【正文】 綜合管理部對(duì)糾正措施實(shí)施中的重大問題，提交管理評(píng)審。 管理評(píng)審中不符合的糾正措施 a. 在管理評(píng)審中提出的不符合，綜合管理部根據(jù)總經(jīng)理的指示，組織不符合的相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施并實(shí)施； b. 綜合管理部對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)告總經(jīng)理。 對(duì)相關(guān)方抱怨的糾正措施。 管理者代表負(fù)責(zé)將重大不符合向總經(jīng)理匯報(bào)。 適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理體系監(jiān)測(cè)和測(cè)量、內(nèi)外部審核、管理評(píng)審等過程中發(fā)現(xiàn)的不符合的管理過程。 環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及參加評(píng)審會(huì)議的有關(guān)職能部門和個(gè)人。 評(píng)審內(nèi)容 a. 環(huán)境審核的結(jié)果及糾正措施實(shí)施的有效性；b. 環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和方案的實(shí)現(xiàn)程度； c. 相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的遵循情況； d. 對(duì)重要環(huán)境因素的控制情況； e. 隨著變化的條件和信息，環(huán)境管理體系是否具有持續(xù)的適用性和充分性； f. 相關(guān)方關(guān)注的問題,包括投訴； g. 采取糾正措施的必要性及包括組織結(jié)構(gòu)、資源配備調(diào)整等審核和批準(zhǔn)。 各部門主管負(fù)責(zé)并提供與本部門工作有關(guān)評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正措施的實(shí)施工作。7. 相關(guān)記錄《內(nèi)部審核年度計(jì)劃》EB050401 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》EB050402《內(nèi)審檢查表》EB050403《不符合項(xiàng)報(bào)告》EB0504048 (QBP0805)《不符合項(xiàng)分布表》EB050405《內(nèi)審報(bào)告》EB050406 XXX有限公司文件編號(hào)：XR/EMS012第 1 頁 共 2 頁管理評(píng)審控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：1. 目的和范圍 目的 通過對(duì)公司環(huán)境管理體系的評(píng)審，以確定公司環(huán)境管理體系變更和修正的需求，包括環(huán)境方針、目標(biāo)，以確保環(huán)境體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性。 經(jīng)過GB/T24001idt ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法規(guī)和其它要求及有關(guān)內(nèi)部環(huán)境體系審核知識(shí)的專門培訓(xùn)并取得合格證書。 內(nèi)部環(huán)境體系審核文件的歸檔 歸檔范圍包括審核計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告和首末次會(huì)議簽到表，由綜合管理部負(fù)責(zé)管理，保存期為三年。 綜合管理部組織原審核組驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果，將驗(yàn)證結(jié)果填入“跟蹤審核評(píng)價(jià)”欄。XXX有限公司文件編號(hào)：XR/EMS011第 3 頁 共 4 頁內(nèi)部審核控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 審核組長(zhǎng)或受權(quán)的審核員編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》并經(jīng)審核組長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。 審核組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)審核的范圍和主題，會(huì)同綜合管理部編制審核計(jì)劃，通知受審核部門，組織編寫檢查表。 在發(fā)生以下情況之一時(shí)，可臨時(shí)組織內(nèi)審： a. 發(fā)生了嚴(yán)重環(huán)境事件或事故及相關(guān)者的嚴(yán)重投訴； b. 受到環(huán)保行政主管部門的處罰； c. 公司組織、場(chǎng)所、產(chǎn)品、活動(dòng)及環(huán)境方針、目標(biāo)等有重大變更； d. 與法律法規(guī)及其他要求嚴(yán)重不符合時(shí)。 b. GB/T240012015 idt ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)。 公司綜合管理部協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部環(huán)境體系審核。 審核準(zhǔn)則 供所收集的審核證據(jù)進(jìn)行比照的方針、程度或需求的組合。 有關(guān)評(píng)價(jià)結(jié)論應(yīng)按《協(xié)商、溝通和信息交流控制程序》要求及時(shí)向內(nèi)、外部相關(guān)方通報(bào)，展示守法達(dá)標(biāo).5相關(guān)文件《法律法規(guī)及其它要求控制程序》《不符合、糾正措控制程序》6相關(guān)記錄 XXX有限公司文件編號(hào)：XR/EMS011第 1 頁 共 4 頁內(nèi)部審核控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：1. 目的和范圍 目的 為了評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系各過程的運(yùn)行是否符合環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、文件及相關(guān)法律法規(guī)的要求，環(huán)境管理體系是否充分和有效，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以確保環(huán)境體系正常有效地運(yùn)行和維持，特編制本程序。