【正文】 1 華通機電集團 《質(zhì) 量 手 冊》輔導(dǎo)教材 1 前 言 2 企業(yè)概述 華通機電集團是以華通機電集團有限公司為核心，轄上海華通企業(yè)集團有限公司，上海環(huán)氧變壓器廠，浙江華通電氣股份有限公司等 20 多家控參股企業(yè)。主要生產(chǎn)高低壓電器元件、高低壓成套電氣、箱式變電站、建筑電器、儀器儀表、焊接設(shè)備等機電產(chǎn)品。 ?????????。 公司組織機構(gòu)說明 公司在總裁室領(lǐng)導(dǎo)下共七部、一室、三中心、二十多家控參股企業(yè)及 400 多家銷售公司。 質(zhì)量 手冊覆蓋產(chǎn)品的范圍和生產(chǎn)地址 本手冊描述的質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品有： —— 接觸器、繼電器； —— 低壓斷路器、漏電斷路器、小型斷路器、浪涌保護器； —— 電力變壓器、控制變壓器、船用變壓器、調(diào)壓器、穩(wěn)壓電源、逆變電源等電源類產(chǎn)品； —— 刀開關(guān)、倒順開關(guān)、行程開關(guān)、控制按鈕、轉(zhuǎn)換開關(guān)、信號燈、負荷開關(guān)、 墻壁開關(guān)插座、照明箱等； —— 電工測量儀表、電能表、互感器 。 —— 高壓真空斷路器、高壓真空隔離負荷開關(guān)等； —— 電焊機； —— 熔斷器； —— 自耦減壓起動器（箱）、軟起動裝置； —— 高低壓開關(guān)柜、箱式變電站； 等產(chǎn)品。 文件審批 本手冊由華通機電集團有限公司提出。 本手冊由華通機電集團有限公司標準化室歸口管理。 本手冊由華通機電集團有限公司品質(zhì)部負責(zé)起草和解釋。 本手冊起草人：潘慶瑞 本手冊審核人：郭忠源 本手冊批準人：李成文 3 2 發(fā) 布 令 本《質(zhì)量手冊》是華通機電集團有限公司按照 GB/T 1900120xx (ISO 9001:20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》的具體要求，并充分結(jié)合本公司的質(zhì)量管理體系的實際運作情況，在 QG/FJ01302《質(zhì)量手冊》第二版的基礎(chǔ)上修訂改版而成的第三版。 1 本手冊是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)的管理標準，也是各級管理者和全體員工在開展質(zhì)量活動中必須遵循的行為準則。 現(xiàn)予批準發(fā)布，自規(guī)定日期起予以實施。 總 裁： 李 成 文 二○○五年四月八日 3 任 命 書 各部門 /企業(yè)： 經(jīng)公司總裁室研究決定由郭忠源同志任華通機電集團有限公司質(zhì)量管理體系管理者代表，其 4 職責(zé)如下： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得 到建立、實施和保持。 負責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。向總裁報告體系運行的業(yè)績，包括改進的要求。 確保在公司內(nèi)提高滿意顧客要求的意識。 負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。 要求各部門 /企業(yè)積極配合、支持管理者代表的工作。 總 裁：李 成 二○○五年四月八日 4 質(zhì)量管理體系 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了按標準的總要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，以便有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進。 —— 適用于公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。 職責(zé)： a) 最高管理者、管理者代表負責(zé)按 GB/T 1900120xx(ISO 9001： 20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》建立、實施、保持、改進公司的質(zhì)量管理體系。 b)品質(zhì)管理部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé) 質(zhì)量管理體系的日常管理。 c)公司各部門和企業(yè)負責(zé)按要求實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 公司 按 GB/T 1900120xx 標準建立了質(zhì)量管理體系，形成文件加以保持和實施，并予以持續(xù)改進其有效性。為此，應(yīng)做到下述要求： a) 對質(zhì)量管理體系所需的過程進行識別，這些過程包括質(zhì)量管理、資源提 供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量分析和改進等過程。