【文章內(nèi)容簡介】 致顧客嚴(yán)重投訴的物資； ： 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資 ， 它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì) 量 或 即略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； 對供方的評價 對于提供重要物資的供方 ， 組織應(yīng)對其質(zhì)量保證能力 、 技術(shù)水平 、 供貨能力及檢 驗 、 測量水平等方面進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查和評價，以證實該供方具有提供滿足規(guī)定要求產(chǎn)品的能力 ， 并填寫 《供方評價記錄 》。 。 對于提供一般物資的供方，依據(jù)所提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì) 量歷史，通常包括往年的使 用情況、抽檢記錄等進(jìn)行評定，并填寫《供方評價記錄》作為評價依據(jù)。 合格供方確認(rèn) 業(yè)務(wù)部和品管部長 審批，一般物資的合格供方由 采購 部 長審批； ， 采購 部 應(yīng)編制《合格供方名單 》，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采 購 依據(jù)之一。 對合格供方的控制 部 建立合格檔案，收集好進(jìn)廠物資驗證記錄 并隨發(fā)票轉(zhuǎn)交財務(wù) ； 部 對合格供方加強(qiáng)信息聯(lián)系； ， 采購 部 每年組織有關(guān)人員對其現(xiàn)場考察或函調(diào) ，提 出 結(jié)論送總經(jīng)理審閱 ，考察合格的繼續(xù)列為合格供方，考察不合格的取消合格供方資格； ， 整改后仍達(dá)不到要求的 ， 直至撤消合格供方 資 格； 在 《合格供方名單 》 中去掉 ， 并及時通知有 關(guān)部門。 采購過程的控制 采購資料的編制 編制 合同 用料計劃，經(jīng)部長審批后轉(zhuǎn)交 采購 部 ； 部根據(jù)用料計劃 ， 結(jié)合當(dāng)期庫存編 制 《采購計劃單 》，《采購計劃單 》 經(jīng)總經(jīng)理 或授權(quán)人審批后下發(fā)到采購人員手中實施。 C． 車間根據(jù) 貨號 用料計劃，開具《領(lǐng)料單》下發(fā)到車間實施 ； 采購信息 采購文件 ， 對產(chǎn)品質(zhì)量的要 求 （可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范圖 樣 等 技術(shù)文件 ）；對產(chǎn)品的驗收要求；其他要求如價格、數(shù)量、交付等； 、 過程 、 設(shè)備 、 人員提出資格鑒定的要求 ， 如對供方產(chǎn) 品的安全認(rèn)證要求。 本公司采購文件包括 ：《物資分類明細(xì)表 》、《合格供方名單 》、《采購計劃單 》、《 采購合同》及附件，由 市場部 保管。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： 品管 部 進(jìn)行進(jìn)貨 驗證； 在本公司現(xiàn)場實施驗證； 。 驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，應(yīng)在 進(jìn)貨驗證規(guī)程中規(guī)定。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 ， 也不能排除其后顧客拒收的可 能 。 《糾正措施控制程序》 QB/ZY 《預(yù)防措施控制程序》 QB/ZY 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 QB/ZY 《供方調(diào)查表》 QB/ZY 《供方評價表》 QB/ZY 《合格供方名單》 QB/ZY 《采購計劃單》 QB/ZY 《采購物資分類明細(xì)表》 QB/ZY 《供方跟蹤評價記錄》 QB/ZY 《采購協(xié)議》 QB/ZY 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 程序 對生產(chǎn)和提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 QB/ZY 適用于對產(chǎn)品的形成過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行產(chǎn)品交付和適用于交付后的 活動、標(biāo)識和可追溯性的控制。 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書 ， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 工程 部 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。 生產(chǎn)部 長負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計劃單》的審批和設(shè)施采購的審批。 車間負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 品管 部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和協(xié)助車間負(fù)責(zé)標(biāo)識及可追溯性控制。 業(yè)務(wù) 部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。 根據(jù) 定單及市場調(diào)研信息或庫存情況、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求 評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息 ， 分別執(zhí)行相應(yīng) 的 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對關(guān)鍵過程和特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書 ， 其他情況下 ， 如必要時也應(yīng)編制作 業(yè) 指導(dǎo)書。 生產(chǎn)計劃 根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息 ， 考慮庫存情況 ， 結(jié)合車間的生產(chǎn)能力 ， 制訂生產(chǎn)計劃 經(jīng)主 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到車間和有關(guān)職能部門 ， 生產(chǎn)部 對各車間進(jìn)行檢查 、 協(xié)調(diào) ， 使生產(chǎn) 作業(yè)計劃在受控狀態(tài)下進(jìn)行。