【正文】 c) 公司總裁室和企業(yè)管理層依據(jù)數(shù)據(jù)分析結論的事實進行策劃、決策和改進，提高質量管理體系的適宜性和有效性。 b) 企業(yè)質檢部門在品質管理部的業(yè)務指導下，在所在企業(yè)開展不合格品的鑒別、隔離、報告、評審、處置等工作。 顧客滿意 公司應制定并執(zhí)行 《顧客滿意度測量程序》 ，規(guī)定為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。 —— 適用于測量、分析和改進過程的策劃。 產品防護 在內部處理和交付到預定的地點期間，公司應執(zhí)行 《產品儲運管理規(guī)定》、《倉庫管理規(guī)定》 等制度，針對產品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 b) 企業(yè)技術部門負責設計產品工藝方案和工裝 ,編制工藝規(guī)程及作業(yè)指導書 ,設置工序質量控制點 ,并負責過程控制中技術工藝文件的監(jiān)督實施。 c) 企業(yè)質檢部門負責按對采購產品的質量要求，實施進貨檢驗或驗證。隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，應對策劃的輸出予 以更新。 若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。 e) 質量管理部門負責對質量計劃實施情況進行跟蹤驗證，分管副總負責對質量計劃實施情況進行督促檢查。 公司制定并執(zhí)行例如 《設備管理規(guī)定》、《固定資產管理規(guī)定》 等基礎設施管理的規(guī)章制度，用以控制 基礎設施的建設或申購、使用、維護和保養(yǎng)。 b) 人力資源部負責編制公司各部門經理的《崗位任職要求》；負責編制《公司年度培訓計劃》并監(jiān)督實施；負責組織培訓及對培訓效果進行評價；負責員工上崗前的基礎教育。 品質管理部根據(jù)有關改進工作的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤 驗證。 通過培訓、閱讀文件等方式，讓員工明確自己的職責、權限以及與其他部門（崗位）之間的關系，以保證全體員工各司其職，相互配合。為此，制定質量目標應符合： a) 應在質量方針框架的范圍內； b) 應包括滿足產品要求所需的內容； c) 各相關職能部門和各層次人員對公司的質量目標加以展開，形成部門的質量目標，并應有可操作性和評審性； d) 必須是可測量的，尤其是生產作業(yè)層要有定量指標。 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望。 圖 3 質量管理體系所需要過程及其順序過程圖 顧客需求 8 持續(xù)改進 （ 1）有 6 個實施過程： 管理承諾 顧客為關注焦點 質量方針 策劃 職責、權限及溝通 （ 2）由總裁負責組織落實貫徹 （ 1）有 4 個實施過程： 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 （ 2）由總裁負責確定和提供資源，各職能部門按職責進行具體管理 （ 1） 包括 6 個實施過程： 實施過程策劃 與顧客有關過程 設計和開發(fā) 采購 生產和服務提供 測量和監(jiān)視裝置的控制 （ 2）各過程由各職能部門分別負責 （ 1）有 5 個實施過程： 策劃 測量和監(jiān)視 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 （ 2）由各職能部門分別承擔 管理職責 （ 5） 資源管理 （ 6） 產品實現(xiàn) （ 7） 測量、分析和改進（ 8） 產品或服務顧客滿意 １３ 圖 4 質量管理體系各過程之間的關系圖 總要求 QMS 策劃 (文件要求 )總則 手冊 文件控制 記錄控制 管理承諾 以顧客為關注焦點 職責、權限和溝通 方 針 質量目標 產品實現(xiàn) 的 策 劃 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 與顧客有關的過程 設計與開發(fā) 采 購 生產 和 服 務提 供 監(jiān)視和 測量裝置的控制 (測量、分析和改進 )總則 顧客滿意 過程的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 內部審核 改 進 管理評審 中國最大的管 理資源中心 第 14 頁 共 36 頁 文件控制 公司制定并執(zhí)行 《文件控制程序》 ，對質量管理體系所要求的文件予以控制。未經總裁或管理者代表批準，不準外送外借。其中產品實現(xiàn)過程又包括與顧客有關的過程、設計和開發(fā)、采購等過程。 本手冊起草人：潘慶瑞 本手冊審核人：郭忠源 本手冊批準人：李成文 3 2 發(fā) 布 令 本《質量手冊》是華通機電集團有限公司按照 GB/T 1900120xx (ISO 9001:20xx)《質量管理體系 要求》的具體要求，并充分結合本公司的質量管理體系的實際運作情況，在 QG/FJ01302《質量手冊》第二版的基礎上修訂改版而成的第三版。 文件審批 本手冊由華通機電集團有限公司提出。 c)公司各部門和企業(yè)負責按要求實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系。 d) 成員企業(yè)：指聯(lián)營協(xié)作（合作）企業(yè)。 總則 7 公司根據(jù) GB/T 1900120xx標準要求及公司的實際情況編制了質量管理體系文件，以確保質量管理體系的有效運行。 —— 適用于公司建立滿足顧客需求與期望的途徑和方法。 職責： a) 總裁室負責對質量管理體系包括質量目標的制定和實施而進行的策劃。 職責和權限 公司制定并執(zhí)行 《崗位說明書》 ，明確公司各級人員的職責、權限和“崗位人員任職要求”。 評審輸出 管理評審的輸出包括以下方面的有關決定和措施： a) 管理體系策劃及其過程有效性改進的決策； b) 與顧客要求有關的產品的改進； c) 資源需求等。 —— 適用于各管理體系人力資源的配置、培訓和管理。 e) 企業(yè)負責本企業(yè)基礎設施的完善、維護和管理。 