其中產(chǎn)品實現(xiàn)過程又包括與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、采購等過程。在識別的基礎(chǔ)上編制相應(yīng)的程序文件； b) 公司通過制定的質(zhì)量手冊、程序文件以及相關(guān)的支持性文件等，確定這些過程之間的順序和相互接口關(guān)系，確保過程的有效運行和控制所需的準則和方法； c) 確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持這些過程的運行； 5 d) 對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施，以實現(xiàn)對過程所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)改進； e) 對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的 外包過程 （見 條）進行評定選 擇，確保對其實施控制，并在相關(guān)質(zhì)量管理體系文件中加以說明。 本手冊是依據(jù) GB/T 1900120xx（ ISO 9001： 20xx） 《質(zhì)量管理體系 要求》和結(jié)合公司實際運作的基礎(chǔ)上編制而成的， 包括： a) 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了 GB/T 1900120xx 標準的全部要求，不做刪減； b) 為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序或?qū)ζ涞囊茫? c) 對質(zhì)量管理體系所涵蓋的過程順序和相互作用的表述； d) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標與承諾。對公司質(zhì)量管理體系的各項要求作出了的具體規(guī)定。 為達到與標準的符合性，本手冊的章節(jié)編號與 GB/T 19001標準的章節(jié)編號相一致 。 術(shù)語、定義 本手冊中采用的與質(zhì)量有關(guān)的術(shù)語均引用 GB/T 1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 標準的術(shù)語和定義。 縮略語 三包 —— 包修、包換、包退。 三保 —— 保證合格、保證服務(wù)、保證滿意。 定義： a) 產(chǎn)品一次交檢合格率：產(chǎn)品裝配完成后第一次交付檢驗的合格數(shù)量與交付檢驗產(chǎn)品的總數(shù)量之比乘以百分數(shù)。（在常規(guī)檢驗中可以調(diào)整合格的產(chǎn)品屬一次交檢合格 產(chǎn)品。需更換零部件后調(diào)整合格的產(chǎn)品不在一次交檢合格之列。） b) 公司：指華通機電集團有限公司。 c) 企業(yè)：指集團公司下屬的控參股生產(chǎn)公司（廠）。 d) 成員企業(yè)：指聯(lián)營協(xié)作（合作）企業(yè)。 手冊的管理 本 手冊是公司質(zhì)量管理體系的第一層次文件 ，由品質(zhì)管理部組織編制或修訂，經(jīng)管理 6 者代表審核后上報總裁批準后實施。 手冊的持有人應(yīng)妥善保存手冊，不應(yīng)丟失或損壞。未經(jīng)總裁或管理者代表批準，不準外送外借。當(dāng)持有者工作調(diào)動時，應(yīng)到品質(zhì)管理部辦理歸還手續(xù)。 手冊分“受控”和“非受控”兩種版本，用“受控”與“非受控”印章予以標識。 本手冊的最終解釋權(quán)屬管理者代表 。 凡與本手冊規(guī)定相矛盾或相抵觸的制度或管理標準，應(yīng)服從本手冊的規(guī)定，并及時對有關(guān)制度進行修改。 公司根據(jù)產(chǎn)品的特點確定以下 外包過程 ： —— 采購產(chǎn)品、零部件外協(xié)加工在合格供方中進行； —— 對產(chǎn)品的型式試驗、定期確認檢驗（公司試驗室無法試驗的項目）和認證試驗委托國家認可的實驗室進行； —— 除本公司計量室有資格檢定 /校準的部分監(jiān)視和測量裝置，均應(yīng)委托上級計 量部門或有資格的檢定單位進行； —— 委托資質(zhì)符合要求的單位對大、精、稀設(shè)備進行大修和評定； —— 產(chǎn)成品運輸委托認可的運輸單位。 文件要求 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了按照 GB/T 1900120xx標準建立質(zhì)量管理體系，形成文件并保持，確保體系的有效運行和持續(xù)改進。 —— 適用于公司質(zhì)量管理體系的建立、運行與控制。 職責(zé)： a) 品質(zhì)管理部負責(zé)對質(zhì)量管理體系所要求的有關(guān)文件和資料的控制。 