【正文】 中國最大的管 理資源中心 第 29 頁 共 36 頁 認應在產品交付或實施之前完成，確認結果及任何必要措施的記錄應予以保持。企業(yè)技術部門負責提供采購文件和驗收準則。 確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。當不存在上述標準時，應記錄校準 /檢定的依據(jù)； b) 進行調整或必要時再調整； c) 得到識別，以確定其校準狀態(tài)； d) 防止可能使測量結果失效的調整； e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 b) 銷售中心用戶服務部 門負責交付后不合格品的處理工作和質量信息反饋工作。 a) 應保持符合接收準則的證據(jù)。 在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格時，由用戶服務部門按 《不合格品控制程序》和相關管理規(guī)定， 采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 —— 適用于糾正和預防措施的實施，以及來自對各過程活動所收集的數(shù)據(jù)經分析后所采取的 中國最大的管 理資源中心 第 38 頁 共 36 頁 改進措施。確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。 與質量相關的各過程如質量目標、工藝紀律、生產過程 (特殊過程 )、管理過程等參數(shù)，需進行相應的測量和監(jiān)視。 在實施過程中執(zhí)行 《數(shù)據(jù)分析程序》 等標準。 b) 各企業(yè)的兼職計量管理員在品質管理部計量室的業(yè)務指導下，負責本單位監(jiān)視和測量裝置的日常管理和送檢工作。適用時，受控條件應包括： a) 獲得表述產品特性的信息； b) 必要時，獲得作業(yè)指導書； c) 使用適宜的設備； d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e) 實施監(jiān)視和測量； f) 放行、交付和交付后的確認。評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。 評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表。 職責： a) 總工程師負責產品開發(fā)設計的領導、組織、計劃及協(xié)調等工作。 與顧客有關的過程 目的和范圍： —— 本手冊對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 ，確定并管理為達到這些產品符合要求所需的工作環(huán)境。 能力、意識和培訓 根據(jù)實際要求 ,公司 制訂《崗位人員任職要求》用以： a) 確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力；并提供培訓或采取其它措施以滿足這些需求； b) 評價采取措施的有效性； c) 確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻； d) 保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 e) 人力資源部負責人力資源的配備、管理和培訓。 c) 品質管理部負責組織管理評審的輸入、對管理評審會議進行記 錄，整理成為管理評審的輸出，并保存評審結果的記錄。 6 持續(xù)改進質量管理工作 ,提高質量管理水平，力爭在 20xx 年前創(chuàng)浙江省“質量管理獎”。 職責： a) 最高管理者負責組織制定、批準并發(fā)布質量方針。 職責： a) 最高管理者負責組織制定并批準質量方針、目標，采取措施，提供充分的資源和實施管理評審來實現(xiàn)管理承諾。 文件要求 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了按照 GB/T 1900120xx標準建立質量管理體系，形成文件并保持，確保體系的有效運行和持續(xù)改進。 縮略語 三包 —— 包修、包換、包退。 確保在公司內提高滿意顧客要求的意識。 1 華通機電集團 《質 量 手 冊》輔導教材 1 前 言 2 企業(yè)概述 華通機電集團是以華通機電集團有限公司為核心，轄上海華通企業(yè)集團有限公司，上海環(huán)氧變壓器廠，浙江華通電氣股份有限公司等 20 多家控參股企業(yè)。 負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡和協(xié)調工作。 三保 —— 保證合格、保證服務、保證滿意。 —— 適用于公司質量管理體系的建立、運行與控制。 b) 各職能部門負責貫徹質量方針和目標。 b) 各職能部門負責理解并 貫徹質量方針。 質量管理體系策劃 在下列情況下， 總裁室 要組織質量策劃： a) 按照 質量管理體系標準建立、改進質量管理體系； b) 公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項。 d) 公司各部門 /企業(yè)負責收集和提供關于管理評審的輸入資料，并負責貫徹落實 中國最大的管 理資源中心 第 21 頁 共 36 頁 體系策劃和管理評審輸出的決定以及持續(xù)改進的要求。 f) 公司和企業(yè)共 同負責資源的管理 ,分別向總部和企業(yè)提供生產所需的相關基礎設施和工作環(huán)境。 基礎設施 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了配備必要的基礎設施，確保產品符合規(guī)定要求。 辦公室、各相關部門和企業(yè) ，確定為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，對工作現(xiàn)場設備的定置、環(huán)境衛(wèi)生、員工著裝等方面進行管理和控制。 —— 適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客溝通過程 的控制。 