【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 20xx 版標(biāo)準(zhǔn) 中除 條外 提出的全部要求。 在編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，可對(duì)某項(xiàng)控制直接做出規(guī)定，也可引用程序文件其它體系文件。 在編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)描述質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用。 文件控制 企業(yè)編制了《文件 控制程序》。 職責(zé) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件。 b) 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件。 c) 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的編制、修改。 d) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的登記、發(fā)放、回收等。 程序概述 根據(jù) GB/T1900120xx— ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，我公司制定了《文件控制程序》。需要控制的文件包括四類(lèi)：質(zhì)量管理體系文件、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖和通用圖和工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的文件。 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范屬于外來(lái)文件，工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中屬于顧客提供財(cái)產(chǎn)范圍的文件和資料，按照外來(lái)文件 控制其版本、分發(fā)等。 a) 文件批準(zhǔn)和發(fā)布 為確保文件的適宜性，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限對(duì)文件進(jìn)行審批。四類(lèi)文件的審批權(quán)限如下： 質(zhì)量管理體系文件：《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽署和發(fā)布、質(zhì)量管理體系程序文件和作業(yè)文件由管理者代表批準(zhǔn)； 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)其使用范圍和方式（有效性）； 工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程產(chǎn)生的文件：按《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。 顧客提供的圖表資料的使用，由各設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人按 《文件控制程序》 執(zhí)行。 b) 文件標(biāo)識(shí) 為確保文件易于識(shí)別和檢索，我院規(guī)定所有文件均應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。 辦公室負(fù)責(zé)控制有效版質(zhì) 量管理體系文件清單，并按《文件控制程序》執(zhí)行。 工程負(fù)責(zé)人控制工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的文件的標(biāo)識(shí)按手冊(cè) 條執(zhí)行。 c) 文件的發(fā)放、傳遞和借閱 文件發(fā)放、傳遞和借閱按《文件控制程序》執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件還應(yīng)按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。 d) 文件的更改 公司規(guī)定每年對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評(píng)審，評(píng)審后如需修改時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)修改，并對(duì)文件更改進(jìn)行控制。修改后的文件由管理者代表審批。 記錄控制 企業(yè)編制了《記錄控制程序》。 職責(zé) a) 辦公室是質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)所有質(zhì)量票證的收集、 整理、歸檔的管理。 b) 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、編號(hào)、歸檔、貯存、保管和處理。 程序概述 大連大起機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 10 a) 辦公室負(fù)責(zé)編制本企業(yè)的 “記錄一覽表 ”，明確質(zhì)量記錄的歸檔部門(mén) /歸檔人、保管部門(mén) /保管人、保存期限。 b) 所有質(zhì)量記錄填寫(xiě)過(guò)程中應(yīng)清晰、真實(shí)、完整、不得隨意涂改，并應(yīng)有記錄人員簽名。 c) 各職能部門(mén)應(yīng)按程序的規(guī)定負(fù)責(zé)填寫(xiě)本部門(mén)的質(zhì)量記錄，并予以編號(hào)。 d) 各職能部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)上一個(gè)月的質(zhì)量記錄集中成冊(cè)，按月存放，便于檢索。 e) 各職能部門(mén)每年末向辦公室送交質(zhì)量記錄，進(jìn)行歸檔，辦公室填寫(xiě) “質(zhì)量記錄歸檔臺(tái)帳 ”。 f) 質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適宜 的環(huán)境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止損壞。 g) 質(zhì)量記錄的保存期限詳見(jiàn)《記錄一覽表》，到期后由辦公室統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 第 5章 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a） 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求； b） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)企業(yè)的重要性；并能經(jīng)常持 續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要 求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿(mǎn)足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿(mǎn)意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足 a） 企業(yè)必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審》和《文件控制程序》的規(guī)定。 