生產(chǎn)計劃如要更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 任根據(jù)《生產(chǎn)通知單》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料 ； 供銷部根據(jù)《生產(chǎn)通知單》結(jié)合庫存情況編制《采購計劃單 》，安排采購。 過程確認(rèn) 我公司產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程為組裝過程 ； ，證實它們的過程能力。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： 鑒定，證實所使用的過程 方法是否符合要求，并有效實施； 力 （包括精確度 、 安全性 、 可用性等要求 ） 及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格的要求 。 操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn) ， 考 核合格后，持證上崗； c. 生產(chǎn)部 編制特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書 ， 經(jīng) 生產(chǎn)部 部長審批后實施 ， 以保 證產(chǎn)品質(zhì) 量 ； 。 關(guān)鍵過程根據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書。 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保 養(yǎng) 。 對生產(chǎn)運(yùn)作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《 監(jiān) 視 和 測量裝 置的控制程序 》，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、 互檢、專檢，并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)，對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《 監(jiān) 視 和測量裝置的控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識和可追溯性控制 根據(jù)需要，車間會同 品管 部 規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控 ， 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所 有標(biāo)識的維護(hù)。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 在有追溯性要求時 ， 對產(chǎn)品予以標(biāo)識 ， 以便于追溯 ， 如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆 或無追溯要求時 ， 也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識 。 倉庫物品應(yīng)采 用 《物資標(biāo)識卡 》 標(biāo)識 ， 生 產(chǎn) 過程中 ， 采 用 《生產(chǎn)通知單 》、《領(lǐng)料單 》、 等進(jìn)行標(biāo)識 產(chǎn) 品。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為 檢驗狀態(tài) ： 合格 、 不合格 、 待檢 ， 填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo) 識 ， 在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識； 顧客財產(chǎn)本公司顧客財產(chǎn)控制僅限于對顧客所提供的產(chǎn)品圖紙進(jìn)行控制（知識產(chǎn) 權(quán) ）） 其控制方式按《文件控制程序》中外來技術(shù)性文件控制。 產(chǎn)品防護(hù) 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地所 有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變 質(zhì)、損壞和錯用。 應(yīng)針對顧客要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù) ， 應(yīng)包括標(biāo) 識 （包括運(yùn)輸標(biāo)記 ）、 搬運(yùn)、 包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場搬運(yùn)工具主要為板車、人力搬運(yùn)為主，搬運(yùn)時應(yīng)考慮： ，防止跌落、磕碰、擠壓； 暢通，搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 包裝控制 負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝要求； ， 保持產(chǎn)品外觀清潔 、 完整 ， 按發(fā) 貨清單核 對產(chǎn)品配件，包裝后加上正確的標(biāo)識。 貯存控制 編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度 ， 規(guī)范倉庫的管理 ， 按規(guī)定擺放 ， 要 明確標(biāo)識，保證先進(jìn)、先出控制。 《標(biāo)識卡》和臺帳，每季盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致 ， 倉庫應(yīng)經(jīng)常查看物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知 生產(chǎn)部 確認(rèn)、處理。 產(chǎn)品交付后的活動 業(yè)務(wù) 部 成立售后服務(wù)小組，具體負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作： ，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； ， 確定顧客的需求和潛在需求 ， 執(zhí) 行 《顧客滿意程度測量程序 》； ， 詳細(xì)記錄其名稱 、 地址 、 電話 、 聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號、規(guī) 格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備； ，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問 。 