【正文】 b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求等。 b) 管理者代表負(fù)責(zé)組織體系的策劃和管理評審的計(jì)劃及評審的準(zhǔn)備過程。 職責(zé)和權(quán)限 公司制定并執(zhí)行 《崗位說明書》 ，明確公司各級人員的職責(zé)、權(quán)限和“崗位人員任職要求”。 5 實(shí)施品牌戰(zhàn)略， 20xx 年前創(chuàng)浙江省名牌產(chǎn)品， 20xx 年?duì)巹?chuàng)“中國馳名商標(biāo)”。 職責(zé)： a) 總裁室負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施而進(jìn)行的策劃。 —— 適用于公司質(zhì)量方針的制定。 —— 適用于公司建立滿足顧客需求與期望的途徑和方法。 —— 適用于建立管理承諾的活動(dòng)內(nèi)容。 總則 7 公司根據(jù) GB/T 1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況編制了質(zhì)量管理體系文件，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)確定以下 外包過程 ： —— 采購產(chǎn)品、零部件外協(xié)加工在合格供方中進(jìn)行； —— 對產(chǎn)品的型式試驗(yàn)、定期確認(rèn)檢驗(yàn)（公司試驗(yàn)室無法試驗(yàn)的項(xiàng)目）和認(rèn)證試驗(yàn)委托國家認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行； —— 除本公司計(jì)量室有資格檢定 /校準(zhǔn)的部分監(jiān)視和測量裝置，均應(yīng)委托上級計(jì) 量部門或有資格的檢定單位進(jìn)行； —— 委托資質(zhì)符合要求的單位對大、精、稀設(shè)備進(jìn)行大修和評定； —— 產(chǎn)成品運(yùn)輸委托認(rèn)可的運(yùn)輸單位。 d) 成員企業(yè)：指聯(lián)營協(xié)作（合作）企業(yè)。 術(shù)語、定義 本手冊中采用的與質(zhì)量有關(guān)的術(shù)語均引用 GB/T 1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。 c)公司各部門和企業(yè)負(fù)責(zé)按要求實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。向總裁報(bào)告體系運(yùn)行的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求。 文件審批 本手冊由華通機(jī)電集團(tuán)有限公司提出。主要生產(chǎn)高低壓電器元件、高低壓成套電氣、箱式變電站、建筑電器、儀器儀表、焊接設(shè)備等機(jī)電產(chǎn)品。 本手冊起草人：潘慶瑞 本手冊審核人：郭忠源 本手冊批準(zhǔn)人：李成文 3 2 發(fā) 布 令 本《質(zhì)量手冊》是華通機(jī)電集團(tuán)有限公司按照 GB/T 1900120xx (ISO 9001:20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》的具體要求，并充分結(jié)合本公司的質(zhì)量管理體系的實(shí)際運(yùn)作情況，在 QG/FJ01302《質(zhì)量手冊》第二版的基礎(chǔ)上修訂改版而成的第三版。 要求各部門 /企業(yè)積極配合、支持管理者代表的工作。其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程又包括與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購等過程。 定義： a) 產(chǎn)品一次交檢合格率：產(chǎn)品裝配完成后第一次交付檢驗(yàn)的合格數(shù)量與交付檢驗(yàn)產(chǎn)品的總數(shù)量之比乘以百分?jǐn)?shù)。未經(jīng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)，不準(zhǔn)外送外借。 職責(zé)： a) 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系所要求的有關(guān)文件和資料的控制。 圖 3 質(zhì)量管理體系所需要過程及其順序過程圖 顧客需求 8 持續(xù)改進(jìn) （ 1）有 6 個(gè)實(shí)施過程： 管理承諾 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限及溝通 （ 2）由總裁負(fù)責(zé)組織落實(shí)貫徹 （ 1）有 4 個(gè)實(shí)施過程： 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 （ 2）由總裁負(fù)責(zé)確定和提供資源，各職能部門按職責(zé)進(jìn)行具體管理 （ 1） 包括 6 個(gè)實(shí)施過程： 實(shí)施過程策劃 與顧客有關(guān)過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 測量和監(jiān)視裝置的控制 （ 2）各過程由各職能部門分別負(fù)責(zé) （ 1）有 5 個(gè)實(shí)施過程： 策劃 測量和監(jiān)視 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) （ 2）由各職能部門分別承擔(dān) 管理職責(zé) （ 5） 資源管理 （ 6） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) （ 7） 測量、分析和改進(jìn)（ 8） 產(chǎn)品或服務(wù)顧客滿意 １３ 圖 4 質(zhì)量管理體系各過程之間的關(guān)系圖 總要求 QMS 策劃 (文件要求 )總則 手冊 文件控制 記錄控制 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 方 針 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的 策 劃 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)與開發(fā) 采 購 生產(chǎn) 和 服 務(wù)提 供 監(jiān)視和 測量裝置的控制 (測量、分析和改進(jìn) )總則 顧客滿意 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 內(nèi)部審核 改 進(jìn) 管理評審 中國最大的管 理資源中心 第 14 頁 共 36 頁 文件控制 公司制定并執(zhí)行 《文件控制程序》 ，對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。 中國最大的管 理資源中心 第 15 頁 共 36 頁 總裁室通過下列 的活動(dòng)對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： a) 向組織傳達(dá)有關(guān)法律法規(guī)的要求以及有關(guān)強(qiáng)制性技術(shù)要求； b) 向公司員工宣傳“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ” 的思想，在產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中貫徹顧客滿意是最基本要求的思路； 公司總裁負(fù)責(zé)定期組織制定、評價(jià)與批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)與承諾。 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望。 確保質(zhì)量方針達(dá)到： —— 與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，它是公司經(jīng)營總方針的重要組成部分； —— 體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； —— 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門和企業(yè)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)； —— 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和生產(chǎn)作業(yè)層次，讓全體員工理解和執(zhí)行； —— 定期對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審。