【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 中國(guó)最大的管 理資源中心 第 20 頁(yè) 共 36 頁(yè) 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 注： ★ 主要職責(zé)， ○ 相關(guān)職責(zé)。 通過(guò)培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓員工明確自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門(mén)（崗位）之間的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合。 管理者代表 見(jiàn)《任命書(shū)》 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部溝通一般有： 會(huì)議形式 —— 部門(mén)例會(huì)，分析、研討會(huì)，員工大會(huì)等； 交談形式 —— 同事之間 /上下級(jí)之間的個(gè)別交談； 文件形式 — — 質(zhì)量信息反饋單，合同、文件更改單等各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)格式文件的傳遞； 網(wǎng)絡(luò)形式 —— 利用 OA 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和發(fā)送郵件等方法。 管理評(píng)審 目的和范圍： —— 本手冊(cè)要求按規(guī)定的時(shí)間間隔針對(duì)具體問(wèn)題進(jìn)行策劃并評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其適宜性、充分性和有效性，使之得以持續(xù)改進(jìn)。 —— 適用于本公司各管理體系的策劃和管理評(píng)審。 職責(zé)： a) 總裁 /執(zhí)行總裁負(fù)責(zé)主持管理體系的策劃和管理評(píng)審。 b) 管理者代表負(fù)責(zé)組織體系的策劃和管理評(píng)審的計(jì)劃及評(píng)審的準(zhǔn)備過(guò)程。 c) 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的輸入、對(duì)管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行記 錄，整理成為管理評(píng)審的輸出，并保存評(píng)審結(jié)果的記錄。 d) 公司各部門(mén) /企業(yè)負(fù)責(zé)收集和提供關(guān)于管理評(píng)審的輸入資料，并負(fù)責(zé)貫徹落實(shí) 中國(guó)最大的管 理資源中心 第 21 頁(yè) 共 36 頁(yè) 體系策劃和管理評(píng)審輸出的決定以及持續(xù)改進(jìn)的要求。 總則 總裁 /執(zhí)行總裁按照 《管理評(píng)審程序》 規(guī)定的時(shí)間間隔，主持管理評(píng)審。評(píng)審應(yīng)包括對(duì)評(píng)價(jià)管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需求的策劃 ,包括方針和目標(biāo)。公司應(yīng)保持管理評(píng)審記錄。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的內(nèi)容： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核等的結(jié)果； b) 顧客反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果和相關(guān)方的意見(jiàn)等； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施及有效性； f) 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新 技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 g) 管理體系運(yùn)行狀況及其策劃，應(yīng)包括方針和目 標(biāo)的適宜性和有效性以及改進(jìn)的建議等。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括以下方面的有關(guān)決定和措施： a) 管理體系策劃及其過(guò)程有效性改進(jìn)的決策； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求等。 評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由品質(zhì)管理部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》包括改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，交總裁批準(zhǔn)，連同《糾正（預(yù)防）措施表》發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門(mén)執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 品質(zhì)管理部根據(jù)有關(guān)改進(jìn)工作的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證。 6 資源管理 資源提供 中國(guó)最大的管 理資源中心 第 22 頁(yè) 共 36 頁(yè) 目的和范圍： —— 本手冊(cè)確定并提供保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意所需要的資源。 —— 適用于公司的資源配置與管理。 職責(zé)： a) 總裁室負(fù)責(zé)確定并提供必要的、充分的資源； b) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制、環(huán)境和安全設(shè)施改進(jìn)等資金的提供和保證。 c) 辦公室負(fù)責(zé)公司支持性服務(wù)、設(shè)施及工作環(huán)境的提供和管理。 d) 信息部門(mén)負(fù)責(zé)公司信息資源的提供和歸口管理。 e) 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的配備、管理和培訓(xùn)。 f) 公司和企業(yè)共 同負(fù)責(zé)資源的管理 ,分別向總部和企業(yè)提供生產(chǎn)所需的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 g) 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)資源的使用、管理和控制。 公司應(yīng)確定并提供以下方面所需要的資源，并對(duì)其進(jìn)行有效的管理： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需要的資源； b) 為增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意所需要的資源。 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分別由公司和企業(yè)的人力資源、行政、技術(shù)等部門(mén)進(jìn)行歸口管理，定期測(cè)評(píng)資源的提供是否適宜。執(zhí)行 《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)匯編》 中相關(guān)規(guī)定。 人力資源 目的和 范圍： —— 本手 冊(cè)對(duì)人力資源提出要求，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員能勝任本職工作。 —— 適用于各管理體系人力資源的配置、培訓(xùn)和管理。 職責(zé)： a) 人力資源部負(fù)責(zé)公司總部人力資源的配置與管理。并負(fù)責(zé)公司內(nèi)員工能力、意識(shí)的培訓(xùn)工作；各企業(yè)在人力資源部的指導(dǎo)和協(xié)助下負(fù)責(zé)本企業(yè)人力資源的配置、管理與培訓(xùn)。 b) 人力資源部負(fù)責(zé)編制公司各部門(mén)經(jīng)理的《崗位任職要求》；負(fù)責(zé)編制《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)及對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)員工上崗前的基礎(chǔ)教育。 中國(guó)最大的管 理資源中心 第 23 頁(yè) 共 36 頁(yè) c) 公司各部門(mén)和企業(yè)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)員工《崗位人員任職要求 》 ,并負(fù)責(zé)本單位員工的崗位技能培訓(xùn)。 d) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司各部門(mén)員工的《崗位人員任職要求》。 e) 總裁負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》和各部門(mén)經(jīng)理的《崗位任職要求》。 f) 各企業(yè)可參照公司的《人力資源管理程序》結(jié)合自身實(shí)際，制訂出有關(guān)支持性管理規(guī)定。 總則 公司制定并執(zhí)行 《人力資源管理程序》 ， 確保所有與質(zhì)量有關(guān)的員工都能掌握與從事工作有關(guān)的知識(shí)和技能，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 根據(jù)實(shí)際要求 ,公司 制訂《崗位人員任職要求》用以： a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；并提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿(mǎn)足這些需求； b) 評(píng)價(jià)采取措施的有效性； c) 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； d) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 目的和范圍： —— 本手冊(cè)規(guī)定了配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 —— 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的建立和管理。 職責(zé)： a) 辦公室負(fù)責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、配置和管理。 b) 技術(shù)開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求，提出和確定對(duì) 基礎(chǔ)設(shè)施 的要求，并 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理。 c) 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理。 d) 信息部門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 e) 企業(yè)負(fù)責(zé)本企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的完善、維護(hù)和管理。 中國(guó)最大的管 理資源中心 第 24 頁(yè) 共 36 頁(yè) 公司應(yīng)確定提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施主要包括 : a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b) 過(guò)程設(shè)備 (硬件和軟件 )； c) 支 持性服務(wù) (如運(yùn)輸或通訊 )。 公司制定并執(zhí)行例如 《設(shè)備管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》 等基礎(chǔ)設(shè)施管理的規(guī)章制度，用以控制 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)或申購(gòu)、使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 各職能部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)或制度建立各類(lèi) 基礎(chǔ)設(shè)施的臺(tái)帳，制定操作規(guī)程、維修計(jì)劃等，并對(duì)設(shè)施是否完好進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。 工作環(huán)境 目的和范圍： —— 本手冊(cè)規(guī)定配備必要和適宜的工作環(huán)境，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 —— 適用于公司對(duì)工作環(huán)境的建立和管理。 職責(zé)： a) 辦公室負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境的統(tǒng)一歸口管理。 b) 企業(yè)負(fù)責(zé)本企業(yè)工作環(huán)境的保持和維護(hù)管理。 ，確定并管理為達(dá)到這些產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 辦公室、各相關(guān)部門(mén)和企業(yè) ，確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的定置、環(huán)境衛(wèi)生、員工著裝等方面進(jìn)行管理和控制。 具體各項(xiàng)管理執(zhí)行 《定置管理規(guī)定》、《環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定》 等相關(guān)管理制度和 《環(huán)境／職業(yè)健康安全管理體系程序》 中相關(guān)文件。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 目的和范圍： —— 本手冊(cè)規(guī)定了策劃與開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相保持一致，確保將顧客的要求轉(zhuǎn)化為顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品。 中國(guó)最大的管 理資源中心 第 25 頁(yè) 共 36 頁(yè) —— 適用于公司 范圍內(nèi)對(duì)特定產(chǎn)品 /項(xiàng)目或合同的有關(guān)過(guò)程的策劃及質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 職責(zé)： a) 銷(xiāo)售中心和國(guó)際貿(mào)易部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)特定產(chǎn)品 /項(xiàng)目或合同要求的識(shí)別，并將要求提交技術(shù)開(kāi)發(fā)中心和相關(guān)企業(yè)評(píng)審。 b) 技術(shù)開(kāi)發(fā)中心協(xié)助企業(yè)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，協(xié)助企業(yè)編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量計(jì)劃。 c) 企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，并審核質(zhì)量計(jì)劃，企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃；企業(yè)各部門(mén)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量分計(jì)劃，由各分管負(fù)責(zé)人審批；重大的質(zhì)量計(jì)劃由公司總工程師審核，總裁負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 d) 公司各部門(mén)和企業(yè)分別負(fù)責(zé)與本 單位相關(guān)的質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容的實(shí)施。 e) 質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，分管副總負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行督促檢查。 公司制定并執(zhí)行 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 ，組織策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程文件和資源的要求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn) 足要求，提供證據(jù)所需的記錄。 策劃的輸出應(yīng)形成文件。輸出形式應(yīng)適合公司的運(yùn)作方式。 本公司針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源做出規(guī)定，形成質(zhì)量計(jì)劃，并予以實(shí)施。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 目的和