3職責(zé)4工作程序《法律法規(guī)和其它要求程序》獲取適用的法規(guī)和其它要求,并在組織內(nèi)傳達(dá)和貫徹執(zhí)行。 消防器材的使用要領(lǐng)。XXX有限公司文件編號(hào)：XR/EMS009第 2 頁 共 2 頁應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 必要時(shí)，增加或修改環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境方案，以使環(huán)境管理體系符合環(huán)境管理的要求。 生產(chǎn)車間、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，禁止將火種帶入。 對(duì)相關(guān)方施加影響應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。 資源使用的檢查 由綜合管理部對(duì)各類資源的管理每月檢查一次，對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，按《不符合、糾正措施控制程序》執(zhí)行。 資源管理 公司資源包括固定資產(chǎn)、材料、辦公用品等 a. 固定資產(chǎn)主要指基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、裝置； b. 材料指各類竹炭、竹醋、無紡類布料等； c. 辦公用品主要指辦公電器、桌椅、文化用品等。 固廢管理 固廢主要指生產(chǎn)廢料、用完的包裝材料、生活垃圾及用過的辦公用品等非預(yù)期產(chǎn)品及危險(xiǎn)廢物(廢棄的廢電池、廢墨盒、色帶、曬鼓等)。 生活污水應(yīng)采用土地法、生態(tài)型等技術(shù)改造，使之符合國(guó)家及地方的規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。 生活廢水產(chǎn)生場(chǎng)所主要有飲水、廁所等。 各控制要素的綜合管理部門負(fù)責(zé)按本程序規(guī)定的要求進(jìn)行作業(yè)。5. 記錄的處置XXX有限公司文件編號(hào)：XR/EMS007第 2 頁 共 2 頁記錄控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 對(duì)保存逾期的環(huán)境記錄，由綜合管理部負(fù)責(zé)銷毀，銷毀前應(yīng)該核對(duì)無誤并經(jīng)現(xiàn)任部門負(fù)責(zé)人簽署，如仍有保存價(jià)值，可繼續(xù)保存，銷毀和保存同樣要做好記錄。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上更改人的姓名和日期。本公司環(huán)境管理體系中建立和保存記錄見《記錄匯總表》EB05031。2. 職責(zé) 全公司的各類環(huán)境記錄由綜合管理部收集歸檔管理，按一定的周期收集、編目、歸檔、保管。 每一份外來文件按其類別編號(hào)，并加蓋“受控外來文件印章”。 列入受控文件目錄清單的環(huán)境文件由綜合管理部歸檔管理。 文件更改時(shí)應(yīng)注明更改生效日期，并按文件發(fā)放記錄表的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件綜合管理部門辦理更換手續(xù)，交回原文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的受控號(hào)仍采用原文件受控號(hào)，文件綜合管理部門應(yīng)銷毀破損文件。 各使用部門(人)簽名領(lǐng)取注有發(fā)放號(hào)和“受控”印章的文件，每份文件應(yīng)具有本文件唯一的受控發(fā)放編號(hào)、便于追溯。 程序文件由綜合管理部負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的編號(hào) 為便于識(shí)別和管理，文件必須編號(hào)，包括文件編號(hào)和發(fā)放編號(hào)。 各使用部門建立部門文件目錄清單，對(duì)本部門使用的文件進(jìn)行識(shí)別和管理。7. 相關(guān)記錄《培訓(xùn)需求表》EB040101《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》EB040102《培訓(xùn)記錄》EB040103《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表》EB040104《重要環(huán)境崗位人員一覽表》EB040105 XXX有限公司文件編號(hào)：XR/EMS006第 1 頁 共 4 頁文件控制程序版本號(hào)：A 第0次修改發(fā)布日期：1. 目的和范圍 目的 為確保環(huán)境管理體系所要求的文件受到有效控制，在公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中，所有對(duì)體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的部門或崗位，應(yīng)得到有效版本的文件(包括適當(dāng)范圍的外來文件)，以防止使用失效或作廢的文件。 環(huán)境監(jiān)控(測(cè))管理人員經(jīng)培訓(xùn)，通過考試合格方可上崗。 培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)結(jié)合實(shí)際，可分為業(yè)余、半脫產(chǎn)、全脫產(chǎn)等形式。2. 職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)制定教育培訓(xùn)年度計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。 環(huán)境方案的更改 當(dāng)措施(或方法、手段)發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或涉及到新的產(chǎn)品開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)等情況需更改方案時(shí)，由更改申請(qǐng)者以《文件更改申請(qǐng)單》的形式交綜合管理部審議，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 目標(biāo)指標(biāo)的考核XXX有限公司文件編號(hào)：XR/EMS004第 3 頁 共 3 頁方針、目標(biāo)和管理方案控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 綜合管理部每半年進(jìn)行一次目標(biāo)指標(biāo)完成情況的檢查，對(duì)未完成的情況向管理者代表報(bào)告并提出整改意見。 