【正文】 CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 管理層 接待人 陳勇 審核時間 相關文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐 敏 序號 審核內(nèi)容 標準章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 1 總要求 查見 組織 質(zhì)量手冊 XD/QM0020xx 版本： A/0； ， 發(fā)布前已經(jīng)過審核批準， 實施日期： ； 符合標準要求。 通過質(zhì)量管理體系過程及相互關系 的描述 ，明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系，通過識別、確定、監(jiān)視和測量分析等對這些過程進行管理。 針對策劃的過程建立了監(jiān)視和測量的方法和準則，總計策劃了質(zhì)量手冊含 程序文件 17 個 。 提供了質(zhì)量體系運行所需的資源和信息， 基本 滿足 畜禽水產(chǎn)罐頭 的加工 服務 要求，提供設備、人力資源、場地等相關設施。 建立評審程序?qū)Σ邉? 的結果進行評審，并尋求改進和機會 .。 經(jīng)識別公司目 前 外包過程 無，符合要求。 √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 管理層 接待人 陳勇 審核時間 相關文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標準章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 2 3 總則 質(zhì)量手 冊 組織已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系文件包括有： 1．公司的質(zhì)量方針：具體見 條款的審核。 公司的質(zhì)量目標：具體見 條款的審核。 2．質(zhì)量手冊 XD/QM0020xx 版本： A/0 3．組織已建立 17 個程序文件包括體系要求的 6 個程序文件 等。 4．建立作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、工藝文件并用《 受控 文件 目錄 》加以識別控制，共 16 份。 5．質(zhì)量記錄共有 43 份，對所有記錄名稱已登記，及保存的期限說明。 質(zhì)量手冊條款進行刪減，在質(zhì)量手冊中進行說明：本公司刪減 標準條款 。 理由說明：本公司的產(chǎn)品 按照 客戶要求 及國家標準 GB/T107841989 GB/T2093920xx 要求 進行生產(chǎn)， 已經(jīng)有成熟的生產(chǎn)工藝、不需進行任何的技術改進， 故刪減 設計 與 開發(fā)。 在質(zhì)量手冊每章節(jié)中末對每章節(jié)引用的程序和文件進行了說明。 √ √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 管理層 接待人 陳勇 審核時間 相關文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標 準 章 節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 4 5 6 管理承諾 以顧客為關注的焦點 質(zhì)量方針 詢問 管理者代表 陳勇 組織通過什么方法 和途徑確保質(zhì)量管理體系的有效運轉(zhuǎn)？ 管理者代表 回答： 1．主要通過企業(yè)內(nèi)部培訓、會議、電話溝通等方法向企業(yè)各級部門傳達了滿足顧客要求及國家法律法規(guī)要求的重要性。 2．親自主持制定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。并根據(jù)公司質(zhì)量目標進行展開制定了各部門的質(zhì)量目標進行定期考核。 3．組織進行了管理評審，評價體系運行的有效性。 4．確定并提供了生產(chǎn)所需的資源。 組織通過與顧客直接交流和電話、傳真、 電子郵件、 合約的方式來確定顧客的需求和期望，將顧客要求在整個公司通過會議或通知進行溝通，以達到全員參與的目的，具體見 審核 。 組織定期向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、服務滿意的程度，回收后進行統(tǒng)計分析，具體見 審核。 1．查組織的質(zhì)量方針： 加強管理 、 質(zhì)量保證 、 持續(xù)改進 、 顧客滿意 。 2．上述質(zhì)量方針與組織的經(jīng)營宗旨相協(xié)調(diào)，符合公司的發(fā)展實際和市場定位，它體現(xiàn)了公司不斷改進的需要，為質(zhì)量目標的制定提供了框架； 3．公司質(zhì)量方針通過 上墻 、標語的形式進行宣導要求每位員工熟知，主管對其不定期抽查以確保員工理解； 4． 通過管理評審對質(zhì)量方針適宜性進行了評價。 √ √