嘉興兄弟食品公司管理層質(zhì)量手冊及程序文件-文庫吧
2025-05-09 16:55 本頁面
【正文】 √ 注：合格在評價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 管理層 接待人 陳勇 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價(jià) 7 8 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理 體系策劃 1．查組織的質(zhì)量目標(biāo)： 成品 一次 檢 驗(yàn)合格率 ≥ 95% 完成 % 顧客滿意率 ≥ 90% 完成 % 合同履約率達(dá)到 100% 完成 100% 上述質(zhì)量目標(biāo)是可測的，并與質(zhì)量方針保持一致。 2． 查 各部門質(zhì)量目標(biāo) 已經(jīng)進(jìn)行了 分解 并與 進(jìn)行完成情況統(tǒng)計(jì)。 查組織的質(zhì)量管理體系依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 要求進(jìn) 行策劃。制定了體系運(yùn)行所需的文件，目前組織的質(zhì)量手冊使用的是 A版 0 次修改，本次審核未見 公司體系有重大的變更，能夠保持質(zhì)量管理的完整性。 √ √ 注：合格在評價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 管理層 接待人 陳勇 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價(jià) 9 10 11 職責(zé)與權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 查質(zhì)量手冊中規(guī)定了公司組織機(jī)構(gòu)圖，有總經(jīng)理、管理者代表、 銷售 部、品 質(zhì) 部、生 產(chǎn) 部、 綜合辦公室 、 采購部 、 倉庫 及生產(chǎn)車間 等，并明確了各級機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán) 限。 各級機(jī)構(gòu)溝通及時(shí)暢通有效。機(jī)構(gòu)配置實(shí)施的效果比較好。 組織已任命了 陳勇 為管理者代表 ，并規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 詢問管理者代表 陳勇 清楚相關(guān)的職責(zé)。 公司內(nèi)部以會議、宣傳板報(bào)等形式進(jìn)行宣貫使全員了解，并努力提高員工的認(rèn)知程度。 詢問公司總經(jīng)理 陳堅(jiān) ：對于日常的顧客反饋問題，由總經(jīng)理組織相 關(guān)人員討論處理。 對于體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，由管理者代表組織進(jìn)行原因分析，并制定出相關(guān)的糾正措施。 √ √ √ 注：合格在評價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評價(jià)欄打“ ╳ ”，觀察項(xiàng)作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 管理層 接待人 陳勇 審核 時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價(jià) 12 13 14 管理評審策劃 管理評審輸入 管理評審輸出 查組織每年定期進(jìn)行一次管理評審，間隔沒有超過 12 個(gè)月。公司于 20xx年 6 月 25 日進(jìn)行了第一次管理評審，總經(jīng)理 陳堅(jiān) 主持； 管理者 代表 陳勇 在 管理 評審前編制了管理評審計(jì)劃 查見管理評審計(jì)劃 XD/ 評審時(shí)間： 20xx 年 6 月 25 日 有評審目的、依據(jù)、范圍、主持人、準(zhǔn)備資料等，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 查管理評審輸入項(xiàng)目： 有內(nèi)部 審核的結(jié)果 、各部門在體系運(yùn)行以來的工作總結(jié)報(bào)告、 ~6月份
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