【正文】 產品實現(xiàn) 的 策 劃 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 與顧客有關的過程 設計與開發(fā) 采 購 生產 和 服 務提 供 監(jiān)視和 測量裝置的控制 (測量、分析和改進 )總則 顧客滿意 過程的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 內部審核 改 進 管理評審 中國最大的管 理資源中心 第 14 頁 共 36 頁 文件控制 公司制定并執(zhí)行 《文件控制程序》 ，對質量管理體系所要求的文件予以控制。 5 管理承諾 管理承諾 目的和范圍： —— 本手冊 明確了公司最高管理者通過開展規(guī)定的活動，來證實其履行的管理承諾。 中國最大的管 理資源中心 第 15 頁 共 36 頁 總裁室通過下列 的活動對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)： a) 向組織傳達有關法律法規(guī)的要求以及有關強制性技術要求； b) 向公司員工宣傳“以顧客為關注焦點 ” 的思想，在產品質量形成全過程中貫徹顧客滿意是最基本要求的思路； 公司總裁負責定期組織制定、評價與批準公司的質量方針、目標與承諾。 以顧客為關注焦點 目 的和范圍： —— 本手冊以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望。 質量方針 目的和范圍： 中國最大的管 理資源中心 第 16 頁 共 36 頁 —— 本手冊明確了制定質量方針的原則，為制定質量目標提供框架。 確保質量方針達到： —— 與企業(yè)的宗旨相適應，它是公司經營總方針的重要組成部分； —— 體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾； —— 為制定和評審質量目標提供框架，公司與質量管理體系有關的部門和企業(yè)應在此基礎上制定相應的質量目標； —— 各級領導應將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和生產作業(yè)層次，讓全體員工理解和執(zhí)行； —— 定期對質量方針的適宜性進行評審。 —— 適用于公司質量目標的制訂和實現(xiàn)質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進所進行的策劃。為此，制定質量目標應符合： a) 應在質量方針框架的范圍內； b) 應包括滿足產品要求所需的內容； c) 各相關職能部門和各層次人員對公司的質量目標加以展開，形成部門的質量目標，并應有可操作性和評審性； d) 必須是可測量的，尤其是生產作業(yè)層要有定量指標。 4 提高服務質量，為顧客提供滿意的產品和服務，確保顧客滿意度達 90％以上。 以確保： a) 質量管理體系滿足質量目標及質量管理體系的總要求； b) 在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。 b) 與質量管理體系有關的部門和人員負責履行規(guī)定的職責與權限，并協(xié)調相互間的關系。 通過培訓、閱讀文件等方式，讓員工明確自己的職責、權限以及與其他部門（崗位）之間的關系，以保證全體員工各司其職，相互配合。 職責： a) 總裁 /執(zhí)行總裁負責主持管理體系的策劃和管理評審。 總則 總裁 /執(zhí)行總裁按照 《管理評審程序》 規(guī)定的時間間隔，主持管理評審。 g) 管理體系運行狀況及其策劃，應包括方針和目 標的適宜性和有效性以及改進的建議等。 品質管理部根據(jù)有關改進工作的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤 驗證。 c) 辦公室負責公司支持性服務、設施及工作環(huán)境的提供和管理。 g) 各相關部門負責對資源的使用、管理和控制。 人力資源 目的和 范圍： —— 本手 冊對人力資源提出要求，確保與質量管理體系有關的人員能勝任本職工作。 b) 人力資源部負責編制公司各部門經理的《崗位任職要求》；負責編制《公司年度培訓計劃》并監(jiān)督實施；負責組織培訓及對培訓效果進行評價；負責員工上崗前的基礎教育。 f) 各企業(yè)可參照公司的《人力資源管理程序》結合自身實際，制訂出有關支持性管理規(guī)定。 —— 適用于公司基礎設施的建立和管理。 d) 信息部門負責計算機信息網絡基礎設施的管理。 公司制定并執(zhí)行例如 《設備管理規(guī)定》、《固定資產管理規(guī)定》 等基礎設施管理的規(guī)章制度，用以控制 基礎設施的建設或申購、使用、維護和保養(yǎng)。 職責： a) 辦公室負責公司工作環(huán)境的統(tǒng)一歸口管理。 具體各項管理執(zhí)行 《定置管理規(guī)定》、《環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定》 等相關管理制度和 《環(huán)境／職業(yè)健康安全管理體系程序》 中相關文件。 職責： a) 銷售中心和國際貿易部負責識別顧客對特定產品 /項目或合同要求的識別，并將要求提交技術開發(fā)中心和相關企業(yè)評審。 e) 質量管理部門負責對質量計劃實施情況進行跟蹤驗證，分管副總負責對質量計劃實施情況進行督促檢查。輸出形式應適合公司的運作方式。 職責： 中國最大的管 理資源中心 第 26 頁 共 36 頁 a) 國際貿易部、銷售中心市場管理部門負責識別顧客的需求與期望，并負責與顧客溝通；負責牽頭 組織技術、質量、企業(yè)等有關單位針對特殊合同（含招標文件）中的特定產品或項目，對顧客與產品的要求進行評審。 e) 經營副總裁負責對特殊合同評審表的審批。 若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。 設計和 開發(fā) 目的和范圍： —— 本手冊通過對產品設計和開發(fā)過程的控制，把對產品的要求轉化為規(guī)定的質量特性以及闡明產品要求的文件，為采購、生產和產品形成過程提供依據(jù)。 c) 品質管理部參與產品設計和開發(fā)的驗證工作。 g) 銷售中心、國際貿易部負責收集和反饋新設計和開發(fā)產品投入市場試運行的有關信息。隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，應對策劃的輸出予 以更新。 設計和開發(fā)的輸出應： a) 輸出應滿足設計和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購、生產和服務提供的適當信息； c) 包含或引用產品接收準則； d) 規(guī)定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。 設計和開發(fā)驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應能依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。 更改 的評審結果及任何必要措施的記錄應予以保持。 c) 企業(yè)質檢部門負責按對采購產品的質量要求，實施進貨檢驗或驗證。對供方及其產品控制的類型和程度，應取決于對最終產品的實現(xiàn)和影響。適當時包括： a) 產品、程序、過程和設備的批準要求； b) 人員資格的要求； c) 質量管理體系的要求。當公司的企業(yè)或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應在采購信息中對擬驗證的安排和產品放行方法做出規(guī)定。 b) 企業(yè)技術部門負責設計產品工藝方案和工裝 ,編制工藝規(guī)程及作業(yè)指導書 ,設置工序質量控制點 ,并負責過程控制中技術工藝文件的監(jiān)督實施。 中國最大的管 理資源中心 第 31 頁 共 36 頁 f) 銷售中心倉儲部門、各企業(yè)的技術、生產部門負責產品防護以及為顧客提供相關的服務。 表 2 公司所屬企業(yè)生產產品一覽表 企業(yè)名稱 生產產品名稱和類型 接觸器公司 接觸器、繼電器（中間、時間）、墻壁開關插 座 繼電器公司 熱繼電器 電氣股份公司 低壓斷路器、漏電斷路器、小型斷路器、浪涌 保護器 電源設備公司 電力變壓器、控制變壓器、船用變壓器、調壓 器、穩(wěn)壓電源、逆變電源等電源類產品 開關公司 刀開關、倒順開關、行程開關、按鈕開關、轉 換開關、信號燈、負荷開關、照明箱等 儀器儀表公司 電工測量儀表、電能表、互感器等 高壓真空開關公司 高壓真空斷路器、高壓真空隔離 負荷開關等 焊接設備廠 電焊機等 熔斷器公司 熔斷器等 三公司 自耦減壓起動器（箱）、軟起動裝置 上海華通集團公司 高低壓開關柜、箱式變電站 生產和服務提供過程的確認 當生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，應對任何 中國最大的管 理資源中心 第 32 頁 共 36 頁 這樣的過程實施確認。并對這些過程做出安排，適用時包括： a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的 準則； b) 設備的認可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求； d) 再確認。 產品防護 在內部處理和交付到預定的地點期間，公司應執(zhí)行 《產品儲運管理規(guī)定》、《倉庫管理規(guī)定》 等制度，針對產品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。本程序所指的監(jiān)視和測量裝置即各單位使用于產品試驗及產品制造過程中的監(jiān)視和測量裝置 /設備。 公司建立計量檢測體系，制定并執(zhí)行 《計量檢測體系程序文件》 和產 品的檢驗文件，用以確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 校準和驗證的記錄應予保持。 —— 適用于測量、分析和改進過程的策劃。 公司通過策劃與實施對顧客滿意度、內部審核以及產品實現(xiàn)過程能力的測量和評價，并對實施測量過程的有關數(shù)據(jù)進行記錄、收集、分析、匯總和溝通，來證實產品的符合性 ,來確保質量管理體系的符合性、有效性和持續(xù)改進。 —— 適用于 顧客滿意程度的測量、內部審核、過程的監(jiān)視和測量、產品的監(jiān)視和測量。 e) 品質管理部負責組織實施公司內部質量體系審核；負責有關產品實現(xiàn)過程和質量管理體系的測量、監(jiān)控數(shù)據(jù)的收集、分析工作的業(yè)務指導、實施和服務；對糾正和預防措施的制訂及實施情況進行跟蹤監(jiān)督。 顧客滿意 公司應制定并執(zhí)行 《顧客滿意度測量程序》 ，規(guī)定為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。 過程的監(jiān)視和測量 品質部管理和企業(yè)有關職能部門負責識別管理體系需要進行監(jiān)視和測量的過程，并在適用時進行測量。 產品的監(jiān)視和測量 公司制定并執(zhí)行 《產品的 監(jiān)視和測量控制程序》 對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求已得到滿足。 c) 記錄應指明有權放行產品的人員。 b) 企業(yè)質檢部門在品質管理部的業(yè)務指導下，在所在企業(yè)開展不合格品的鑒別、隔離、報告、評審、處置等工作。 f) 銷售中心用戶服務部門負責對己交付顧客和己投入市場后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理。 企業(yè)質檢部門在處置不合格品時， 應保持其不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 —— 適用于本公司的市場調研、產品開發(fā)、生產過程和銷售活動中所涉及的統(tǒng)計技術以及來自測量和監(jiān)控活動的數(shù)據(jù)分析。 c) 公司總裁室和企業(yè)管理層依據(jù)數(shù)據(jù)分析結論的事實進行策劃、決策和改進，提高質量管理體系的適宜性和有效性。 公司制定并執(zhí)行 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ，用以控制數(shù)據(jù)分析過程。 b) 公司和所