【正文】 1 華通機電集團 《質 量 手 冊》輔導教材 1 前 言 2 企業(yè)概述 華通機電集團是以華通機電集團有限公司為核心，轄上海華通企業(yè)集團有限公司，上海環(huán)氧變壓器廠，浙江華通電氣股份有限公司等 20 多家控參股企業(yè)。主要生產高低壓電器元件、高低壓成套電氣、箱式變電站、建筑電器、儀器儀表、焊接設備等機電產品。 ?????????。 公司組織機構說明 公司在總裁室領導下共七部、一室、三中心、二十多家控參股企業(yè)及 400 多家銷售公司。 質量 手冊覆蓋產品的范圍和生產地址 本手冊描述的質量管理體系所覆蓋的產品有： —— 接觸器、繼電器； —— 低壓斷路器、漏電斷路器、小型斷路器、浪涌保護器； —— 電力變壓器、控制變壓器、船用變壓器、調壓器、穩(wěn)壓電源、逆變電源等電源類產品； —— 刀開關、倒順開關、行程開關、控制按鈕、轉換開關、信號燈、負荷開關、 墻壁開關插座、照明箱等； —— 電工測量儀表、電能表、互感器 。 —— 高壓真空斷路器、高壓真空隔離負荷開關等； —— 電焊機； —— 熔斷器； —— 自耦減壓起動器（箱）、軟起動裝置； —— 高低壓開關柜、箱式變電站； 等產品。 文件審批 本手冊由華通機電集團有限公司提出。 本手冊由華通機電集團有限公司標準化室歸口管理。 本手冊由華通機電集團有限公司品質部負責起草和解釋。 本手冊起草人：潘慶瑞 本手冊審核人：郭忠源 本手冊批準人：李成文 3 2 發(fā) 布 令 本《質量手冊》是華通機電集團有限公司按照 GB/T 1900120xx (ISO 9001:20xx)《質量管理體系 要求》的具體要求，并充分結合本公司的質量管理體系的實際運作情況，在 QG/FJ01302《質量手冊》第二版的基礎上修訂改版而成的第三版。 1 本手冊是公司質量管理的法規(guī)性文件，是指導公司保持和持續(xù)改進質量管理體系的綱領性文件，是企業(yè)的管理標準，也是各級管理者和全體員工在開展質量活動中必須遵循的行為準則。 現予批準發(fā)布，自規(guī)定日期起予以實施。 總 裁： 李 成 文 二○○五年四月八日 3 任 命 書 各部門 /企業(yè)： 經公司總裁室研究決定由郭忠源同志任華通機電集團有限公司質量管理體系管理者代表，其 4 職責如下： 確保質量管理體系所需的過程得 到建立、實施和保持。 負責組織公司質量管理體系的內部審核。向總裁報告體系運行的業(yè)績，包括改進的要求。 確保在公司內提高滿意顧客要求的意識。 負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡和協調工作。 要求各部門 /企業(yè)積極配合、支持管理者代表的工作。 總 裁：李 成 二○○五年四月八日 4 質量管理體系 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了按標準的總要求建立質量管理體系，形成文件，以便有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進。 —— 適用于公司質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。 職責： a) 最高管理者、管理者代表負責按 GB/T 1900120xx(ISO 9001： 20xx)《質量管理體系 要求》建立、實施、保持、改進公司的質量管理體系。 b)品質管理部在管理者代表的領導下，負責 質量管理體系的日常管理。 c)公司各部門和企業(yè)負責按要求實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系。 公司 按 GB/T 1900120xx 標準建立了質量管理體系，形成文件加以保持和實施，并予以持續(xù)改進其有效性。為此，應做到下述要求： a) 對質量管理體系所需的過程進行識別，這些過程包括質量管理、資源提 供、產品實現以及測量分析和改進等過程。其中產品實現過程又包括與顧客有關的過程、設計和開發(fā)、采購等過程。在識別的基礎上編制相應的程序文件； b) 公司通過制定的質量手冊、程序文件以及相關的支持性文件等，確定這些過程之間的順序和相互接口關系，確保過程的有效運行和控制所需的準則和方法； c) 確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持這些過程的運行； 5 d) 對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施，以實現對過程所策劃的結果，并進行持續(xù)改進； e) 對產品質量有影響的 外包過程 （見 條）進行評定選 擇，確保對其實施控制，并在相關質量管理體系文件中加以說明。 本手冊是依據 GB/T 1900120xx（ ISO 9001： 20xx） 《質量管理體系 要求》和結合公司實際運作的基礎上編制而成的， 包括： a) 公司質量管理體系的范圍，包括了 GB/T 1900120xx 標準的全部要求，不做刪減； b) 為質量管理體系編制形成文件的程序或對其的引用； c) 對質量管理體系所涵蓋的過程順序和相互作用的表述； d) 公司的質量方針、質量目標與承諾。對公司質量管理體系的各項要求作出了的具體規(guī)定。 為達到與標準的符合性，本手冊的章節(jié)編號與 GB/T 19001標準的章節(jié)編號相一致 。 術語、定義 本手冊中采用的與質量有關的術語均引用 GB/T 1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》 標準的術語和定義。 縮略語 三包 —— 包修、包換、包退。 三保 —— 保證合格、保證服務、保證滿意。 定義： a) 產品一次交檢合格率：產品裝配完成后第一次交付檢驗的合格數量與交付檢驗產品的總數量之比乘以百分數。