每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 咨詢產(chǎn)品維修服務(wù) 、 信函 、 電話 、 傳真等方式的咨詢 ， 售后服務(wù)人員應(yīng)詳細(xì)解答并 記 錄， 暫時不能解答的，應(yīng)向有關(guān)部門匯報經(jīng)研究后答復(fù)； ，服務(wù)情況要得到顧客的 認(rèn)可。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QB/ZY 《文件控制程序》 QB/ZY 《顧客滿意程度測量程序》 QB/ZY 《采購控制程序》 QB/ZY 《倉庫管理制度》 QB/ZY 《用料計劃單》 QB/ZY 《領(lǐng)料單》 QB/ZY 《物資標(biāo)識卡》 QB/ZY 《進(jìn)貨檢驗記錄》 QB/ZY – 《過程檢驗記錄》 QB/ZY – 《產(chǎn)品檢驗記錄》 QB/ZY – 《入庫單》 QB/ZY 《出庫發(fā)貨清單》 QB/ZY 《生產(chǎn)通知單》 QB/ZY 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 QB/ZY 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制 ， 確保監(jiān)視和測量結(jié)果 的 有 效性。 適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用的裝置、軟件等。 品管 部 、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)，對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； 、考核。 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購及驗收 根據(jù)測量的實際需要配置監(jiān)視和測量設(shè)備 ， 對其采購和驗收 ， 執(zhí) 行 《設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序》中對檢驗設(shè)備采購的管理規(guī)定。 監(jiān)控和測量設(shè)備的初次校準(zhǔn) 經(jīng)驗收合格的監(jiān)視 和測量設(shè)備 ， 品管 部 負(fù)責(zé)送市計量檢測所檢定或自行校準(zhǔn) ， 合 格 后 方能發(fā)放使用。對合格的應(yīng)貼 上 “ 合格證 ” 以 明確標(biāo)識，負(fù)責(zé)編號、建帳，臺帳的內(nèi) 容 應(yīng) 有：編號、名稱、型號、規(guī)格、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期等。 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期校準(zhǔn) 每年年 底 （十二月 ） 生產(chǎn)部 編制下年 度 《計量周期檢定計劃 》， 根據(jù)計劃執(zhí)行周 期 校 準(zhǔn)。 校準(zhǔn)合格的設(shè)備 ， 由校準(zhǔn)人員 貼 《合格標(biāo)簽 》， 并標(biāo)明有效期限 ； 對部分功能 貼 《 限 用標(biāo)簽》標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的貼《不合格標(biāo)簽 》，修理后重新校驗；對不便 粘 貼標(biāo)簽的設(shè)備， 可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 本公司暫不存在測量軟件。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與 要求一致，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 在使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查是否工作正常，是否在校準(zhǔn)周期內(nèi)。 使用者在監(jiān)視和測量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī) 程的要求，防止其損壞或失敗。 監(jiān)控和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記 錄在《計量器具檢定記錄卡》中。 監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制。 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作及時報告 生產(chǎn)部 。 品管 部 應(yīng)追查使 用該設(shè)備檢測產(chǎn)品的流向 ， 再評價以往檢測結(jié)果的有效性 ， 確定重新檢測范圍 ， 并重新檢 測 。 品管 部 應(yīng)對該設(shè)備故障進(jìn)行分析 、 維修 ， 并重新送市計量所檢定 ， 采取相應(yīng)的糾正措 施。 對無法修復(fù)的測量、監(jiān)控設(shè)備，經(jīng) 品管 部 長確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)處 理。 監(jiān)視和測量設(shè)備的環(huán)境要求 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。 檢測人員要求 ，持證上崗； 部 對測量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 對于自制的具有檢測作用的工裝夾具、樣品、量具等，需經(jīng) 品管 部 批準(zhǔn)、編號、貼上 相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí) 行 條款有關(guān)規(guī)定， 品管 部 （計量員）負(fù)責(zé)建立總臺帳，編制檢查 、 校準(zhǔn)規(guī)程，對其有效性進(jìn)行定期檢查。 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 QB/ZY 《檢驗、測量和監(jiān)控設(shè)備臺帳》 QB/ZY 《計量器具周期檢定計劃表》 QB/ZY 《計量器具檢定記錄》 QB/ZY 例行檢驗和確認(rèn)檢驗裝置控制程序 QB/ZY 目的： 對例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備定期進(jìn)行運(yùn)行檢查，確保其符合規(guī)定要求。 范圍： 適用于 CCC 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)