【正文】 食品有限公司依據(jù)《肉制品生產許可證審查細則》編制管 理 手 冊 編 制: 審 核： 批 準： 版 本： A/00 受控狀態(tài)： 發(fā) 布： 20081114 實 施： 20081124 食品有限公司管理手冊 目錄文件編號SJ/Q2008文件版本A/00生效日期共 59 頁 第1頁章節(jié)標題版次第一次修訂日期第二次修訂日期第三次修訂日期第四次修訂日期目錄A/00前言A/00企業(yè)簡介A/00頒布令A/001質量管理職責A/00組織領導A/00質量方針目標A/00企業(yè)組織機構圖A/00質量管理制度A/00各部門職責權限制度A/00不合格品管理辦法A/002企業(yè)場所要求A/00場區(qū)要求A/00車間要求A/00庫房要求A/003生產資源提供A/00生產設備的管理A/00人力資源的管理A/00技術標準的管理A/00工藝文件的管理A/00文件管理制度A/004采購質量控制A/00采購管理制度A/00采購文件A/00采購驗證及供方評價準則A/005過程質量管理A/00過程管理制度A/00關鍵質量控制點A/00產品防護及包裝標識A/00人員健康衛(wèi)生控制程序A/006產品質量檢驗A/00檢驗設備管理制度A/00質量檢驗管理制度A/00過程檢驗制度A/00出廠檢驗管理制度A/00管理手冊 前言文件編號SJ/Q2008文件版本A/00生效日期共 59 頁 第2頁前 言根據(jù)國家質量管理技術監(jiān)督檢驗檢疫總局第52號令《食品生產加工企業(yè)質量安全監(jiān)督管理辦法》的要求和浙江省質量技術監(jiān)督局對《食品生產企業(yè)實施生產許可證制度》要求及2004版審查通則要求制定本標準，本標準是在《食品生產許可證工作實施指南》的基礎上根據(jù)企業(yè)整合型管理體系的有關內容規(guī)定，并結合企業(yè)的實際進行制定的。本手冊對企業(yè)的全過程質量管理監(jiān)控生產管理等內容作出了規(guī)定，通過本手冊的實施，使本企業(yè)生產要求及產品質量能夠滿足如下相關標準：Q/ASJWY012008 腌臘肉SB/T 102781997 中式香腸64 / 64管理手冊 企業(yè)簡介文件編號SJ/Q2008文件版本A/00生效日期共 59 頁 第3頁企業(yè)簡介管理手冊 頒布令文件編號SJ/Q2008文件版本A/00生效日期共 59 頁 第4頁頒布令質量是企業(yè)的生命。我公司以腌臘肉制品生產作為主營活動,在生產環(huán)節(jié)、服務過程中嚴格質量管理是保障消費者利益的必要措施。我公司根據(jù)《中華人民共和國產品質量法》、《食品質量安全市場準入審查細則》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》《肉制品生產許可證審查細則》等制定本質量手冊，將質量意識、服務意識、管理意識貫徹于服務顧客的全過程中，確保產品質量和服務能力，并在實踐中不斷升級改進各項制度水平，得到持續(xù)性的協(xié)調發(fā)展。本質量手冊為第一版。本質量手冊經本公司負責人簽署后，正式頒布。簽發(fā)人：管理手冊文件編號SJ/Q2008文件版本A/00生效日期共 59 頁 第5頁 組織領導經本企業(yè)領導層研究決定，茲任命 為本企業(yè)質量負責人，并賦予如下職責和權限：216。 負責本企業(yè)質量管理體系建立、實施和保持工作；216。 全面負責本企業(yè)的質量管理及食品質量安全管理工作；216。 負責向最高管理者匯報質量管理體系運行的業(yè)績及改進的建議；216。 負責重大不合格的評審和處置及改進措施的跟蹤；216。 負責有關質量方面的外部聯(lián)系； 為了進一步提高企業(yè)產品的質量，決定實施全面質量管理，成立質量管理領導小組，負責企業(yè)的質量管理工作，領導小組成員名單如下：組長：總經理組員： 同志為本公司質量負責人同志為本公司生產部部長同志為本公司質檢部部長同志為本公司財務部部長同志為本公司技術員同志為本公司辦公室主管管理手冊文件編號SJ/Q2008文件版本A/00生效日期共 59 頁 第6頁質量管理小組建立全面完整的質量管理體系，全體員工動員參加，從原材料采購到成品出廠進行層層把關，責任到人，分工明確，有關質量管理方面的問題，質量管理小組可以一票否決。廠的宗旨是一切為了用戶健康，希望全體員工嚴格崗位職責職責，認真執(zhí)行質量標準。