【正文】 理評(píng)審輸入項(xiàng)目要求。 評(píng)審人： 胡凱豐 ，批準(zhǔn)： 陳勇 1．組織 采購(gòu)信息 主要是通過(guò)采購(gòu)單與供方溝通采購(gòu)信息，雙方簽字確認(rèn)； 2． 抽 查 ： 采購(gòu)計(jì)劃單 河北眾仁食品有限公司 冷凍雞 250 只、 冷凍鴨 200 只 交貨日期： 上述采購(gòu)信息 基本明確、清晰，有總經(jīng)理審批和供方回傳確認(rèn)記錄， 滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 。 2．查原材料檢驗(yàn)記錄轉(zhuǎn)見 采購(gòu)驗(yàn)證條款 3．抽查： XD/QR 半成品檢驗(yàn)記錄 工序名稱： 灌裝 工序 產(chǎn)品： 醉雞 生產(chǎn)數(shù)量： 180 只 抽檢數(shù)量： 18 只 檢驗(yàn)內(nèi)容： 單位份量、外觀、封口質(zhì)量、漏氣 等 檢驗(yàn)結(jié)論：合格 檢驗(yàn)員： 陳勇 4．抽查 XD/QR 產(chǎn)品： 八寶鴨 抽 檢 1% 數(shù)量 ： 500 只 檢驗(yàn)內(nèi)容： 感官要求（色澤、滋味、氣味、組織形態(tài)等） 凈含量偏差、氯化鈉、固形物、總糖量、商業(yè)無(wú)菌等 檢驗(yàn)結(jié)論：產(chǎn)品可以出廠 檢驗(yàn)員： 陳勇 5．查：檢驗(yàn)員共有 陳勇 和 共 2名，檢驗(yàn)員都經(jīng)過(guò)組織授權(quán)和培訓(xùn)有上崗證，符合要求。 本次審核未發(fā)現(xiàn)預(yù)防措施的記錄證據(jù)。 組織對(duì)顧客滿意信息的測(cè)量，通過(guò)發(fā)放調(diào)查表的形式來(lái)獲得顧客滿意信息，具體見 條款審核； 人力資源控制的有效性監(jiān)視和測(cè)量見 條款審核 供方的業(yè)績(jī)控制過(guò)程的測(cè)量見 條款審核； 每年管理者代表組織相關(guān)部門，對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過(guò)質(zhì) 量目標(biāo)的考核來(lái)體現(xiàn)： 20xx 年 5 月對(duì)質(zhì)量 目標(biāo)進(jìn)行了考核，具體結(jié)果見 。（可續(xù)頁(yè)） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 采購(gòu)部 接待人 胡凱豐 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號(hào) 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 評(píng)價(jià) 17 18 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)信息 1． 查程序文件規(guī)定了 采購(gòu)部 對(duì)選擇評(píng)價(jià) 和重新評(píng)審供方 。 對(duì)于體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，由管理者代表組織進(jìn)行原因分析，并制定出相關(guān)的糾正措施。 1．查組織的質(zhì)量方針： 加強(qiáng)管理 、 質(zhì)量保證 、 持續(xù)改進(jìn) 、 顧客滿意 。（可續(xù)頁(yè)） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 管理層 接待人 陳勇 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號(hào) 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 評(píng)價(jià) 2 3 總則 質(zhì)量手 冊(cè) 組織已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系文件包括有： 1．公司的質(zhì)量方針：具體見 條款的審核。 公司的質(zhì)量目標(biāo)：具體見 條款的審核。 2．上述質(zhì)量方針與組織的經(jīng)營(yíng)宗旨相協(xié)調(diào)，符合公司的發(fā)展實(shí)際和市場(chǎng)定位，它體現(xiàn)了公司不斷改進(jìn)的需要，為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供了框架； 3．公司質(zhì)量方針通過(guò) 上墻 、標(biāo)語(yǔ)的形式進(jìn)行宣導(dǎo)要求每位員工熟知，主管對(duì)其不定期抽查以確保員工理解； 4． 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針適宜性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 √ √ √ 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。通過(guò)供方的質(zhì)量保證能力調(diào)查如 ：供方的概況、供貨能力、主要設(shè)備、檢測(cè)手段、資質(zhì)、質(zhì)量管理體系 及樣品試用、 測(cè)試 等方式評(píng)價(jià) 等。 √ 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。 √ √ √ 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。接收準(zhǔn)則按照 策劃要求制定了檢驗(yàn)規(guī)范 并且規(guī)定了 半成品 抽樣的比例 1%，成品為全檢 。 4．抽查： 河北眾仁食品 有限公司（ 雞、鴨、牛肉等 ） 評(píng)審 內(nèi)容： 產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期 、 價(jià)格、服務(wù)等； 評(píng)價(jià)得分： 95 分 評(píng)審結(jié)論：同意列入合格供方。公司于 20xx年 6 月 25 日進(jìn)行了第一次管理評(píng)審，總經(jīng)理 陳堅(jiān) 主持； 管理者 代表 陳勇 在 管理 評(píng)審前編制了管理評(píng)審計(jì)劃 查見管理評(píng)審計(jì)劃 XD/ 評(píng)