【文章內容簡介】 16／ 48 目標要展開到各部門，使質量目標上下一致，層層分解和落實。 本公司年度質量目標由管理者代表組織進行展開，形成《年度質量目標展開表》，由總經理批準后下發(fā)實施。 質量目標的考核 質量目標實行按年度考核。 各部門負責人應于每年年終組織對本部門的質量目標完成情況進行檢查、評價和考核，形成《部門年度質量目標評價報告》，上報管理者代表。 管理者代表整理、歸納各部門質量目標完成情況的數據資料，對質量目標與實際完成情況進行評估、比較，對未完成的目標項分析原因，提出改進措施，并形成《年度質量目標評價報告》。 質量目標的評審與修訂 《年度質量目標評價報告》作為管理評審的輸 入資料， 在管理評審時由管理者代表報告本公司質量目標完成情況。 管理評審會議對本公司質量目標進行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 ,對不適宜的目標做出修訂的決定。 由管理者代表負責組織本公司質量目標的修訂工作，提出具體的修改意見或建議，報總經理批準后實施。 質量管理體系策劃 由總經理負責、管理者代表組織對本公司的質量管理體系進行策劃，以確保滿足本公司已制定的質量目標和 質量管理體系的總要求。 質量管理體系策劃的結果是質量 手冊、程序文件、過程所需的作業(yè)文件以及有關的記錄等。 因質量管理體系所依據的標準變化、產品范圍以及組織機構和職能調整等導致本公司質量管理體系變更時，管理者代表應預先對這種變更進行策劃，提出采取對策的建議，向總經理報告。在策劃和實施體系變更時，應保持質量管理體系的完整性。 職責、權限與溝通 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： A 管理職責 頁 碼： 17／ 48 職責和權限 總經理 a) 組織 貫徹國家的法律法規(guī)、有關方針政策，領導本公司的質量管理體系有效運行并持續(xù)改進，對本公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產品全面負責； b) 組織制定和批準發(fā)布本公司的質量方針、質量目標、質量手冊，對質量管理體系的建立和有效運行負責； c) 組織策劃質量管理體系，設置與質量管理體系相適應的組織機構，明確責權，確保有效的內部溝通； d) 采取措施，確保員工都關注顧客要求，創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現質量目標的內部環(huán)境； e) 任命管理者代表，并授予相應的責權； f) 確定各部門和各人員的責權和相互關系； g) 授權質量檢驗人員對產品質量進行獨立檢查 ，保證質檢人員的工作不受任何部門和人員的干擾和行政干預； h) 提供質量管理體系運行所必須的資源； i) 主持管理評審，審批管理評審計劃，簽署管理評審報告決定改進本公司質量管理體系的措施。 管理者代表 a) 組織實施按照體系標準要求，建立、實施、保持和改進本公司的質量管理體系； b) 向總經理報告質量管理體系運行情況，以供評審和作為質量管理體系改進的基礎； c) 負責本公司質量管理體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。 d) 根據總經理的授權，行使管理者代表的職權，確保本公司質量管理有效運行； e) 負責組織實施本公司內部質量管理體系 審核； f) 負責審核程序文件和其他質量文件； g) 協助總經理做好管理評審，負責對管理評審部的糾正和預防措施組織跟蹤驗證； h) 負責質量管理體系文件的宣傳貫徹； 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： A 管理職責 頁 碼： 18／ 48 i)向總經理報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； j)協調處理與質量管理體系正常運行有關的問題，使體系得到持續(xù)有效運行并不斷完善； k)在全本公司內促進顧客要求意識的形成。 技質部 a) 負責公司技 術、質量方面的歸口管理工作，包括檢驗及計量工作。 b) 負責執(zhí)行國家、行業(yè)和公司的有關技術標準，并結合公司實際制訂和完善公司的技術工作制度、條例；負責組織編制和實施有關質量管理體系文件，核查并制定、管理公司各種技術、工藝、質量、檢驗規(guī)范（規(guī)程）等相關技術文件。 