【正文】 準后，由公司或分廠質量管理部門工作人員按更改通知單內容，對“受控”文本進行更改（或換頁），并在更改一覽表上簽署姓名和日期。3 質量手冊的發(fā)放范圍，按公司和分廠管理者代表批準的發(fā)放清單發(fā)給使用部門和使用人員。常恒集團有限公司為省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集團，1997年初通過GB/T19002 ISO9002質量體系認證，企業(yè)被評為江蘇省、常州市明星企業(yè)。其主要產品有：電機、溫控器、熱保護器、熱交換器、壓力控制器、接線端子、PTC加熱器、電加熱管、電器開關、排水泵、分液器、電子集塵器、負離子發(fā)生器、截止閥、電磁閥、單向閥、塑料制品、銅制連接件等，還生產PVC塑料型材等建筑用產品。本標準由公司總經理金華友批準。本手冊代替Q/CH10001999，被替代的原手冊廢止。本手冊于2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標準由公司質量管理者代表許堯忠審核。常恒集團有限公司是國內為家用電器行業(yè)配套最全、品種最多、供貨量最大的專業(yè)集團之一。常恒產品獲得原中國電工產品委員會的長城標志認證（現(xiàn)已轉換為CCC標志），部分產品通過“UL”、“TUV”、“VDE”、“CE”、“CSA”等國際認證，產品暢銷全國并逐步打入國際市場。2 公司和分廠質量管理部門負責質量手冊的管理，包括質量手冊的發(fā)放、更改、回收和使用情況的檢查?，F(xiàn)場使用的為“受控”文本，“非受控”文本由質量管理部門發(fā)給指定部門或人員，可在培訓教育和對外商務活動中使用。7 公司各部門、各分廠制訂的質量文件，不得違反質量手冊的規(guī)定要求。本手冊適用于公司和分廠質量管理體系的建立、實施及持續(xù)改進。如下列標準被修訂，公司應對最新版本的應用進行研究，并盡快采用。 公司以八項質量管理原則作為質量管理體系的指導思想和基本方法。必要時，供方需經顧客確認。他們的主要職責：a) 貫徹執(zhí)行國家質量法律法規(guī)和“質量第一，顧客滿意”的宗旨；b) 制定和實施質量方針；c) 制定質量目標，并確保其得到實現(xiàn)；d) 提供資源，滿足要求得到實現(xiàn)；e) 組織進行管理評審。 策劃 公司總經理負責公司質量管理體系的策劃，廠長負責分廠質量管理體系的策劃。 公司質量管理體系組織機構，見附錄3《公司質量管理體系組織機構圖》。 管理者代表公司總經理指定公司總工程師為公司管理者代表。 公司內部溝通的主要方式：a) 建立會議制度；b) 建立報表制度；c) 公司總經理及各部門管理人員深入生產現(xiàn)場，與員工、與分廠管理人員溝通了解。 管理評審應評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 評審輸入評審輸入由公司和分廠有關職能部門提供。 管理評審的文件資料，由質量管理部門整理，歸檔保存。 能力、意識和培訓公司和分廠人力資源管理部門應做好以下主要工作：a) 負責組織制定各類人員崗位職責和任職條件（能力要求），經公司總經理或廠長批準后實施；b) 按照人員管理權限和任職條件（能力要求）配置崗位人員；c) 負責人才招聘，招聘錄用各類人員；d) 按照實現(xiàn)質量目標的需求，編制和實施培訓計劃，組織人員培訓，提高員工能力和意識；e) 負責組織資格確認，公司、分廠從2003年起，分期分批對管理人員 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 1012002質 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第7頁 共31頁 進行資格確認，持證上崗；f) 對培訓有效性進行評價，對員工進行業(yè)績考評；g) 收集整理和保存培訓教育、業(yè)績考評等方面的記錄。 工作環(huán)境 為確保提供的產品符合要求，分廠應提供適用的工作環(huán)境，并對環(huán)境條件進行控制。 質量手冊 質量手冊由公司質量管理部門負責編制，管理者代表審核，公司總經理批準、發(fā)布實施。 對文件的控制，應符合以下要求：a) 文件發(fā)布前得到批準，確保文件是充分與適宜的；b) 必要時對文件進行評審與更新，重新審批；c) 對更改作出規(guī)定，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 對文件發(fā)放作出規(guī)定，確保在使用現(xiàn)場獲得現(xiàn)行有效的文件；e) 對文件使用作出規(guī)定，確保文件清晰統(tǒng)一，易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 對文件標識作出規(guī)定，防止作廢文件的非預期使用。 質量記錄應清晰、正確和及時，其保管方式應便于存取和檢索，貯存設施應符合防火、防潮、防蛀、防盜等要求，防止損壞、變質或丟失。7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 公司各分廠負責策劃和開發(fā)產品實現(xiàn)所需的過程，產品實現(xiàn)的策劃須與質量管理體系其他過程的要求相一致。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 1012002質 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第10頁 共31頁 公司各分廠應在營銷服務過程中，識別顧客要求，并在設計開發(fā)新產品時或投產供貨之前，確定產品要求。 銷售服務部門負責合同評審，有關職能部門參與。 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 1012002質 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第11頁 共31頁 設計和開發(fā) 公司各分廠應按《產品設計開發(fā)控制程序》規(guī)定要求，對產品設計開發(fā)過程實施控制，確保設計開發(fā)的產品符合規(guī)定要求。 分廠設計開發(fā)部門負責產品設計開發(fā)策劃，編制產品設計開發(fā)計劃，其主要內容如下：a) 產品的質量目標；b) 設計開發(fā)的組織結構，人員分工職責；c) 設計開發(fā)階段劃分及計劃進度，包括設計評審、驗證和確認活動的安排，可用流程圖、網絡圖描述； 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 1012002質 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第12頁 共31頁 d) 設計開發(fā)資源的需求。 分廠設計開發(fā)部門應對設計輸入進行評審，以確保輸入是充分和適宜的。 產品設計輸出，應提供：a) 產品設計文件；b) 產品工藝文件；c) 產品規(guī)范（包括產品功能、特性、可靠性、安全性的規(guī)定、驗收標準等）；d) 產品檢驗文件；e) 外購器材明細表及驗收標準；f) 符合要求的產品； 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 1012002質 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第13頁 共31頁 g) 其他所需要的文件。 設計和開發(fā)驗證 設計開發(fā)部門應按照設計開發(fā)輸入的要求和產品設計開發(fā)計劃的安排，對設計開發(fā)進行驗證。 設計開發(fā)部門負責收集整理確認結果和任何必要措施的記錄。b) 新產品研制、試制（仿制）進入產品確認（或鑒定）階段，設計開發(fā)部門應對設計文件系統(tǒng)進行整理或更改，由設計人員負責整理或更改，設計開發(fā)部門（或項目）負責人審核，技術副廠長（總工程師）審批，設計文件轉由技術管理部門發(fā)放和管理。 按照產品或零部件質量特性及其失效后果的嚴重程度，將外購器材分為三類：a) 關鍵器材；b) 重要器材； 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 1012002質 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第15頁 共31頁 c) 一般器材。 采購器材的驗證 外購器材必須進行進廠檢驗或試驗，經驗證合格后，才能入庫和投入使用（加工或裝配）。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 公司各分廠應按《生產過程控制程序》規(guī)定要求，對生產過程實施控制，確保產品符合要求。 分廠技術管理部門應在產品質量計劃和工藝文件中規(guī)定哪些過程屬于特殊過程及其控制要求。 分廠應按《產品檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》規(guī)定要求，對產品檢驗 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 1012002質 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第17頁 共31頁