嘉興兄弟食品公司管理層質(zhì)量手冊(cè)及程序文件(編輯修改稿)
2025-07-18 16:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 組織質(zhì)量總目標(biāo)及各部門(mén)目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計(jì)等 基本 滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的管理評(píng)審輸入項(xiàng)目要求。 1．查《管理評(píng)審報(bào)告》 XD/ 報(bào)告重申了管理評(píng)審的目的、依據(jù)、范圍等，以及評(píng)審過(guò)程的綜述。 評(píng)審結(jié)論：依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 要求 和質(zhì)量手冊(cè) 要求 體系運(yùn)行充分有效。 2．策劃改進(jìn)的措施有： （ 1）需要 進(jìn)一步 加強(qiáng)對(duì)員工的食品衛(wèi)生意識(shí)的教育工作。 （ 2）各部門(mén)負(fù)責(zé)人 繼續(xù) 加強(qiáng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí) 針對(duì)以上提出的改進(jìn)措施 綜合辦公室 已經(jīng)制定了相應(yīng)的計(jì)劃，并計(jì)劃在今年 9 月 底 前 完 成。 √ √ √ 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁(yè)） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門(mén) 管理層 接待人 陳勇 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號(hào) 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 評(píng)價(jià) 15 16 資源管理 總則 組織 已確定并提供體系運(yùn)轉(zhuǎn)所需要的資源，包括 有 ：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等質(zhì)量管理有效運(yùn)行所需要的資源，并對(duì)這些資源進(jìn)行控制和管理。 查見(jiàn)：組織配有生產(chǎn)廠房面積約 1000 平米，人員 有 20 人、生產(chǎn)設(shè)備有23 臺(tái)，動(dòng)力電配備有 50KV，基本能夠滿足生產(chǎn)的需求。 由管理層負(fù)責(zé)對(duì) QMS 的測(cè)量和監(jiān)控 及改進(jìn)。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性進(jìn)行測(cè)量、分析，有進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程監(jiān)視、成品檢驗(yàn)等過(guò)程，具體見(jiàn)： 、 、 審核。 利用糾正和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) .，具體見(jiàn)： 審核。 確定監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益 . 按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng) 查已制訂質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量分目標(biāo)，并定期進(jìn)行匯總分析，公司于 20xx 年 5 月對(duì) 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，具體見(jiàn) 條款 通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)考核等過(guò)程測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性，具體見(jiàn)： 、 、 的審核 √ √ 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁(yè)） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門(mén) 采購(gòu)部 接待人 胡凱豐 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號(hào) 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 評(píng)價(jià) 17 18 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)信息 1． 查程序文件規(guī)定了 采購(gòu)部 對(duì)選擇評(píng)價(jià) 和重新評(píng)審供方 。通過(guò)供方的質(zhì)量保證能力調(diào)查如 ：供方的概況、供貨能力、主要設(shè)備、檢測(cè)手段、資質(zhì)、質(zhì)量管理體系 及樣品試用、 測(cè)試 等方式評(píng)價(jià) 等。 2． 組織目前 的主要采購(gòu)物資： 雞、鴨、牛肉 等 等畜禽肉類(lèi) 3．查“合格供方名單” XD/ 列入組織的合格供方共有 2 家，有供方名稱、供應(yīng)物資名稱、分級(jí)、地址聯(lián)絡(luò)方式等。 4．抽查： 河北眾仁食品 有限公司（ 雞、鴨、牛肉等 ） 評(píng)審 內(nèi)容： 產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期 、 價(jià)格、服務(wù)等； 評(píng)價(jià)得分： 95 分 評(píng)審結(jié)論：同意列入合格供方。 評(píng)審人： 胡凱豐 ，批準(zhǔn)： 陳勇 1．組織 采購(gòu)信息 主要是通過(guò)采購(gòu)單與供方溝通采購(gòu)信息，雙方簽字確認(rèn)； 2． 抽 查 ： 采購(gòu)計(jì)劃單 河北眾仁食品有限公司 冷凍雞 250 只、 冷凍鴨 200 只 交貨日期： 上述采購(gòu)信息 基本明確、清晰，有總經(jīng)理審批和供方回傳確認(rèn)記錄， 滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 。 √ √ 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁(yè)） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門(mén) 品質(zhì)部 接待人 陳勇 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號(hào) 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)
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