c) 負責外來技術、質量文件的收集、轉化、管理工作和技術情報工作；組織市場調研，根據市場需求負責對新產品過程設計的策劃、計劃和組織實施。 d) 負責產品質量改進，解決生產過程中的技術、質量問題，督促操作者按工藝規(guī)程進行生產。 e) 負責公司計 量工作，建立健全公司計量檢測體系和計量管理體系，保證計量器具的準確性，對產品質量定量、定性分析的正確性負責。 f) 負責實施按照體系標準要求，建立、實施、保持和改進本公司的質量管理體系； j) 負責核查、監(jiān)督各部門質量管理體系的運行情況，確保公司質量管理體系的正常運行。 h) 負責原材料、半成品和成品的檢驗或委托檢測； i) 負責檢測設備的周檢計劃的制定和實施； j) 負責產品狀態(tài)標識的制定和實施； k）負責對不合格品的評審并監(jiān)督不合格品的處理； l） 負責糾正、預防措施所需信息的收集、管理；負責數據 分析工作。 m) 負責內部審核工作；負責體系運行過程的監(jiān)控； n）負責公司質量管理體系的改進工作， 負責糾正、預防措施的評審和結果跟蹤 ； 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： A 管理職責 頁 碼： 19／ 48 供銷部 a) 組織對供方的選擇和評價工作；負責簽訂采購合同并實施采購；負責對供方的管理； b) 組織與產品有關要求的評審，簽訂合同或訂單，負責與顧客溝通； c) 負責顧客提供財產的管理； d) 負責實施交付和售后服務； e) 收集顧客滿意信息并進行評價，處理顧客反饋信息。 庫房 負責原材料、成品的管理； 生產部 a) 組織貫徹產品質量標準、技術工藝流程，為采購、生產過程提供有關的技術作業(yè)文件； b) 負責生產調度，合理組織生產，保證產品按標準生產； c) 負責設備的維護、保養(yǎng)及確認； d) 負責生產環(huán)境監(jiān)督和安全文明生產的管理； e) 負責生產過程的產品標識和可追溯性控制； f) 負責生產過程產品的搬運、貯存、包裝、防護。 車間 a) 按生產任務實施生產作業(yè)； b) 負責產品標識； c) 負責生產設備、檢測設備的維 護、保養(yǎng)； d) 負責過程不合格品的處置； e) 負責過程產品的搬運和防護； 辦公室 a) 負責公司行政文件的收發(fā)和管理性文件的歸檔工作。 b) 負責人力資源配置、招聘、考評及員工激勵工作。 c)負責員工的質量、安全教育和技術業(yè)務培訓的組織管理工作，根據公司發(fā)展規(guī)劃，編制和實施培訓計劃。 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： A 管理職責 頁 碼： 20／ 48 d)建立規(guī)范人事檔案，檔案管理。組織編制和完善公司各級各類人 員的崗位職責、 技能要求；崗位從業(yè)標準及考核評估辦法。 e) 負責文件和記錄的管理； f) 負責培訓的策劃和實施，以及人員能力的評定。 g) 完成領導交辦的其他工作。 內部溝通 為使本公司各部門和人員的信息交流，增進理解，提高質量管理體系的有效性，建立了以下主要形式的內部溝通過程： a) 總經理辦公會 。對涉及本公司質量管理體系有效運行的有關事項向各部門提出管理要求； b) 管理評審會 。總經理就質量管理體系運行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性組織進行評價，提出保持質量管理體系持續(xù)有效運行的措施 ； c) 質量分析會 。管理者代表組織對產品、過程和體系中存在的主要問題進行分析，提出改進的措施； d) 體系文件 。通過發(fā)布、實施《質量手冊》、《程序文件》和有關的作業(yè)文件，達到溝通意圖、統(tǒng)一行動； e) 人員培訓 。通過對員工的教育培訓，溝通和理解要求，增強質量意識和顧客意識。 管理評審 目的 確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以及確保體系適合于實現本公司質量方針和目標的要求，進行正式而系統(tǒng)的評價，從而持續(xù)改進質量管理體系。 適用范圍 適用于對本公司質量管理體系的評 審。 職責 總經理 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： A 管理職責 頁 碼： 21／ 48 a) 確定管理評審時間、頻次； b) 主持管理評審； c) 審批管理評審報告。 