b) 技術開發(fā)中心負責產品設計和開發(fā)計劃實施的過程控制及設計各階段評審和驗證工作的組織和管理。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。 采購信息 中國最大的管 理資源中心 第 30 頁 共 36 頁 采購信息應表述擬采購的產品。 公司所屬企業(yè)生產的產品名稱及類型見表 2。 c) 各企業(yè)的質量檢驗人員負責按規(guī)定要求使用、維護和保養(yǎng)監(jiān)視和測量裝置。 監(jiān)視和測量 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了通過對顧客滿意程度的測量、內部審核、過程的監(jiān)視和測量、產品的監(jiān)視和測量 ,證實產品的符合性、質量管理體系的符合性和持續(xù)改進的有效性。 具體的方法應在公司制定的 《企業(yè)管理標準匯編》 和 “相關管理程序” 中明確，當未能達到所策劃的結果時，應采用適當?shù)募m正措施，以保證產品的符合性。 處置不合格品一般采用下列一種或幾種途徑： a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 職責： a) 品質管理部負責針對發(fā)現(xiàn)不合格或消除潛在不合格原因發(fā)出的糾正和預防措施表，跟蹤實施并驗證實施效果；并保持采取措施的有關記錄。 在不合格得到糾正之后應對其再次 進行驗證，以證實符合要求。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排和強制性產品認證的要求，在產品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 職責： a) 銷售中心市場管理部門和國際貿易部負責顧客滿意程度的測量和監(jiān)控及數(shù)據(jù)資料的收集和分析。 為確保結果有效，測量設備應： a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準 /檢定。這包括僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 在與供方溝通前，公司應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持 。 d) 企業(yè)技術部門負責具體產品設計和開發(fā)的實施、工藝方案及工藝規(guī)程的設計編制、產品設計 的改進及其與產品設計和開發(fā)計劃內容規(guī)定有關的工作。 b) 銷售中心營業(yè)部門負責對常規(guī)合同和顧客口頭訂單的識別和評審。 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了策劃與開發(fā)產品實現(xiàn)所需的過程。 職責： a) 辦公室負責 基礎設施的建設、配置和管理。 公司應確定并提供以下方面所需要的資源，并對其進行有效的管理： a) 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需要的資源； b) 為增強顧客滿意所需要的資源。評審應包括對評價管理體系的改進機會和變更需求的策劃 ,包括方針和目標。 職責、權限與溝通 中國最大的管 理資源中心 第 18 頁 共 36 頁 目的和范圍： —— 本手冊 對與質量管理體系有關的人員規(guī)定了職責、權限和內部溝通關系，以確保質量管理體系的有效運行。必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化。 在質量管理體系運行中執(zhí)行 《管理評審程序》 。 b) 技術開發(fā)中心負責技術標準和技術文件的控制。（在常規(guī)檢驗中可以調整合格的產品屬一次交檢合格 產品。 總 裁：李 成 二○○五年四月八日 4 質量管理體系 目的和范圍： —— 本手冊規(guī)定了按標準的總要求建立質量管理體系，形成文件，以便有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進。 ?????????。 負責組織公司質量管理體系的內部審核。 為達到與標準的符合性，本手冊的章節(jié)編號與 GB/T 19001標準的章節(jié)編號相一致 。 凡與本手冊規(guī)定相矛盾或相抵觸的制度或管理標準，應服從本手冊的規(guī)定，并及時對有關制度進行修改。 5 管理承諾 管理承諾 目的和范圍： —— 本手冊 明確了公司最高管理者通過開展規(guī)定的活動，來證實其履行的管理承諾。 質量方針 目的和范圍： 中國最大的管 理資源中心 第 16 頁 共 36 頁 —— 本手冊明確了制定質量方針的原則，為制定質量目標提供框架。 4 提高服務質量，為顧客提供滿意的產品和服務，確保顧客滿意度達 90％以上。 職責： a) 總裁 /執(zhí)行總裁負責主持管理體系的策劃和管理評審。 c) 辦公室負責公司支持性服務、設施及工作環(huán)境的提供和管理。 f) 各企業(yè)可參照公司的《人力資源管理程序》結合自身實際，制訂出有關支持性管理規(guī)定。 職責： a) 辦公室負責公司工作環(huán)境的統(tǒng)一歸口管理。輸出形式應適合公司的運作方式。 設計和 開發(fā) 目的和范圍： —— 本手冊通過對產品設計和開發(fā)過程的控制，把對產品的要求轉化為規(guī)定的質量特性以及闡明產品要求的文件，為采購、生產和產品形成過程提供依據(jù)。 設計和開發(fā)的輸出應： a) 輸出應滿足設計和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購、生產和服務提供的適當信息； c) 包含或引用產品接收準則； d) 規(guī)定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。對供方及其產品控制的類型和程度，應取決于對最終產品的實現(xiàn)和影響。 中國最大的管 理資源中心 第 31 頁 共 36 頁 f) 銷售中心倉儲部門、各企業(yè)的技術、生產部門負責產品防護以及為顧客提供相關的服務。本程序所指的監(jiān)視和測量裝置即各單位使用于產品