【正文】 中國(guó)最大的管 理資源中心 第 28 頁(yè) 共 36 頁(yè) 錄 ,這些輸入主要包括 : a) 功能和和性能的要求； b) 適用的法律、法規(guī)要求； c) 適用時(shí)， 以前類似設(shè)計(jì)提供的信息，合同評(píng)審的結(jié)果； d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 公司制訂并執(zhí)行 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 ，對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃與控制過程予以規(guī)定。 d) 企業(yè)技術(shù)部門負(fù)責(zé)具體產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的實(shí)施、工藝方案及工藝規(guī)程的設(shè)計(jì)編制、產(chǎn)品設(shè)計(jì) 的改進(jìn)及其與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃內(nèi)容規(guī)定有關(guān)的工作。 —— 適用于對(duì)本公司各類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程控制。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 銷售部門應(yīng)確定： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求 ，包括對(duì)交付或交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的要求，即隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的附加要求。 b) 銷售中心營(yíng)業(yè)部門負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)合同和顧客口頭訂單的識(shí)別和評(píng)審。 本公司針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源做出規(guī)定，形成質(zhì)量計(jì)劃，并予以實(shí)施。 公司制定并執(zhí)行 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 ，組織策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 b) 技術(shù)開發(fā)中心協(xié)助企業(yè)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，協(xié)助企業(yè)編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量計(jì)劃。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 目的和范圍： —— 本手冊(cè)規(guī)定了策劃與開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。 b) 企業(yè)負(fù)責(zé)本企業(yè)工作環(huán)境的保持和維護(hù)管理。 各職能部門應(yīng)按照相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)或制度建立各類 基礎(chǔ)設(shè)施的臺(tái)帳，制定操作規(guī)程、維修計(jì)劃等，并對(duì)設(shè)施是否完好進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。 e) 企業(yè)負(fù)責(zé)本企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的完善、維護(hù)和管理。 職責(zé)： a) 辦公室負(fù)責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、配置和管理。 總則 公司制定并執(zhí)行 《人力資源管理程序》 ， 確保所有與質(zhì)量有關(guān)的員工都能掌握與從事工作有關(guān)的知識(shí)和技能，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。 中國(guó)最大的管 理資源中心 第 23 頁(yè) 共 36 頁(yè) c) 公司各部門和企業(yè)負(fù)責(zé)編制本部門員工《崗位人員任職要求 》 ,并負(fù)責(zé)本單位員工的崗位技能培訓(xùn)。 —— 適用于各管理體系人力資源的配置、培訓(xùn)和管理。 公司應(yīng)確定并提供以下方面所需要的資源，并對(duì)其進(jìn)行有效的管理： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需要的資源； b) 為增強(qiáng)顧客滿意所需要的資源。 d) 信息部門負(fù)責(zé)公司信息資源的提供和歸口管理。 6 資源管理 資源提供 中國(guó)最大的管 理資源中心 第 22 頁(yè) 共 36 頁(yè) 目的和范圍： —— 本手冊(cè)確定并提供保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)及增強(qiáng)顧客滿意所需要的資源。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括以下方面的有關(guān)決定和措施： a) 管理體系策劃及其過程有效性改進(jìn)的決策； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求等。評(píng)審應(yīng)包括對(duì)評(píng)價(jià)管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需求的策劃 ,包括方針和目標(biāo)。 b) 管理者代表負(fù)責(zé)組織體系的策劃和管理評(píng)審的計(jì)劃及評(píng)審的準(zhǔn)備過程。 管理者代表 見《任命書》 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部溝通一般有： 會(huì)議形式 —— 部門例會(huì)，分析、研討會(huì)，員工大會(huì)等； 交談形式 —— 同事之間 /上下級(jí)之間的個(gè)別交談； 文件形式 — — 質(zhì)量信息反饋單，合同、文件更改單等各類標(biāo)準(zhǔn)格式文件的傳遞； 網(wǎng)絡(luò)形式 —— 利用 OA 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和發(fā)送郵件等方法。 職責(zé)和權(quán)限 公司制定并執(zhí)行 《崗位說明書》 ，明確公司各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和“崗位人員任職要求”。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 中國(guó)最大的管 理資源中心 第 18 頁(yè) 共 36 頁(yè) 目的和范圍： —— 本手冊(cè) 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通關(guān)系，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 5 實(shí)施品牌戰(zhàn)略， 20xx 年前創(chuàng)浙江省名牌產(chǎn)品， 20xx 年?duì)巹?chuàng)“中國(guó)馳名商標(biāo)”。 公司的質(zhì)量目標(biāo)： 1 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品貫標(biāo)率達(dá) 100％；在國(guó)家規(guī)定的產(chǎn)品認(rèn)證范圍內(nèi)，產(chǎn)品持證率 100％。 職責(zé)： a) 總裁室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施而進(jìn)行的策劃。必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 —— 適用于公司質(zhì)量方針的制定。 總裁室要以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此，應(yīng)做到： —— 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸來確定顧客的需求和期望； —— 將顧客需求與期望轉(zhuǎn)化成為要求 。 —— 適用于公司建立滿足顧客需求與期望的途徑和方法。 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中執(zhí)行 《管理評(píng)審程序》 。 —— 適用于建立管理承諾的活動(dòng)內(nèi)容。