目標(biāo)與指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面： a. 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的內(nèi)容與方針保持一致； b. 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； c. 本公司的重要環(huán)境影響因素和相關(guān)方的信息與要求； d. 管理體系的持續(xù)改進(jìn)滿足法律、法規(guī)和其他要求，增加顧客滿意以及實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防的承諾； e. 可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性； f. 實(shí)施的進(jìn)度,以及可調(diào)整性的要求； g. 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測(cè)量； h. 滿足顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品有害環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)含量限制的要求。 環(huán)境方針的宣貫 a. 通過環(huán)境管理手冊(cè)、分發(fā)體系文件，培訓(xùn)宣貫、宣傳欄宣傳等方式對(duì)本公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行方針的宣貫；b. 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行環(huán)境方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)方針的充分理解。 環(huán)境方針應(yīng)確保: a. 適合于本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及環(huán)境影響； b. 對(duì)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系有效性和污染預(yù)防作出承諾； c. 對(duì)滿足產(chǎn)品要求遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出承諾； d. 為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； e. 與本公司的總體經(jīng)營(yíng)方針保持一致。 管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、《目標(biāo)、指標(biāo)及方案》的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)指標(biāo)與方案的實(shí)施?！斗煞ㄒ?guī)及其他要求記錄表》所引述的內(nèi)容，由管理者代表對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。 綜合管理部保存法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求原件，并每半年作一次法律法規(guī)及其他要求的符合性評(píng)價(jià)。 、活動(dòng)或服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。 《環(huán)境運(yùn)行控制程序》XR/EMS0087. 相關(guān)記錄《環(huán)境因素登記表》EB00201《環(huán)境因素清單》 EB00202《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》EB00203《重要環(huán)境因素清單》EB00204 XXX有限公司XXX有限公司文件編號(hào)：XR/EMS003第 1 頁 共 2 頁法律法規(guī)及其他要求控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：1. 目的和范圍 目的 為確定適用于公司環(huán)境、場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中有關(guān)環(huán)境因素的適用法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲得這些法律規(guī)章和其他要求的渠道。 a. 員工或相關(guān)方極其關(guān)注的； b. 曾經(jīng)發(fā)生過環(huán)保事故，但仍未整改或整改效果未達(dá)到預(yù)期要求的；XXX有限公司文件編號(hào)：XR/EMS40301第 3 頁 共 3 頁環(huán)境因素識(shí)別及影響評(píng)價(jià)控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： c. 本企業(yè)未曾發(fā)生過，但其他企業(yè)曾發(fā)生過類似事故； d. 一旦發(fā)生必將產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的產(chǎn)品開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)以及相關(guān)方要求等情況下, 要及時(shí)更新環(huán)境因素并進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟 各部門使用《環(huán)境因素登記表》、選擇和確定(或可能)造成環(huán)境影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，其中活動(dòng)的選擇可涉及采購、加工、檢測(cè)、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、維修、能資源供應(yīng)等多方面，記入表中。 綜合管理部負(fù)責(zé)收集、匯總各部門的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素清單》EB030102，組織有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，編制《重要環(huán)境因素清單》EB030104，報(bào)管理者代表審批。XXX有限公司文件編號(hào)：XR/EMS002第 1 頁 共 3 頁環(huán)境因素識(shí)別及影響評(píng)價(jià)控制程序