【正文】 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 文件編號(hào)： QM/HJSG012022 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 受控編號(hào)： HJSG 質(zhì) 量 手 冊(cè) （依據(jù)《食品生產(chǎn)許可審查通則》編制）（ 2022 年） （依據(jù)《 肉 制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》編制） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2022— 9 發(fā)布 2022— 10 實(shí)施 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： HJSG 目 錄 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 2/125 目 錄 序號(hào) 標(biāo) 題 對(duì)應(yīng)條款號(hào) 頁碼 修訂狀態(tài) 01 目錄 HJSG 2 2 02 發(fā)布令 HJSG 6 2 03 授權(quán)書 HJSG 7 2 04 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表 HJSG 8 2 05 質(zhì)量方針、質(zhì)量目錄 HJSG 9 2 06 組織機(jī)構(gòu)圖 HJSG 10 2 07 質(zhì)量管理職責(zé) HJSG 11 2 08 部門職權(quán)、權(quán)限 HJSG 12 2 09 崗位職責(zé) HJSG 16 2 10 生產(chǎn)場(chǎng)所 :廠區(qū)平面布局圖 HJSG 26 2 11 車間平面布局圖 HJSG 27 2 12 生產(chǎn)車間設(shè)備布局圖 HJSG 29 2 13 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度 HJSG 31 2 14 防塵、防鼠、防蠅控制 管理辦法 HJSG 32 2 華鎣市吉川旅游食品開發(fā) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： HJSG 目 錄 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 3/125 序號(hào) 標(biāo) 題 對(duì)應(yīng)條款號(hào) 頁碼 修訂狀態(tài) 15 生產(chǎn)設(shè)備 HJSG 35 2 16 管道、設(shè)備清洗消毒管理 制度 HJSG 37 2 17 設(shè)備、容器清潔控制程序 HJSG 38 2 18 主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽 表 HJSG 40 2 19 人員要求 HJSG 45 2 20 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn) HJSG 47 2 21 工藝文件 HJSG 48 2 22 文件管理 HJSG 50 2 23 文件清單 HJSG 52 2 24 文件借閱、發(fā)放、回收 記錄 HJSG 53 2 25 記錄清單 HJSG 54 2 26 采購制度 HJSG 56 2 27 原材料采購管理辦法 HJSG 59 2 28 合格供方名錄 HJSG 60 2 29 采購計(jì)劃 HJSG 61 2 30 采購清單 HJSG 62 2 31 采購驗(yàn)證 HJSG 63 2 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： HJSG 目 錄 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 4/125 序號(hào) 標(biāo) 題 對(duì)應(yīng)條款號(hào) 頁碼 修訂狀態(tài) 32 原材料驗(yàn)證記錄 HJSG 64 2 33 原材料不合格處理單 HJSG 65 2 34 包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 匯總表 HJSG 66 2 35 包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 HJSG 67 2 36 添加劑的驗(yàn)證記錄 HJSG 68 2 37 過程質(zhì)量管理 HJSG 69 2 38 作業(yè)指導(dǎo)書 HJSG 39 質(zhì)量控制 HJSG 73 2 40 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序 HJSG 75 2 41 關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表 HJSG 79 2 42 關(guān)鍵工序質(zhì)量記錄表 HJSG 80 2 43 不合格的控制辦法 HJSG 81 2 44 不合格報(bào)告 HJSG 83 2 45 糾正措施處理單 HJSG 84 2 46 產(chǎn)品召回管理制度 HJSG 85 2 47 不安全產(chǎn)品召回記錄 HJSG 88 2 48 不合格品銷毀管理制度 HJSG 89 2 49 不合格品銷毀單 HJSG 90 2 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： HJSG 目 錄 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 5/125 序號(hào) 標(biāo) 題 對(duì)應(yīng)條款號(hào) 頁碼 修訂狀態(tài) 50 不合格品銷毀記錄 HJSG 91 2 51 食品添加劑使用規(guī)定 HJSG 2022 92 2 52 產(chǎn)品防護(hù) HJSG 93 2 53 防止產(chǎn)品污染控制管理辦 法 HJSG 94 2 54 成品儲(chǔ)藏運(yùn)輸管理制度 HJSG 96 2 55 產(chǎn)品銷售管理制度 HJSG 97 2 56 產(chǎn)品銷售記錄 HJSG 99 2 57 檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 HJSG 100 2 58 檢驗(yàn)設(shè)備清單 HJSG 103 2 59 檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 HJSG 104 2 60 檢驗(yàn)管理 HJSG 106 2 61 產(chǎn)品質(zhì)量檢 驗(yàn) 制度 HJSG 107 2 62 產(chǎn)品 過程檢驗(yàn) HJSG 109 2 63 計(jì)量器具的校驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、使用管理辦法 HJSG 112 2 64 質(zhì)量安全突發(fā)事件 應(yīng)急預(yù)案 HJSG 113 2 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： 發(fā)布令 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 6/125 發(fā) 布 令 本手冊(cè)依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》、《 肉 制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》編制。它 符合國(guó)家和四川省有關(guān)質(zhì)量政策法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)和質(zhì)量活動(dòng)的要求。 本手冊(cè)適用于公司肉 制品的生產(chǎn)和售后服務(wù)。 本手冊(cè)可作為公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部管理、第二方對(duì)公司質(zhì)量管理體系認(rèn)可和第三方獨(dú)立認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系審查的依據(jù)。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量保證和質(zhì)量管理的鋼領(lǐng)性文件，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客和社會(huì)的承諾，公司的全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 公司全體員工應(yīng)尊重屬于自己企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理者代表批準(zhǔn)， 任何人不得以任何理由將公司的質(zhì)量管理體系文件外泄、翻印、拷貝、轉(zhuǎn)讓、出售。一經(jīng)查出，必須追究其責(zé)任。 本手冊(cè)自 2022 年 10 月 1 日起正式實(shí)施。 此令 總經(jīng)理（簽名）： 2022 年 9 月 1 日 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： 授權(quán)書 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 7/125 授 權(quán) 書 謹(jǐn)授權(quán) 張小輝 為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人和管理者代表，負(fù)責(zé)處理公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，確保本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；并 授于其為確保完成職責(zé)而相應(yīng)的權(quán)限。 