嘉興兄弟食品公司管理層質(zhì)量手冊及程序文件-wenkub.com
2025-05-29 16:55 本頁面
【正文】 本次審核未發(fā)現(xiàn)預(yù)防措施的記錄證據(jù)。 1．組織編制了《 糾正措施控制 程序》版本 :A/0； 文件規(guī)定了對已發(fā)生的不合格識別、評審、原因分析、制定糾正措施并要求進(jìn)行有效性的驗(yàn)證等要求。 √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。 2．查原材料檢驗(yàn)記錄轉(zhuǎn)見 采購驗(yàn)證條款 3．抽查： XD/QR 半成品檢驗(yàn)記錄 工序名稱： 灌裝 工序 產(chǎn)品： 醉雞 生產(chǎn)數(shù)量： 180 只 抽檢數(shù)量： 18 只 檢驗(yàn)內(nèi)容： 單位份量、外觀、封口質(zhì)量、漏氣 等 檢驗(yàn)結(jié)論：合格 檢驗(yàn)員： 陳勇 4．抽查 XD/QR 產(chǎn)品： 八寶鴨 抽 檢 1% 數(shù)量 ： 500 只 檢驗(yàn)內(nèi)容： 感官要求（色澤、滋味、氣味、組織形態(tài)等） 凈含量偏差、氯化鈉、固形物、總糖量、商業(yè)無菌等 檢驗(yàn)結(jié)論：產(chǎn)品可以出廠 檢驗(yàn)員： 陳勇 5．查：檢驗(yàn)員共有 陳勇 和 共 2名，檢驗(yàn)員都經(jīng)過組織授權(quán)和培訓(xùn)有上崗證，符合要求。 組織對顧客滿意信息的測量，通過發(fā)放調(diào)查表的形式來獲得顧客滿意信息，具體見 條款審核； 人力資源控制的有效性監(jiān)視和測量見 條款審核 供方的業(yè)績控制過程的測量見 條款審核； 每年管理者代表組織相關(guān)部門，對質(zhì)量管理體系的過程符合性進(jìn)行評價，通過質(zhì) 量目標(biāo)的考核來體現(xiàn)： 20xx 年 5 月對質(zhì)量 目標(biāo)進(jìn)行了考核，具體結(jié)果見 。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 品質(zhì)部 接待人 陳勇 審核時間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 21 過程的監(jiān) 視與測量 組織通過內(nèi)部審核、管理評審和目標(biāo)分解考核等對質(zhì)量體系體系的過程進(jìn)行監(jiān)控。 所有的計(jì)量器具 使用有專人保管， 專用量具 存放入保護(hù)盒內(nèi) 。 評審人： 胡凱豐 ，批準(zhǔn)： 陳勇 1．組織 采購信息 主要是通過采購單與供方溝通采購信息，雙方簽字確認(rèn)； 2． 抽 查 ： 采購計(jì)劃單 河北眾仁食品有限公司 冷凍雞 250 只、 冷凍鴨 200 只 交貨日期： 上述采購信息 基本明確、清晰，有總經(jīng)理審批和供方回傳確認(rèn)記錄， 滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 采購部 接待人 胡凱豐 審核時間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 17 18 采購過程 采購信息 1． 查程序文件規(guī)定了 采購部 對選擇評價 和重新評審供方 。 由管理層負(fù)責(zé)對 QMS 的測量和監(jiān)控 及改進(jìn)。 （ 2）各部門負(fù)責(zé)人 繼續(xù) 加強(qiáng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí) 針對以上提出的改進(jìn)措施 綜合辦公室 已經(jīng)制定了相應(yīng)的計(jì)劃，并計(jì)劃在今年 9 月 底 前 完 成。 查管理評審輸入項(xiàng)目： 有內(nèi)部 審核的結(jié)果 、各部門在體系運(yùn)行以來的工作總結(jié)報告、 ~6月份組織質(zhì)量總目標(biāo)及各部門目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計(jì)等 基本 滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的管理評審輸入項(xiàng)目要求。 對于體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，由管理者代表組織進(jìn)行原因分析，并制定出相關(guān)的糾正措施。 管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 管理層 接待人 陳勇 審核時間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 9 10 11 職責(zé)與權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 查質(zhì)量手冊中規(guī)定了公司組織機(jī)構(gòu)圖，有總
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