為此，制定質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合： a) 應(yīng)在質(zhì)量方針框架的范圍內(nèi)； b) 應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c) 各相關(guān)職能部門和各層次人員對公司的質(zhì)量目標(biāo)加以展開，形成部門的質(zhì)量目標(biāo)，并應(yīng)有可操作性和評審性； d) 必須是可測量的，尤其是生產(chǎn)作業(yè)層要有定量指標(biāo)。 以確保： a) 質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求； b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 通過培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓員工明確自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）之間的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合。 總則 總裁 /執(zhí)行總裁按照 《管理評審程序》 規(guī)定的時(shí)間間隔，主持管理評審。 品質(zhì)管理部根據(jù)有關(guān)改進(jìn)工作的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證。 g) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對資源的使用、管理和控制。 b) 人力資源部負(fù)責(zé)編制公司各部門經(jīng)理的《崗位任職要求》；負(fù)責(zé)編制《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)及對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)；負(fù)責(zé)員工上崗前的基礎(chǔ)教育。 —— 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的建立和管理。 公司制定并執(zhí)行例如 《設(shè)備管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》 等基礎(chǔ)設(shè)施管理的規(guī)章制度，用以控制 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)或申購、使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 具體各項(xiàng)管理執(zhí)行 《定置管理規(guī)定》、《環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定》 等相關(guān)管理制度和 《環(huán)境／職業(yè)健康安全管理體系程序》 中相關(guān)文件。 e) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，分管副總負(fù)責(zé)對質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行督促檢查。 職責(zé)： 中國最大的管 理資源中心 第 26 頁 共 36 頁 a) 國際貿(mào)易部、銷售中心市場管理部門負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；負(fù)責(zé)牽頭 組織技術(shù)、質(zhì)量、企業(yè)等有關(guān)單位針對特殊合同（含招標(biāo)文件）中的特定產(chǎn)品或項(xiàng)目，對顧客與產(chǎn)品的要求進(jìn)行評審。 若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 c) 品質(zhì)管理部參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證工作。隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對策劃的輸出予 以更新。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)能依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 c) 企業(yè)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)按對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。適當(dāng)時(shí)包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 b) 企業(yè)技術(shù)部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品工藝方案和工裝 ,編制工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書 ,設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn) ,并負(fù)責(zé)過程控制中技術(shù)工藝文件的監(jiān)督實(shí)施。 表 2 公司所屬企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品一覽表 企業(yè)名稱 生產(chǎn)產(chǎn)品名稱和類型 接觸器公司 接觸器、繼電器（中間、時(shí)間）、墻壁開關(guān)插 座 繼電器公司 熱繼電器 電氣股份公司 低壓斷路器、漏電斷路器、小型斷路器、浪涌 保護(hù)器 電源設(shè)備公司 電力變壓器、控制變壓器、船用變壓器、調(diào)壓 器、穩(wěn)壓電源、逆變電源等電源類產(chǎn)品 開關(guān)公司 刀開關(guān)、倒順開關(guān)、行程開關(guān)、按鈕開關(guān)、轉(zhuǎn) 換開關(guān)、信號燈、負(fù)荷開關(guān)、照明箱等 儀器儀表公司 電工測量儀表、電能表、互感器等 高壓真空開關(guān)公司 高壓真空斷路器、高壓真空隔離 負(fù)荷開關(guān)等 焊接設(shè)備廠 電焊機(jī)等 熔斷器公司 熔斷器等 三公司 自耦減壓起動(dòng)器（箱）、軟起動(dòng)裝置 上海華通集團(tuán)公司 高低壓開關(guān)柜、箱式變電站 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對任何 中國最大的管 理資源中心 第 32 頁 共 36 頁 這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司應(yīng)執(zhí)行 《產(chǎn)品儲運(yùn)管理規(guī)定》、《倉庫管理規(guī)定》 等制度，針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 公司建立計(jì)量檢測體系，制定并執(zhí)行 《計(jì)量檢測體系程序文件》 和產(chǎn) 品的檢驗(yàn)文件，用以確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 —— 適用于測量、分析和改進(jìn)過程的策劃。 —— 適用于 顧客滿意程度的測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 顧客滿意 公司應(yīng)制定并執(zhí)行 《顧客滿意度測量程序》 ，規(guī)定為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定并執(zhí)行 《產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量控制程序》 對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 b) 企業(yè)質(zhì)檢部門在品質(zhì)管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在所在企業(yè)開展不合格品的鑒別、隔離、報(bào)告、評審、處置等工作。 企業(yè)質(zhì)檢部門在處置不合格品時(shí)， 應(yīng)保持其不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 c) 公司總裁室和企業(yè)管理層依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)論的事實(shí)進(jìn)行策劃、決策和改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 b) 公司和所