管理者代表 a) 向管理評審會議報告本公司質量管理體系運行情況； b) 負責管理評審策劃和組織工作，收集和提供管理評審所需資料； c) 負責起草管理評審報告； d) 組織落實和跟蹤檢查管理評審決定的有關質量管理體系改進意見及糾正 /預防措施。 辦公室負 責管理評審記錄和評審報告的發(fā)放、收集和保管。 各相關部門 a) 負責提供本部門產品質量和質量管理體系運行情況總結材料。 b) 負責實施管理評審報告中決定的相關質量管理體系改進意見以及糾正 /預防措施。 工作程序 管理評審以會議方式進行。一般情況下，每年應召開一次管理評審會。 確定評審時機 一般情況下，應在內審結束后，認證機構的初審、監(jiān)審、復評前進行。當有下列情況之一發(fā)生時，應及時進行管理評審： a) 主要顧客變更或顧客的要求發(fā)生較大變化； a) 本公司組織機構、經營范圍、資源配置發(fā)生重大變化 時； b) 發(fā)生重大質量事故或顧客關于產品質量有嚴重投拆或投拆連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質量審核中發(fā)現嚴重不合格時。 制定評審計劃 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： A 管理職責 頁 碼： 22／ 48 由管理者代表提出管理評審的計劃，內容包括：評審的輸入資料的準備、評審的主要內容、評審時間、參加評審的部門及人員等。管理評 審計劃經總經理批準后下發(fā)各部門。 評審的內容應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，以及質量方針和質量目標的適宜性。 評審輸入資料的準備 a) 管理者代表準備審核結果、質量目標完成情況報告、預防和糾正措施的實施情況的報告、上一次管理評審的跟蹤措施、可能影響本公司質量管理體系的變更的報告等資料。 b) 供銷部準備供方、顧客要求評審、顧客財產、顧客反饋信息及顧客滿意程度調查、分析報告，； c) 技質部準備產品的符合性報告； d) 生產部準備基礎設施、工作環(huán)境管理、生產任務完成情況報告； e) 辦公室準備過程的業(yè)績、培訓 、人員能力評定及糾正 /預防措施情況報告； f) 管理者代表及各部門提出的改進的建議。 評審會議通知 由辦公室向各部門發(fā)出召開管理評審會議的通知，并安排好有關會務事項。各部門接到通知后，應準備好有關的評審輸入資料。 召開評審會議 總經理主持管理評審會。 管理者代表及各部門主管分別做有關的報告，并提出應重點評審的要點。 與會人員應對以下方面的內容進行評議： a) 內、外部質量管理體系審核結果是否表明本公司質量管理體系的有效性，存 在的薄弱環(huán)節(jié)及需要改進的措施。 b) 質量管理體系運行是否取得預期效果，體系及產品質量是否適合于本公司的質量方針和質量目標要求； c) 組織機構設置是否適當，各部門的職能是否明確； 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質量手冊 版 本： A 管理職責 頁 碼： 23／ 48 d) 產品質量是否滿足顧客的期望和要求以及改進的措施； e) 在產品、過程和體系運行中的糾正和預防措施執(zhí)行的效果； f)為確保質量管理體系有效運行的資源需求。 形成決議事項 總經理根 據評審的結果，提出需要改進的決議事項和要求。記錄員做好有關決議事項和要求的記錄。 編制評審報告 管理評審結束后，由管理者代表根據管理評審會的有關決議事項，編制《管理評審報告》。評審報告應包括以下內容： a) 評審時間、參加人員； b) 評審內容； c）對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價結論； d) 做出的包括本公司質量管理體系及其有效性的改進、與顧客要求有關的產品的改進、對有關資源的需求等方面的決定和措施； e) 評審報告發(fā)放范圍。 《管理評審報 告》經總經理批準后，由辦公室按發(fā)放有關部門和人員。 評審決定事項的實施 各部門組織實施管理評審決定的糾正 /預防措施。 由管理者代表組織對做出的各項決定和措施進行跟蹤驗證，并填寫《糾正預防措施記錄》，交總經理審查。