b) 技術(shù)開發(fā)中心負責(zé)技術(shù)標準和技術(shù)文件的控制。 c) 行政辦公室負責(zé)工作標準和企業(yè)管理標準的控制。 d) 各 成員企業(yè)負責(zé)與其有關(guān)的標準和支持性文件以及證實性文件的控制。 e) 各職能部門負責(zé)對口管理與各自職能有關(guān)的外來文件的接收、處理、傳遞、保管和存檔。 總則 7 公司根據(jù) GB/T 1900120xx標準要求及公司的實際情況編制了質(zhì)量管理體系文件，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。這些文件主要包括以下內(nèi)容： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 公司為確保各過程的有效策劃、運行和控制所需的文件； e) 記錄等。 質(zhì)量手冊 見 圖 4。 圖 3 質(zhì)量管理體系所需要過程及其順序過程圖 顧客需求 8 持續(xù)改進 （ 1）有 6 個實施過程： 管理承諾 顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限及溝通 （ 2）由總裁負責(zé)組織落實貫徹 （ 1）有 4 個實施過程： 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 （ 2）由總裁負責(zé)確定和提供資源，各職能部門按職責(zé)進行具體管理 （ 1） 包括 6 個實施過程： 實施過程策劃 與顧客有關(guān)過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 測量和監(jiān)視裝置的控制 （ 2）各過程由各職能部門分別負責(zé) （ 1）有 5 個實施過程： 策劃 測量和監(jiān)視 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 （ 2）由各職能部門分別承擔(dān) 管理職責(zé) （ 5） 資源管理 （ 6） 產(chǎn)品實現(xiàn) （ 7） 測量、分析和改進（ 8） 產(chǎn)品或服務(wù)顧客滿意 １３ 圖 4 質(zhì)量管理體系各過程之間的關(guān)系圖 總要求 QMS 策劃 (文件要求 )總則 手冊 文件控制 記錄控制 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 職責(zé)、權(quán)限和溝通 方 針 質(zhì)量目標 產(chǎn)品實現(xiàn) 的 策 劃 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計與開發(fā) 采 購 生產(chǎn) 和 服 務(wù)提 供 監(jiān)視和 測量裝置的控制 (測量、分析和改進 )總則 顧客滿意 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 內(nèi)部審核 改 進 管理評審 中國最大的管 理資源中心 第 14 頁 共 36 頁 文件控制 公司制定并執(zhí)行 《文件控制程序》 ，對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。對過程和活動形成文件化程序，規(guī)定以下方面的控制： a) 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充 分與適宜的； b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于識別； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因其它原因而保留作廢文件應(yīng)對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉俗R。 記錄控制 公司制定并執(zhí)行 《記錄控制程序》 ，用來證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，并為質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 a) 應(yīng)按《記錄控制程序》， 建立并保持記錄； b) 記錄應(yīng)規(guī)范填寫，保持清晰，統(tǒng)一標識、分類，易于識別，便于檢索； c) 規(guī)定記錄合適的保存期限及保存與保護； d) 過期或作廢的質(zhì)量記錄的處置。 5 管理承諾 管理承諾 目的和范圍： —— 本手冊 明確了公司最高管理者通過開展規(guī)定的活動，來證實其履行的管理承諾。 —— 適用于建立管理承諾的活動內(nèi)容。 職責(zé)： a) 最高管理者負責(zé)組織制定并批準質(zhì)量方針、目標，采取措施，提供充分的資源和實施管理評審來實現(xiàn)管理承諾。 b) 各職能部門負責(zé)貫徹質(zhì)量方針和目標。