【正文】 職要求》。 基礎設施 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了配備必要的基礎設施，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 c) 品質(zhì)管理部負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理?；A設施主要包括 : a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設施； b) 過程設備 (硬件和軟件 )； c) 支 持性服務 (如運輸或通訊 )。 —— 適用于公司對工作環(huán)境的建立和管理。 辦公室、各相關(guān)部門和企業(yè) ，確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，對工作現(xiàn)場設備的定置、環(huán)境衛(wèi)生、員工著裝等方面進行管理和控制。 中國最大的管 理資源中心 第 25 頁 共 36 頁 —— 適用于公司 范圍內(nèi)對特定產(chǎn)品 /項目或合同的有關(guān)過程的策劃及質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 d) 公司各部門和企業(yè)分別負責與本 單位相關(guān)的質(zhì)量計劃內(nèi)容的實施。 策劃的輸出應形成文件。 —— 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通過程 的控制。 d) 企業(yè)負責對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力、產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期以及 對產(chǎn)品所需物資的采購能力的評審。 評審結(jié)果的記錄應予保持。 公司應制定并執(zhí)行 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 以及相關(guān) “銷售管理制度” 。 b) 技術(shù)開發(fā)中心負責產(chǎn)品設計和開發(fā)計劃實施的過程控制及設計各階段評審和驗證工作的組織和管理。 f) 企業(yè)質(zhì)檢部門負責新開發(fā)產(chǎn)品的檢驗與試驗，并做好相應記錄。 技術(shù)開發(fā)中心應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應予保持。 設計和開發(fā)更改的控制 應識別設計和開發(fā)的更改 ,并形成記錄；適當時應對設計和開發(fā)的更改進行評審驗證和確認，并在實施前得到批準；設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 職責： a) 企業(yè)技術(shù)部門負責根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量要求制定和提供采購產(chǎn)品技術(shù)條件或采購文件、驗收規(guī)程； b) 企業(yè)供應部門： —— 根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)計劃或供應倉庫的采購清單實施采購作業(yè)； —— 負責評價確認供方質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)能力 ,建立供方檔案，編制《合格供方名錄》，考核供方供貨業(yè)績，并對供方進行連續(xù)評價。 采購過程 公司制定并執(zhí)行 《采購程序》 ，規(guī)定和控制由 企業(yè)實施的采購過程， 確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 采購信息 中國最大的管 理資源中心 第 30 頁 共 36 頁 采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品。 采購產(chǎn)品的驗證 公司應確定并實施檢驗或其他必要的活動，企業(yè) 質(zhì)檢部門負責按對 采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，實施進貨檢驗或驗證， 以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 職責： a) 企業(yè)技術(shù)部門負責對生產(chǎn)制造和服務提供過程進行策劃； 公司技術(shù)開發(fā)中心協(xié)助并參與策劃。 e) 品質(zhì)管理部、銷售中心用戶 服務部門負責管理為顧客提供服務的相關(guān)過程。 公司所屬企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱及類型見表 2。本公司已確認的特殊過程／工序主要有線圈的浸漆絕緣處理工序。 顧客財產(chǎn) a) 相關(guān)部門人員應愛護在公司控制下或使用的顧客財產(chǎn)； b) 應識別 、驗證、保護和維護其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)； c) 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄； d) 顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)。 —— 適用于公司對監(jiān)視和測量裝置的控制。 c) 各企業(yè)的質(zhì)量檢驗人員負責按規(guī)定要求使用、維護和保養(yǎng)監(jiān)視和測量裝置。 當發(fā)現(xiàn)檢測設備不符合要求時，應 對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇?施。 8 測量、分析和改進 總則 目的和范圍： —— 本手冊通過對所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃，確保滿足顧客對產(chǎn)品和服務的需求和期望。 c) 企業(yè)的質(zhì)檢部門負責過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及不合格品的控制。 監(jiān)視和測量 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了通過對顧客滿意程度的測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ,證實產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進的有效性。 c) 管理者代表負責組織和領導公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核；并負責組織策劃質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進工作。 h) 企業(yè)供應部門負責與供方有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集、分析。按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定是否符合策劃的安排、滿足標準的要求以及公司所確定的管理體系的要求是否得到有效實 施與保持。 具體的方法應在公司制定的 《企業(yè)管理標準匯編》 和 “相關(guān)管理程序” 中明確，當未能達到所策劃的結(jié)果時，應采用適當?shù)募m正措施，以保證產(chǎn)品的符合性。 b) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排 中國最大的管 理資源中心 第 36 頁 共 36 頁 已圓滿完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。 職責： a) 品質(zhì)管理部負責指導和監(jiān)督企業(yè)對不合格品的控制工作。 e) 企業(yè)生產(chǎn)部門配合質(zhì)檢部門在本企業(yè)內(nèi)開展生產(chǎn)過程中不合格品的控制工作。 處置不合格品一般采用下列一種或幾種途徑： a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 數(shù)據(jù)分析 中國最大的管 理資源中心 第 37 頁 共 36 頁 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了確定、收集和分析恰當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 b) 公司的有關(guān)部門 /人員和企業(yè)的有關(guān)職能部門在管理活動中按照各自職責運用適宜的統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析方法收集和分析數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應提供以下 有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意； （ 上面在 ） b) 與產(chǎn)品要求的符合性；（上面在 ） c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢 ,包括采取預防措施的機會； e) 供方。 職責： a) 品質(zhì)管理部負責針對發(fā)現(xiàn)不合格或消除潛在不合格原因發(fā)出的糾正和預防措施表，跟蹤實施并驗證實施效果；并保持采取措施的有關(guān)記錄。 改進 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了通過糾正措施、預防措施或改進措施等活動，尋求不斷改進質(zhì)量管理體系的有效性。 公司應確定收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 職責： a) 品質(zhì)管理部負責對公司范圍內(nèi)質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析、處 理、傳遞的歸口管理。 在不合格得到糾正之后應對其再次 進行驗證，以證實符合要求。 公司制定并執(zhí)行 《不合格品控制 程序》 ，不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限在程序中做出規(guī)定。 c) 企業(yè)技術(shù)部門負責開展本企業(yè)不合格品的評審工作。 不合格品控制 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了通過對不合格品的鑒別、標識和隔離、報告、評審、處置的控制，防止不合格品的非預期使用。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排和強制性產(chǎn)品認證的要求，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 過程監(jiān)視證實過程實現(xiàn)持續(xù)滿足所策劃結(jié)果的能力。公司應對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 f) 企業(yè)管理部負責協(xié)助品質(zhì)管理部對成員企業(yè)實施糾正措施和改進過程中的跟蹤督促；協(xié) 中國最大的管 理資源中心 第 35 頁 共 36 頁 助銷售中心在售后服務中的禮賠工作。 職責： a) 銷售中心市場管理部門和國際貿(mào)易部負責顧客滿意程度的測量和監(jiān)控及數(shù)據(jù)資料的收集和分析。 公司應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a) 證實產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體 系的符合性； c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 職責： 中國最大的管 理資源中心 第 34 頁 共 36 頁 a) 企業(yè)的技術(shù)、質(zhì)檢部門在技術(shù)開發(fā)中心和品質(zhì)管理部的業(yè)務指導 下，共同負責監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃，并組織實施和檢查。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。 為確保結(jié)果有效，測量設備應： a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準 /檢定。 中國最大的管 理資源中心 第 33 頁 共 36 頁 職責： a) 品質(zhì)管理部負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。防護也應適用于產(chǎn)品的組成部分。 具體按 《生產(chǎn)和服務提供程序》中 執(zhí)行。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司制定并執(zhí)行 《生產(chǎn)和服務提供程序》 ，策劃并控制生產(chǎn)和服務的提供。 c) 企業(yè)生產(chǎn)部門負責落實過程控制對人員的要求，貫徹實施產(chǎn)品制造過程的工藝紀律，做到定置管理和文明生產(chǎn)；做好生產(chǎn)設備的維護與管理，并負責產(chǎn)品制造過程中的標識管理工作。 生產(chǎn)和服務提供 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了加強對生產(chǎn)和服務提供過程的控制，使產(chǎn)品實物制造質(zhì)量形成過程和服務提供過程處于受控狀態(tài)，確保為顧客提供符合要求的產(chǎn)品和服務。 在與供方溝通前，公司應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 企業(yè) 應根據(jù)供方按規(guī)定要求所提供產(chǎn)品的能力進 行評價和選擇供方，并應制定選擇、評價和重新評價的準則。 d) 企業(yè)總經(jīng)理負責批準對供方考核評價文件。 采 購 目的和范圍： —— 本手冊確定了采購產(chǎn)品的要求，并實施控制，以確保采購提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應予保持 。 設計和開發(fā)評審 在適宜的階段應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： a) 評價設計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識別問題并提出必要的措施。 設計和開發(fā)輸入 在進行產(chǎn)品設計和開發(fā)時 ,技術(shù)開發(fā)部門應確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入 ,并予以記