【正文】 作，并將核查情況及時在公司內(nèi)通報，同時接受公司和社會監(jiān)督； 二、質(zhì)量誠信經(jīng)營辦公室應設(shè)立舉報電話和舉報箱，并向公司和社會各界公開公布； 三、公司質(zhì)量誠信經(jīng)營辦公室必須確保舉報人的安全，應切實做好舉報信息來源的保密工作； 第十八條 違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的處理： 一、對違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的部門與單位或個人，由公司質(zhì)量誠信經(jīng)營辦公室與有關(guān)部門單位領(lǐng)導一起調(diào) 查核實，并整理成書面材料，提交公司質(zhì)量誠信經(jīng)營領(lǐng)導小組； 二、公司質(zhì)量誠信經(jīng)營領(lǐng)導小組向違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范者，按情節(jié)輕重提出行政警告等處分，并責成其做出書面檢查； 三、對多次違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范，情節(jié)嚴重的，實施 企業(yè)質(zhì)量誠信手冊 第 八 章 共 31 頁 主題：企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范 第 25 頁 頒布時間： 2020 年 5 月 1 26 公司內(nèi)部公告（通報）或按公司有關(guān)獎懲辦法嚴肅處理； 四、涉及違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴重的，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)認真查處，依法按規(guī)處 理。 5． 保證不斷健全和提升質(zhì)量控制體系，并加強體系運行的管理和完善。 10． 根據(jù)客戶的要求，提供關(guān)于商品或服務的全面 真實和明確的信息及憑證；認真執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，信守自己的承諾，切實做好售后服務。 4. 嚴格把關(guān)和控制產(chǎn)品各工序質(zhì)量，不制造不合格品，不以不合格商品冒充合格商品，不制假售假。 浙江泰發(fā)機電實業(yè)有限公司 管理承諾人： 企業(yè)質(zhì)量誠信手冊 第 十 章 共 31 頁 主題：管理者質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書 第 28 頁 頒布時間： 2020 年 5 月 1 29 本人鄭重承諾如下： 嚴格遵守和執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》和公司質(zhì)量與管理相關(guān)規(guī)定和要求； 珍惜機會，不斷學習和提高自己，鞏固和發(fā)展公司的誠信文化； 保證質(zhì)量誠信加工、銷售、宣傳、服務等各項活動，做到要質(zhì)量誠信守法、不弄虛作假； 嚴格把關(guān)和控制本工作崗位質(zhì)量，按照公司規(guī)定的工藝和制度作業(yè)，不制造不合格品，不以不合格商品冒充合格商品，不制假售假； 保證產(chǎn)品質(zhì)量自檢自控體系運轉(zhuǎn)正常，認真做好 記錄，出具的報告及信息等真實可靠； 從我手加工出的產(chǎn)品保證產(chǎn)品符合規(guī)定的安全、健康、衛(wèi)生和環(huán)保質(zhì)量要求； 認真學習和執(zhí)行國家及公司各項質(zhì)量誠信規(guī)定，踏實做事，質(zhì)量誠信做人； 認真聽取客戶意見，反應迅速，為客戶著想解決客戶實際問題和提供其它方面的增值服務，真正做到質(zhì)量誠信服務； 如果因我工作失誤而導致的重大質(zhì)量問題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害等事項，本人愿自覺接受公司和國家按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟責任企業(yè)負完全責任。 企 業(yè)質(zhì)量誠信手冊 第 十二 章 共 31 頁 主題：企業(yè)質(zhì)量誠信管理及引用文件的說明 第 30 頁 頒布時間： 2020 年 5 月 1 31 企業(yè)質(zhì)量誠信手冊 第二章 主題：企業(yè)質(zhì)量誠信 經(jīng)營實現(xiàn)過程圖 頒布時間： 2020 年 5 月 1 企業(yè)質(zhì)量誠信手冊 第十三章 共 31 頁 主題：企業(yè)質(zhì)量誠信 經(jīng)營實現(xiàn)過程圖 第 31 頁 頒布時間： 2020 年 5 月 1 浙江泰發(fā)機電實業(yè)有限公司 共十一章 （客戶需求）產(chǎn)品設(shè)計 質(zhì)量誠信供應商 產(chǎn)品儲存質(zhì)量防護 原材料質(zhì)量控制 過 程 加 工 過程質(zhì)量控制 成品質(zhì)量驗證 產(chǎn)品運輸交付保證 安裝前質(zhì)量驗收 安裝質(zhì)量驗證 客 戶 驗 收 交 付 售后滿意服務 客戶滿意度調(diào)查 檢驗與試驗 技術(shù)支持與保障 質(zhì)量信息溝通與交流 32 企 業(yè) 質(zhì) 量 誠 信 制 度 共 24 頁 主題： 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 第一版 頒布時間： 2020 年 5 月 1 目 錄 共十一章 33 第一章 與顧客有關(guān)的過程控制程序 …………… 第 1 頁 第二章 實現(xiàn)過程的策劃程序 …………………… 第 4 頁 第三章 采購控制程序 …………………………… 第 6 頁 第四章 認證產(chǎn)品關(guān)鍵零部件檢驗和驗證程序 … 第 9 頁 第五章 過程的監(jiān)視和測量 …………………… 第 10頁 第六章 不合格品控制程序 …………………… ..第 14頁 第七章 實驗室管理程序 ……………………… ..第 16頁 第八章 企業(yè)售后服務及三包承諾 …………… ..第 19頁 第九章 質(zhì)量部安全管理職責 ………………… ..第 20頁 第十章 質(zhì)量管理人員獎懲條例 ……………… ..第 21 頁 第十一章 關(guān)于燈具可追溯性實施 …………… .第 23頁 共 24 頁 主題： 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 第一版 頒布時間： 2020 年 5 月 1 第一章 共 34 1 目的 對確保顧客的需求和期望得充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。這是一類習慣上隱含的潛 在要求，公司為滿足顧客要求應做出承諾； c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品進行要求的合同。 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、供應部、銷售部進行評審外，開發(fā)部應評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、質(zhì)量部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測 能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認。 