嘉興兄弟食品公司管理層質(zhì)量手冊及程序文件-全文預(yù)覽
【正文】 。 4．抽查： 河北眾仁食品 有限公司（ 雞、鴨、牛肉等 ） 評審 內(nèi)容： 產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期 、 價(jià)格、服務(wù)等； 評價(jià)得分： 95 分 評審結(jié)論：同意列入合格供方。 確定監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、測量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益 . 按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng) 查已制訂質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量分目標(biāo)，并定期進(jìn)行匯總分析，公司于 20xx 年 5 月對 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，具體見 條款 通過內(nèi)審、管理評審、質(zhì)量目標(biāo)考核等過程測量質(zhì)量管理體系的符合性，具體見： 、 、 的審核 √ √ 注：合格在評價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。 查見：組織配有生產(chǎn)廠房面積約 1000 平米，人員 有 20 人、生產(chǎn)設(shè)備有23 臺，動(dòng)力電配備有 50KV，基本能夠滿足生產(chǎn)的需求。 2．策劃改進(jìn)的措施有： （ 1）需要 進(jìn)一步 加強(qiáng)對員工的食品衛(wèi)生意識的教育工作。公司于 20xx年 6 月 25 日進(jìn)行了第一次管理評審，總經(jīng)理 陳堅(jiān) 主持； 管理者 代表 陳勇 在 管理 評審前編制了管理評審計(jì)劃 查見管理評審計(jì)劃 XD/ 評審時(shí)間： 20xx 年 6 月 25 日 有評審目的、依據(jù)、范圍、主持人、準(zhǔn)備資料等，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 詢問公司總經(jīng)理 陳堅(jiān) ：對于日常的顧客反饋問題，由總經(jīng)理組織相 關(guān)人員討論處理。 組織已任命了 陳勇 為管理者代表 ，并規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 √ √ 注：合格在評價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 管理層 接待人 陳勇 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價(jià) 7 8 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理 體系策劃 1．查組織的質(zhì)量目標(biāo)： 成品 一次 檢 驗(yàn)合格率 ≥ 95% 完成 % 顧客滿意率 ≥ 90% 完成 % 合同履約率達(dá)到 100% 完成 100% 上述質(zhì)量目標(biāo)是可測的，并與質(zhì)量方針保持一致。 組織定期向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)滿意的程度，回收后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，具體見 審核。并根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開制定了各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期考核。 在質(zhì)量手冊每章節(jié)中末對每章節(jié)引用的程序和文件進(jìn)行了說明。 4．建立作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件并用《 受控 文件 目錄 》加以識別控制，共 16 份。 √ 注：合格在評價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。 針對策劃的過程建立了監(jiān)視和測量的方法和準(zhǔn)則，總計(jì)策劃了質(zhì)量手冊含 程序文件 17 個(gè) 。 通過質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系 的描述 ，明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視和測量分析等對這些過程進(jìn)行管理。 經(jīng)識別公司目 前 外包過程 無，符合要求。 2．質(zhì)量手冊 XD/QM0020xx 版本： A/0 3．組織已建立 17 個(gè)程序文件包括體系要求的 6 個(gè)程序文件 等。 理由說明：本公司的產(chǎn)品 按照 客戶要求 及國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T107841989 GB/T2093920xx 要求 進(jìn)行生產(chǎn)， 已經(jīng)有成熟的生產(chǎn)工藝、不需進(jìn)行任何的技術(shù)改進(jìn)， 故刪減 設(shè)計(jì) 與 開發(fā)。 2．親自主持制定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 組織通過與顧客直接交流和電話、傳真、 電子郵件、 合約的方式來確定顧客的需求和期望，將顧客要求在整個(gè)公司通過會(huì)議或通知進(jìn)行溝通，以達(dá)到全員參與的目的，具體見 審核 。 √ √ √ 注：合格在評價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。制定了體系運(yùn)行所需的文件，目前組織的質(zhì)量手冊使用的是 A版 0 次修改，本次審核未見 公司體系有重大的變更，能夠保持質(zhì)量管理的完整性。機(jī)構(gòu)配置實(shí)施的效果比較好。 公司內(nèi)部以會(huì)議、宣傳板報(bào)等形式進(jìn)行宣貫使全員了解，并努力提高員工的認(rèn)知程度。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 管理層 接待人 陳勇 審核 時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 現(xiàn)場審核記
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