b) 技術開發(fā)中心協(xié)助企業(yè)做好產品實現(xiàn)過程的策劃，協(xié)助企業(yè)編制產品實現(xiàn)過程的質量計劃。 銷售部門應確定： a) 顧客明示的產品要求 ，包括對交付或交付后活動的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的要求，即隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應做出承諾； c) 與產品有關的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的附加要求。 設計和開發(fā)策劃 公司制訂并執(zhí)行 《設計和開發(fā)控制程序》 ，對產品的設計和開發(fā)進行策劃與控制過程予以規(guī)定。 采 購 目的和范圍： —— 本手冊確定了采購產品的要求，并實施控制，以確保采購提供的產品符合規(guī)定要求。 生產和服務提供 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了加強對生產和服務提供過程的控制，使產品實物制造質量形成過程和服務提供過程處于受控狀態(tài)，確保為顧客提供符合要求的產品和服務。 具體按 《生產和服務提供程序》中 執(zhí)行。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。 f) 企業(yè)管理部負責協(xié)助品質管理部對成員企業(yè)實施糾正措施和改進過程中的跟蹤督促；協(xié) 中國最大的管 理資源中心 第 35 頁 共 36 頁 助銷售中心在售后服務中的禮賠工作。 不合格品控制 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了通過對不合格品的鑒別、標識和隔離、報告、評審、處置的控制，防止不合格品的非預期使用。 職責： a) 品質管理部負責對公司范圍內質量數(shù)據(jù)的分析、處 理、傳遞的歸口管理。 數(shù)據(jù)分析應提供以下 有關方面的信息： a) 顧客滿意； （ 上面在 ） b) 與產品要求的符合性；（上面在 ） c) 過程和產品的特性及趨勢 ,包括采取預防措施的機會； e) 供方。 e) 企業(yè)生產部門配合質檢部門在本企業(yè)內開展生產過程中不合格品的控制工作。按照策劃的時間間隔進行內部審核，以確定是否符合策劃的安排、滿足標準的要求以及公司所確定的管理體系的要求是否得到有效實 施與保持。 c) 企業(yè)的質檢部門負責過程與產品的監(jiān)視和測量以及不合格品的控制。 —— 適用于公司對監(jiān)視和測量裝置的控制。 e) 品質管理部、銷售中心用戶 服務部門負責管理為顧客提供服務的相關過程。 采購過程 公司制定并執(zhí)行 《采購程序》 ，規(guī)定和控制由 企業(yè)實施的采購過程， 確保采購的產品符合規(guī)定的要求。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。 公司應制定并執(zhí)行 《與顧客有關的過程控制程序》 以及相關 “銷售管理制度” 。 策劃的輸出應形成文件。 —— 適用于公司對工作環(huán)境的建立和管理。 e) 總裁負責批準《公司年度培訓計劃》和各部門經理的《崗位任職要求》。 職責： a) 總裁室負責確定并提供必要的、充分的資源； b) 財務部負責新產品開發(fā)試制、環(huán)境和安全設施改進等資金的提供和保證。 —— 適用于本公司各管理體系的策劃和管理評審。 3 加強新產品開發(fā)和推廣，每年開發(fā)新產品 3～ 5 個。只有顧客的需求和期望都得到滿足時，顧客才能滿意； 使轉化后的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)要求及國家和行業(yè)的強制性標準規(guī)定； b) 顧客的需求和期望，以及國家法律法規(guī)、標準也會隨著科技發(fā)展而修訂。 a) 應按《記錄控制程序》， 建立并保持記錄； b) 記錄應規(guī)范填寫，保持清晰，統(tǒng)一標識、分類，易于識別，便于檢索； c) 規(guī)定記錄合適的保存期限及保存與保護； d) 過期或作廢的質量記錄的處置。 本手冊的最終解釋權屬管理者代表 。對公司質量管理體系的各項要求作出了的具體規(guī)定。 總 裁： 李 成 文 二○○五年四月八日 3 任 命 書 各部門 /企業(yè)： 經公司總裁室研究決定由郭忠源同志任華通機電集團有限公司質量管理體系管理者代表，其 4 職責如下： 確保質量管理體系所需的過程得 到建立、實施和保持。 公司組織機構說明 公司在總裁室領導下共七部、一室、三中心、二十多家控參股企業(yè)及 400 多家銷售公司。 —— 適用于公司質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。需更換零部件后調整合格的產品不在一次交檢合格之列。 c) 行政辦公室負責工作標準和企業(yè)管理標準的控制。按規(guī)定的時間間隔主持管理評審。 公司的質量方針是： 科技創(chuàng)新，與時代同步；持續(xù)改進，讓用戶滿意 。 —— 適用于與質量管理體系有關 的部門和人員。公司應保持管理評審記錄。 人力資源、基礎設施和工作環(huán)境分別由公司和企業(yè)的人力資源、行政、技術等部門進行歸口管理，定期測評資源的提供是否適宜。 b) 技術開發(fā)中心負責根據(jù)產品質量特性的要求，提出和確定對 基礎設施 的要求，并 負責生產設備的歸口管理。對特定的產品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，與質量管理體系其他過程的要求相保持一致，確保將顧客的要求轉化為顧客滿意的產品。 c) 技術開發(fā)中心負責對產品的性能要求以及設計開發(fā)能力的評審。 e) 企業(yè)生產部門負責新產品的試制。 設計和開發(fā)確認 確保產品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應根據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認，可以組織鑒定和專家評價的形式進行，只要可行，確