對(duì)過程和活動(dòng)形成文件化程序，規(guī)定以下方面的控制： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充 分與適宜的； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； f) 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因其它原因而保留作廢文件應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 總則 7 公司根據(jù) GB/T 1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況編制了質(zhì)量管理體系文件，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 b) 技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的控制。 公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)確定以下 外包過程 ： —— 采購(gòu)產(chǎn)品、零部件外協(xié)加工在合格供方中進(jìn)行； —— 對(duì)產(chǎn)品的型式試驗(yàn)、定期確認(rèn)檢驗(yàn)（公司試驗(yàn)室無法試驗(yàn)的項(xiàng)目）和認(rèn)證試驗(yàn)委托國(guó)家認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行； —— 除本公司計(jì)量室有資格檢定 /校準(zhǔn)的部分監(jiān)視和測(cè)量裝置，均應(yīng)委托上級(jí)計(jì) 量部門或有資格的檢定單位進(jìn)行； —— 委托資質(zhì)符合要求的單位對(duì)大、精、稀設(shè)備進(jìn)行大修和評(píng)定； —— 產(chǎn)成品運(yùn)輸委托認(rèn)可的運(yùn)輸單位。當(dāng)持有者工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)到品質(zhì)管理部辦理歸還手續(xù)。 d) 成員企業(yè)：指聯(lián)營(yíng)協(xié)作（合作）企業(yè)。（在常規(guī)檢驗(yàn)中可以調(diào)整合格的產(chǎn)品屬一次交檢合格 產(chǎn)品。 術(shù)語(yǔ)、定義 本手冊(cè)中采用的與質(zhì)量有關(guān)的術(shù)語(yǔ)均引用 GB/T 1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。在識(shí)別的基礎(chǔ)上編制相應(yīng)的程序文件； b) 公司通過制定的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及相關(guān)的支持性文件等，確定這些過程之間的順序和相互接口關(guān)系，確保過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； c) 確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持這些過程的運(yùn)行； 5 d) 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)； e) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的 外包過程 （見 條）進(jìn)行評(píng)定選 擇，確保對(duì)其實(shí)施控制，并在相關(guān)質(zhì)量管理體系文件中加以說明。 c)公司各部門和企業(yè)負(fù)責(zé)按要求實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 總 裁：李 成 二○○五年四月八日 4 質(zhì)量管理體系 目的和范圍： —— 本手冊(cè)規(guī)定了按標(biāo)準(zhǔn)的總要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，以便有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)。向總裁報(bào)告體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求。 1 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)，也是各級(jí)管理者和全體員工在開展質(zhì)量活動(dòng)中必須遵循的行為準(zhǔn)則。 文件審批 本手冊(cè)由華通機(jī)電集團(tuán)有限公司提出。 ?????????。主要生產(chǎn)高低壓電器元件、高低壓成套電氣、箱式變電站、建筑電器、儀器儀表、焊接設(shè)備等機(jī)電產(chǎn)品。 —— 高壓真空斷路器、高壓真空隔離負(fù)荷開關(guān)等； —— 電焊機(jī)； —— 熔斷器； —— 自耦減壓起動(dòng)器（箱）、軟起動(dòng)裝置； —— 高低壓開關(guān)柜、箱式變電站； 等產(chǎn)品。 本手冊(cè)起草人：潘慶瑞 本手冊(cè)審核人：郭忠源 本手冊(cè)批準(zhǔn)人：李成文 3 2 發(fā) 布 令 本《質(zhì)量手冊(cè)》是華通機(jī)電集團(tuán)有限公司按照 GB/T 1900120xx (ISO 9001:20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》的具體要求，并充分結(jié)合本公司的質(zhì)量管理體系的實(shí)際運(yùn)作情況，在 QG/FJ01302《質(zhì)量手冊(cè)》第二版的基礎(chǔ)上修訂改版而成的第三版。 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 要求各部門 /企業(yè)積極配合、支持管理者代表的工作。 b)品質(zhì)管理部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系的日常管理。其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程又包括與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)等過程。 為達(dá)到與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，本手冊(cè)的章節(jié)編號(hào)與 GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)編號(hào)相一致 。 定義： a) 產(chǎn)品一次交檢合格率：產(chǎn)品裝配完成后第一次交付檢驗(yàn)的合格數(shù)量與交付檢驗(yàn)產(chǎn)品的總數(shù)量之比乘以百分?jǐn)?shù)。 c) 企業(yè)：指集團(tuán)公司下屬的控參股生產(chǎn)公司（廠）。未經(jīng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)，不準(zhǔn)外送外借。 凡與本手冊(cè)規(guī)定相矛盾或相抵觸的制度或管理標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)服從本手冊(cè)的規(guī)定，并及時(shí)對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修改。 職責(zé)： a) 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的有關(guān)文件和資料的控制。 e) 各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)口管理與各自職能有關(guān)的外來文件的接收、處理、傳遞、保管和存檔。 圖 3 質(zhì)量管理體系所需要過程及其順序過程圖 顧客需求 8 持續(xù)改進(jìn) （ 1）有 6 個(gè)實(shí)施過程： 管理承諾 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限及溝通 （ 2）由總裁負(fù)責(zé)組織落實(shí)貫徹 （ 1）有 4 個(gè)實(shí)施過程： 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 （ 2）由總裁負(fù)責(zé)確定和提供資源，各職能部門按職責(zé)進(jìn)行具體管理 （ 1） 包括 6 個(gè)實(shí)施過程： 實(shí)施過程策劃 與顧客有關(guān)過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制 （ 2）各過程由各職能部門分別負(fù)責(zé) （ 1）有 5 個(gè)實(shí)施過程： 策劃 測(cè)量和監(jiān)視 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) （ 2）由各職能部門分別承擔(dān) 管理職責(zé) （ 5） 資源管理 （ 6） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) （ 7） 測(cè)量、分析和改進(jìn)（ 8） 產(chǎn)品或服務(wù)顧客滿意 １３ 圖 4 質(zhì)量管理體系各過程之間的關(guān)系圖 總要求 QMS 策劃 (文件要求 )總則 手冊(cè) 文件控制 記錄控制 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 方 針 質(zhì)量目標(biāo)