其質(zhì)量職責(zé)為： a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持； b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高顧客要求和法律法規(guī)重要性的意識(shí)； d）確保獲得食品安全許可證產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； e)確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性； f)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； g)負(fù)責(zé)主持制定公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃、報(bào)告，開展公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。 授權(quán)各專兼職檢驗(yàn)員獨(dú)立行使監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證）的權(quán)力，對(duì)產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，具體崗位由質(zhì)管部部長(zhǎng)予以明確。 授權(quán)已獲得資格的內(nèi)審員擔(dān)任質(zhì)量管理體系的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，具體承擔(dān)的審核任務(wù)由管理者代表通過批準(zhǔn)審核計(jì)劃來予以明確。 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 總經(jīng)理（簽名）： 2022 年 9 月 1 日 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 8/125 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 修訂 次序 修訂內(nèi)容 修訂人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 9/125 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 1. 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一 誠(chéng)信為本 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) 100% 100% 95%以上 辦公室 100% 100% 供銷 科 98%以上 99% 100%以上 生產(chǎn) 科 1% 95%以上 質(zhì)管 科 100% 100% 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： 組織機(jī)構(gòu)圖 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 10/125 組織機(jī)構(gòu)圖 企業(yè)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù) 責(zé)人 生 產(chǎn) 科 供 銷 科 質(zhì) 管 科 辦 公 室 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： 質(zhì)量管理職責(zé) .質(zhì)量管理制度 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 11/125 質(zhì)量管理制度 、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。 ，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時(shí)，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。 違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對(duì)責(zé)任人 進(jìn)行 嚴(yán)肅處理。 ，未按配方生產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯(cuò)者扣當(dāng)事人 50 元。 科 檢驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，產(chǎn)品方 可 入庫和出廠。 ，積極參加產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗(yàn)引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責(zé)任人 100 元。 ，單獨(dú)擺放并明示，由質(zhì)管 科 、生產(chǎn) 科 研究處理意見和辦法。 。 華鎣市吉川 旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： HJSG3. 12022 部門職責(zé)、權(quán)限 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 12/125 部門職責(zé)、權(quán)限 、權(quán)限 1）負(fù)責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績(jī)效考核，建立人事檔案，作好相關(guān)登記記錄。 2）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項(xiàng)設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運(yùn)行情況，隨時(shí)作好變更登記。 3）遵守財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核狀況。 4）負(fù)責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理，登 記建檔工作，妥善保管，隨時(shí)保證調(diào)閱查找。 5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強(qiáng)物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳物相符。 6）認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計(jì)記錄工作。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 科 職責(zé)、權(quán)限 1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。 3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對(duì)計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道操作 程序 。全年進(jìn)行一次法定檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì) 量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。 4）加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán) 華鎣市吉川旅游食品開發(fā)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： HJSG3. 12022 部門職責(zé)、權(quán)限 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/2 頁碼： 13/125 把產(chǎn)品輸入關(guān)。 5）加強(qiáng)員工“顧客至上、質(zhì)量第一”產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識(shí)教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。 6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場(chǎng)地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個(gè)干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。 7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全 過程的總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。 8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)品進(jìn)庫記錄和員工考勤記錄。 科 職責(zé)、權(quán)限 1）學(xué)習(xí)和掌握國(guó)家關(guān)于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟(jì)法，并運(yùn)用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。 2）負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計(jì)劃的制定和購進(jìn)，在簽訂合同之前，要會(huì)同有 可 關(guān)部門開展對(duì)合格供方的評(píng)審。 3）立足于企業(yè) 利 益之上，本著互惠互利原則，對(duì)外簽訂各種購進(jìn)合同。 4）選擇新供貨商時(shí)，應(yīng)本著三比原則（ 比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），提供相關(guān)資質(zhì)證明并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5）按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同實(shí)施采購，要協(xié)助質(zhì)管部門