（在常規(guī)檢驗中可以調整合格的產品屬一次交檢合格 產品。需更換零部件后調整合格的產品不在一次交檢合格之列。） b) 公司：指華通機電集團有限公司。 c) 企業(yè)：指集團公司下屬的控參股生產公司（廠）。 d) 成員企業(yè)：指聯營協作（合作）企業(yè)。 手冊的管理 本 手冊是公司質量管理體系的第一層次文件 ，由品質管理部組織編制或修訂，經管理 6 者代表審核后上報總裁批準后實施。 手冊的持有人應妥善保存手冊，不應丟失或損壞。未經總裁或管理者代表批準，不準外送外借。當持有者工作調動時，應到品質管理部辦理歸還手續(xù)。 手冊分“受控”和“非受控”兩種版本，用“受控”與“非受控”印章予以標識。 本手冊的最終解釋權屬管理者代表 。 凡與本手冊規(guī)定相矛盾或相抵觸的制度或管理標準，應服從本手冊的規(guī)定，并及時對有關制度進行修改。 公司根據產品的特點確定以下 外包過程 ： —— 采購產品、零部件外協加工在合格供方中進行； —— 對產品的型式試驗、定期確認檢驗（公司試驗室無法試驗的項目）和認證試驗委托國家認可的實驗室進行； —— 除本公司計量室有資格檢定 /校準的部分監(jiān)視和測量裝置，均應委托上級計 量部門或有資格的檢定單位進行； —— 委托資質符合要求的單位對大、精、稀設備進行大修和評定； —— 產成品運輸委托認可的運輸單位。 文件要求 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了按照 GB/T 1900120xx標準建立質量管理體系，形成文件并保持，確保體系的有效運行和持續(xù)改進。 —— 適用于公司質量管理體系的建立、運行與控制。 職責： a) 品質管理部負責對質量管理體系所要求的有關文件和資料的控制。 b) 技術開發(fā)中心負責技術標準和技術文件的控制。 c) 行政辦公室負責工作標準和企業(yè)管理標準的控制。 d) 各 成員企業(yè)負責與其有關的標準和支持性文件以及證實性文件的控制。 e) 各職能部門負責對口管理與各自職能有關的外來文件的接收、處理、傳遞、保管和存檔。 總則 7 公司根據 GB/T 1900120xx標準要求及公司的實際情況編制了質量管理體系文件，以確保質量管理體系的有效運行。這些文件主要包括以下內容： a) 形成文件的質量方針和質量目標； b) 質量手冊； c) 程序文件； d) 公司為確保各過程的有效策劃、運行和控制所需的文件； e) 記錄等。 質量手冊 見 圖 4。 圖 3 質量管理體系所需要過程及其順序過程圖 顧客需求 8 持續(xù)改進 （ 1）有 6 個實施過程： 管理承諾 顧客為關注焦點 質量方針 策劃 職責、權限及溝通 （ 2）由總裁負責組織落實貫徹 （ 1）有 4 個實施過程： 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 （ 2）由總裁負責確定和提供資源，各職能部門按職責進行具體管理 （ 1） 包括 6 個實施過程： 實施過程策劃 與顧客有關過程 設計和開發(fā) 采購 生產和服務提供 測量和監(jiān)視裝置的控制 （ 2）各過程由各職能部門分別負責 （ 1）有 5 個實施過程： 策劃 測量和監(jiān)視 不合格品控制 數據分析 改進 （ 2）由各職能部門分別承擔 管理職責 （ 5） 資源管理 （ 6） 產品實現 （ 7） 測量、分析和改進（ 8） 產品或服務顧客滿意 １３ 圖 4 質量管理體系各過程之間的關系圖 總要求 QMS 策劃 (文件要求 )總則 手冊 文件控制 記錄控制 管理承諾 以顧客為關注焦點 職責、權限和溝通 方 針 質量目標 產品實現 的 策 劃 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 與顧客有關的過程 設計與開發(fā) 采 購 生產 和 服 務提 供 監(jiān)視和 測量裝置的控制 (測量、分析和改進 )總則 顧客滿意 過程的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數據分析 內部審核 改 進 管理評審 中國最大的管 理資源中心 第 14 頁 共 36 頁 文件控制 公司制定并執(zhí)行 《文件控制程序》 ，對質量管理體系所要求的文件予以控制。對過程和活動形成文件化程序，規(guī)定以下方面的控制： a) 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充 分與適宜的； b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c) 確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本； e) 確保文件保持清晰、易于識別； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預期使用，若因其它原因而保留作廢文件應對這些文件進行適當的標識。 記錄控制 公司制定并執(zhí)行 《記錄控制程序》 ，用來證明產品質量符合規(guī)定要求，并為質量管理體系的有效運行提供客觀證據。 a) 應按《記錄控制程序》， 建立并保持記錄； b) 記錄應規(guī)范填寫，保持清晰，統一標識、分類，易于識別，便于檢索； c) 規(guī)定記錄合適的保存期限及保存與保護； d) 過期或作廢的質量記錄的處置。 5 管理承諾 管理承諾 目的和范圍： —— 本手冊 明確了公司最高管理者通過開展規(guī)定的活動，來證實其履行的管理承諾。 —— 適用于建立管理承諾的活動內容。 職責： a) 最高管理者負責組織制定并批準質量方針、目標，采取措施，提供充分的資源和實施管理評審來實現管理承諾。 b) 各職能部門負責貫徹質量方針和目標。