司遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾，減少違規(guī)風險。 法律、法規(guī)和其它要求的登記與保存： 辦公室 將識別出的適用于本公司的法律、法規(guī)名稱及其它要求匯總， 妥善保管并建立臺帳，負責跟蹤其變化 ，填入“法律法規(guī) /標準登記表”，登記表需得到管理者代表承認以后有效。 確認適 用性 辦公室 根據本公司的特點，確認法律、法規(guī)其它要求的適用性。 適合本公司活動及服務的環(huán)境因素。 公司其他部門若收到有關的法律、法規(guī)和標準時，如資源、能源、消防等法規(guī)，應及時傳遞到 辦公室 。 4. 管理項目與內容 法律、法規(guī)及其它要求的收集范圍： 憲法； 國際公約及我國參加批準生效的國際勞工公約； 國家、地方及行業(yè)有關法律法規(guī)； 國家、地方及行業(yè)有關標準； 其他相關要求。 負責對道德規(guī)范和社會責任方面的需求或要求進行識別和履行。 2. 范圍： 適用于與 環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的法律、規(guī)章、行政條例和標準以及國際公約的收集，包括國家、地方、行業(yè)、集團、顧客等相關方要求等，同時也包括道德規(guī)范和社會責任的要求。 對于所有的重要環(huán)境因素應登錄于“主要環(huán)境因素清單及控制方法”表中，明確相應的控制方法，作為環(huán)境因素管理的依據。 凡事件 發(fā)生的影響嚴重性是 A 的，一律判為重要環(huán)境因素。 對識別出的環(huán)境因素應用集中評議法進行評價，詳見“重要環(huán)境因素評價標準”，評價由管理者代表召集相關人員以會議形式進行，并有會議簽到記錄。 能資源環(huán)境因素（ C）：能資源等。 其他問題：前面各項之外的環(huán)境因素，例如輻射、社區(qū)意見等。 噪聲影響：指易造成人體傷害或不適的音量。 異常：指在非例行的作業(yè)狀態(tài)下可預期發(fā)生的情況。 識別環(huán)境因素應考慮以下原則： 三個時態(tài)： 過去：指過去曾經發(fā)生，但是對現在存在影響的環(huán)境因素。 4. 管理項目與內容： 環(huán)境因素識別、評價時機： 體系第一次導 入管理時。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 策劃 /環(huán)境因素識別與評價控制程序 章節(jié)號 1. 目的： 在本公司活動、產品、服務中確定環(huán)境因素，并評定重要環(huán)境因素，以便控制和建立環(huán)境目標，實現環(huán)境方針，有效控制并不斷改善本公司的環(huán)境行為。 每年至少一次，由總經理主持進行公司管理評審，對環(huán)境方針的適用性和環(huán)境目標指標的實現情況進行 評審，根據環(huán)境體系審核的結果、不斷變化的客觀環(huán)境 (如顧客對產品環(huán)保要求的進一步提高 )持續(xù)改進的承諾，經過評審，以確定是否對方針、目標以及環(huán)境管理體系的其他要素進行修改的需要。 管理評審 審 因素 環(huán)境 方針 法規(guī)和其它要求 不符合、糾正與預防措施 控制 應急準備與響應 供方及合同方應急 內部審核 監(jiān)測、測量 目標、指標及方案 控制 記錄 、作用、職責與資源能力、培訓和意識與信息交流 合規(guī)性評價 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 環(huán)境管理體系要求 總要求 章節(jié)號 4./ 第 3 頁 共 6 頁 3. 生產工藝流程圖： 1）直管熒光燈工藝流程 涂粉 烤管 擦粉 繃絲 封口 分絲 園 排 排氣 套頭 老煉 沖針 打印 包裝入庫 2）環(huán)形熒光燈工藝流程 明管 配粉 涂膜、涂粉 烤管 刮粉 封口 彎管 彎 架 接汞 排氣 老練 套頭 沖針 打印 包裝入庫 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 環(huán)境管理體系要求 總要求 章節(jié)號 4./ 第 4 頁 共 6 頁 4． ISO14001:20xx體系過程職責分配表 部 門 條 款 總 經 理 管 代 副 總 副 總 總經理 常務副總 辦 公 室 財 務 部 直 管 分 廠 工 程 部 銷 售 部 技 術 部 品 管 部 物 控 部 生 產 部 環(huán)管分廠 總要求 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 規(guī)劃 (策劃 ) 環(huán)境因素 △ ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ 法律法規(guī)和其他要求 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 目標、指標和方案 ● ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 實施與運行