質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本企業(yè)的質(zhì)量方針為： 貫徹施工規(guī)范 樹(shù)立精品意識(shí) 奉獻(xiàn)優(yōu) 良工程 促進(jìn)企業(yè)發(fā)展 本企業(yè)要以先進(jìn)的技術(shù)，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 本方針體現(xiàn)了滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 企業(yè)應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 工程項(xiàng)目竣工交付合格率 100%； 大連大起機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 12 b) 質(zhì)量跟蹤服務(wù)滿(mǎn)意率 100%。 關(guān)于質(zhì)量目標(biāo)的要求： 總經(jīng)理應(yīng)確保在本企業(yè)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 制訂與測(cè)量： a） 管理者代表負(fù)責(zé)初步確定 “質(zhì)量目標(biāo) ”、 “測(cè)量辦法 ”、 “測(cè)量周期 ”。 b） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本企業(yè)的 “質(zhì)量目標(biāo) ”、 “測(cè)量辦法 ”、 “測(cè)量周期 ”。 c） 各職能部門(mén)按 “測(cè)量周期 ”，測(cè)量本部門(mén)是否以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)的修訂 在質(zhì)量體系 運(yùn)行過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)不適宜，可調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 每次管理評(píng)審時(shí)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)及測(cè)量結(jié)果遞交管理評(píng)審。 質(zhì)量管理體系的策劃 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)以及 要求； 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 在下列情況，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更： a） 產(chǎn)品發(fā)生變化； b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故； c） ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)換版； d） 內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化； e） 質(zhì)量方針修訂； f） 機(jī)構(gòu)調(diào)整； g） 外部環(huán)境發(fā)生變化； h） 法律法規(guī)修訂。 職責(zé)、權(quán)限溝通 部門(mén)及崗位職責(zé) 關(guān)于部門(mén)職 責(zé)，在手冊(cè)中直接作如下規(guī)定，關(guān)于崗位職責(zé)，另行制定。 總經(jīng)理 a） 總經(jīng)理是企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)的最高管理者，負(fù)責(zé)在最高層指揮和控制質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，向企業(yè)傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b） 確定組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附錄 組織機(jī)構(gòu)圖），授權(quán)和任免中層干部、內(nèi)審員（附錄 職能分配表）； c） 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的總體策劃，制定頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并組織實(shí)施。批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，任命管理者代表； d） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)企業(yè)重大質(zhì)量決策，組織實(shí)施管理評(píng)審； e） 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； f） 負(fù)責(zé)確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 管理者代表 a） 確保質(zhì)量管理 體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b） 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c） 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 辦公室 大連大起機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 13 a） 協(xié)助管理者代表對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、檢查和評(píng)價(jià)工作； b） 負(fù)責(zé)收集相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)，并負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、更新，保證執(zhí)行人員均有有效文件； c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件控制的歸口管理； d） 負(fù)責(zé)制定員工的需求、培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、記錄并建立檔案； e） 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的歸口管理及管理評(píng)審的具體實(shí)施 。 供銷(xiāo)部 a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 （工程項(xiàng)目） 要求的評(píng)審和經(jīng)營(yíng)策略的確定及銷(xiāo)售過(guò)程的實(shí)施； b） 負(fù)責(zé)顧客溝通 、 顧客滿(mǎn)意的歸口管理； c） 負(fù)責(zé)向工程部、生產(chǎn)部傳遞合同施工、生產(chǎn)信息； d） 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)向顧客實(shí)施工程、產(chǎn)品交付工作。 e） 負(fù)責(zé)安裝施工過(guò)程中所需材料的采購(gòu) 工作 ， 對(duì)采購(gòu) 和外協(xié) 的物品負(fù)質(zhì)量責(zé)任 ； f） 負(fù)責(zé) 對(duì)供應(yīng)商實(shí)施 選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng) 的控制 ； g） 負(fù)責(zé) 涉及本部門(mén)實(shí)施的 采購(gòu)的詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)、簽約、下單、催交等工作； h） 涉及本部門(mén)實(shí)施的 采購(gòu)物資異常時(shí)，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、處理，包括：退貨、換貨、索賠、信息反饋； i） 本部門(mén)控制的 庫(kù)房物資及產(chǎn)品的建帳立卡，做到日清月結(jié) ，帳、卡、物相符 。 