銷售部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 銷售部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督， 根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 顧客如有送樣品要求，銷售人員應根據(jù)需要，及時向有關(guān)部門反饋顧客對樣品的要求，填寫《樣 品申請表》，經(jīng)銷售部長批準，交生產(chǎn)部門制作，質(zhì)量部門檢驗。 5 相關(guān)文件 【文件控制程序】 【顧客滿意程度測量程序】 6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品合同或訂單臺賬》 《產(chǎn)品要求評審表》 《定單確認表》 《供貸合同》 《要貨聯(lián)系單》 《樣品申請表》 《送樣情況反饋表》 第一章 第 一節(jié) 主題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 頒布時間： 2020 年 5 月 1 37 1 目的 對特定產(chǎn)品、新項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序， 以確保滿足規(guī)定要求。 各部門負責人負責本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應的質(zhì)量計劃。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標： b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的 要求進行驗證并確認； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由質(zhì)量部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放顧客）。 第 二 章 第二節(jié) 主題：實現(xiàn)過程的策劃程序 頒布時間： 2020 年 5 月 1 38 質(zhì)量計劃的修改 當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改，按【文件控制程序】執(zhí)行。 3 職責 供應部 a) 負責按公司的要求組織對供方進行評價，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價和動態(tài)管理，建立供方 檔案； b) 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 生產(chǎn)副總批準《月采購計劃》。 c) 輔助物資 (C 類 ):非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資 ,如一般包裝材料等 。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： a)《供方調(diào)查表》； b) 體系認證證書； c）本組織的供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； d) 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； e) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； f) 供 方的財力狀況及服務和支持能力等。設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件；如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、企業(yè)標準 、生產(chǎn)工藝、檢驗規(guī)程及包裝設(shè)計等；包含或引用驗收準則；標準件、外協(xié)、外購件清單，質(zhì)量重要度分級明細表及采購物資分類明細等。技術(shù)部長批準輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。評定完成后，根據(jù)需要向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。 對服務供方的控制：為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構(gòu)等，也應經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務。 采購的實施： a) a) 供應部根據(jù)批準的《月采購計劃》、《臨時采購單》，采購員按照采購物資技術(shù)要求在《合格供方名錄》中選擇供方，填寫《采購訂單》進行采購； b) 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽訂《采購合同》，明確品名規(guī)格、 第 三 章 第三節(jié) 主題：采購控制程序 頒布時間： 2020 年 5 月 1 41 數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、供貨期限及違約責任等； c) 供應部根據(jù)需要將相應的“技術(shù)要求”作為合同附件提供給供方； d) 采購前采購員應該實提供給供方技術(shù)的要求是否有效。根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 本公司的采購文件包括《采購物資分類明細表》、《月采購計劃》、《采購訂單》、《購貨合同》及附件等，由供應部保管。 職責 技術(shù)開發(fā)部負責制定關(guān)重零部件的技術(shù)質(zhì)量要求。并應對合格證明文件、供貨單（包括產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等）進行驗證。 關(guān)重零部件中的關(guān)鍵特性必須全部合格。 定期確認檢驗應嚴格按標準要求進行，對外購件必要時也可由第三方或供應商完成。 3職責 質(zhì)量部負責對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。為保證目標的順利完成，需進行相應的監(jiān)視和測量： a) 質(zhì)量部負責使用《控制圖》，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機； b) 當過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，質(zhì)量部應及時發(fā)出《糾正 /預防措施處理單》，定出責任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應的措施；當需要采取改進措施時，質(zhì)量部制定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，副總批準后，交責任部門實施，質(zhì)量部負責跟蹤驗證實施效果。 2范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認；對生產(chǎn)所用外購外協(xié)件、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。 〖進貨檢驗規(guī)程〗和〖檢驗抽樣方案〗進行全數(shù)或抽樣驗證，并填 寫《進貨檢驗記錄》： a) 倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)； b) 驗證不合格時，檢驗員在“送檢單”上寫明“不合格”字樣，按【不合格品控制程序】進行處理。 驗證方式可包括檢驗、數(shù)量、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 重點對設(shè)置檢驗點的工序和加工放置產(chǎn)品的待檢區(qū)，檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程進行檢驗，填寫《過程檢驗記錄》。 ： 生產(chǎn)過程