工程部 a） 負(fù)責(zé)編制施工方案； b） 負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)施工； c） 負(fù)責(zé)處理施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量問(wèn)題； d） 負(fù)責(zé)工程交工； e） 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作； f） 負(fù)責(zé) 安裝施工 技術(shù)的準(zhǔn)備、指導(dǎo)與管理； g） 負(fù)責(zé) 施工 工藝紀(jì)律檢查 ； h） 負(fù)責(zé)向供銷(xiāo)部提交需采購(gòu)產(chǎn)品及外協(xié)加工的清單； i） 負(fù)責(zé)組織工程施工過(guò)程質(zhì)量檢查及竣工的驗(yàn)收； j） 負(fù)責(zé)技術(shù)交底、安全交底，并負(fù)責(zé)召開(kāi)班前會(huì)，做好班前質(zhì)量活動(dòng)、班前安全活動(dòng)； k） 負(fù)責(zé)如實(shí)填寫(xiě)施工日記； l） 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)材料 /構(gòu)配件的賬目管理。 m） 負(fù)責(zé)用戶(hù)財(cái)產(chǎn)的管理； n） 負(fù)責(zé)文明施工； o） 負(fù)責(zé)設(shè)備巡檢、年度檢修； p） 負(fù)責(zé)做好各種工程檔案。 技術(shù)質(zhì)量部 a） 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作； b） 負(fù)責(zé)工程資料的管理； c） 負(fù)責(zé) 安裝施工 技術(shù)的準(zhǔn)備、指導(dǎo)與管理； d） 負(fù)責(zé)編制和審核技術(shù)文件，實(shí)施更改控制，并對(duì)其科學(xué)性、正確性、有效大連大起機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 14 性負(fù)責(zé)； e） 負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的登記、發(fā)放、歸檔管理工作，保證現(xiàn)場(chǎng)使用的 技術(shù)文件和資料的有效、齊全和準(zhǔn)確； f） 負(fù)責(zé) 安裝施工過(guò)程中 對(duì)相關(guān)的不合格品提出技術(shù)方面的處理意見(jiàn)； g） 負(fù)責(zé)按 “ 采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn) ” 驗(yàn)收原料、輔料； h） 負(fù)責(zé)組織工程施工過(guò)程質(zhì)量檢查及竣工的驗(yàn)收； i） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程及成品出廠的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； j） 負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視裝置的管理 。 生產(chǎn)部 a） 在 技術(shù)負(fù)責(zé)人 的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn) 計(jì)劃的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與管理； b） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理體系的實(shí)施及有效運(yùn)行； c） 負(fù)責(zé)在制品及產(chǎn)品防護(hù)的管理； d） 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)及人員調(diào)配； e） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程半成品的電鍍、噴漆過(guò)程的外協(xié)管理； f） 負(fù)責(zé)按訂單要求和加工工藝組織生產(chǎn)； g） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境的管理； h） 負(fù)責(zé)企業(yè)設(shè)備動(dòng)力、基礎(chǔ)設(shè)施的管理； i） 負(fù)責(zé)設(shè)備管理、驗(yàn)收、設(shè)備技術(shù)資料建檔。 財(cái)務(wù)部 a） 協(xié)助總經(jīng)理融資； b） 做好成本核算工作； c） 嚴(yán)格審查各項(xiàng)開(kāi)支，嚴(yán)格控制各種非生產(chǎn)性支出； d） 負(fù)責(zé)資金回籠，負(fù)責(zé)資金管理，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行； e） 負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，做好安全防范； f） 負(fù)責(zé)空白發(fā)票的管理，做好安全 防范； g） 負(fù)責(zé)原始憑證的管理，做好安全防范； h） 負(fù)責(zé)賬目管理，做到準(zhǔn)確無(wú)誤； i） 準(zhǔn)確提供月度、年度財(cái)務(wù)收支、盈虧情況 質(zhì)檢員 a） 應(yīng)按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)匯報(bào)； b） 填寫(xiě)有關(guān)質(zhì)檢記錄。 內(nèi)審員 a） 遵守相應(yīng)的內(nèi)部質(zhì)量審核規(guī)定； b） 傳達(dá)和闡明審核要求； c） 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； d） 將觀察結(jié)果形成文件； e） 報(bào)告審核結(jié)果； f） 驗(yàn)證所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性； g） 配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。 施工人員 a） 必須按技術(shù)安全交底施工； b） 必須遵守設(shè)備安全操作規(guī)程； c） 必須做好自檢工作。 倉(cāng)庫(kù)保管員 大連大起機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 15 a) 執(zhí)行 “ 入庫(kù)驗(yàn)收，按批標(biāo)識(shí) ，妥善保管，按單發(fā)放 ” 的原則； b) 應(yīng)建帳立卡，做到日清月結(jié)，帳、物、卡相符； c) 用戶(hù)提供的產(chǎn)品要存放于指定位置上，并加以標(biāo)識(shí)。 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)指定一名管理者，無(wú)論該成員在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持； b） 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c） 在整個(gè)