批準人： 日期： 年 月 日管理手冊文件編號SJ/Q2008文件版本A/00生效日期共 59 頁 第7頁 質量方針目標 質量方針：“堅持客觀、科學、公正原則，以質量求發(fā)展，滿足顧客需求”。本公司在制定質量方針時應確保：（1）與本公司企業(yè)宗旨“敬業(yè)、勤奮、求實、創(chuàng)新”相適應。（2）信守對顧客的保證與承諾，以國家法律法規(guī)為準則，以標準為判斷依據(jù)，以手冊為行動指南，竭誠為顧客提供優(yōu)質服務。（3）質量方針應提供制定和評審質量目標的框架。（4）在全公司內部傳達、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行。（5）加強機構內部質量管理，增強人員質量意識和業(yè)務素質，持續(xù)改進工作，不斷提高本公司的信譽度和權威性。（6）對方針和持續(xù)適宜性進行評審和修訂，以適應不斷變化的內外環(huán)境。（7）質量方針由經理批準發(fā)布，修訂后應重新批準發(fā)布。質量目標：產品出廠合格達到100%；顧客滿意率達到95%以上；原輔材料合格率100%。由質檢部定期向質量負責人匯報出廠檢驗的情況，由銷售部負責顧客滿意率的考核，采用問卷形式的市場調查表，每季度考核一次，每次10份，并對調查建議和意見進行整改和改進?？偨浝斫M織并策劃在本公司質量方針的框架下制定本公司的質量目標，并把質量目標進行分解至各部門，確立各部門的質量目標。質量目標是可測量或考核的。本公司組織定期對質量目標進行考核評管理手冊文件編號SJ/Q2008文件版本A/00生效日期共 59 頁 第8頁審，保證質量目標的適應性。依據(jù)現(xiàn)組織的質量方針，確定組織的質量目標是：a)過程檢驗合格率95%。b)出廠產品檢驗合格率100%。c)顧客滿意率三年內達到90%,三年后達到95%。與質量相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解、轉化為本部門每年具體的工作目標。 全體員工正確理解并堅決執(zhí)行，將質量方針和質量目標貫徹到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次。 我單位應不斷地對質量方針、質量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化。對質量方針、質量目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行嚴格控制，按照《文件控制程序》的有關規(guī)定對文件進行更改。管理手冊文件編號SJ/Q2008文件版本A/00生效日期共 59 頁 第9頁總經理質量負責人 生 產 部辦 公 室財 務 部 質 檢 部銷 售 部 成 品 庫化 驗 室原 料 庫輔 料 庫生 產 車 間管理手冊文件編號SJ/Q2008文件版本A/00生效日期共 59 頁 第10頁216。 認真貫徹《中華人民共和國產品質量法》，認真執(zhí)行企業(yè)質量管理制度。216。 質量負責人必須加強對各級人員有關產品質量的教育，組織實施質量目標的實現(xiàn)，檢查和監(jiān)督質量管理的落實效果，承擔出現(xiàn)質量問題的領導責任。216。 設立質檢部門，有專職化驗員，形成質量管理網(wǎng)絡，做好全過程質量管理工作。216。 質量檢驗人員應嚴格執(zhí)行質量管理規(guī)定，對產品生產的全過程按規(guī)定進行質量監(jiān)督和檢查。凡失職的，要追究責任并視情節(jié)和程度處罰責任人。216。 嚴格執(zhí)行產品檢驗和試驗規(guī)程。因違反進貨產品、過程產品、最終產品檢驗和試驗規(guī)程或發(fā)現(xiàn)不合格產品不按不合格產品控制程序進行的人員，要追究責任并視情節(jié)和程度處罰責任人。216。 化驗人員應嚴格執(zhí)行各項檢驗制度，參加產品質量檢驗和監(jiān)督。如不按規(guī)定化驗，引起不合格產品出廠，一次處罰200元，視情節(jié)嚴重程度予以開除。216。 加強對生產現(xiàn)場檢查和考核，參照《各工序崗位要求》和《產品作業(yè)指導書》等內容不定期地對現(xiàn)場進行檢查和考核，對不符合要求的立即予以整改，并視情節(jié)嚴重程度予以處罰。216。 對完成質量分解指標的部門或個人，以及對全過程質量管理檢驗考核中的先進員工，年終予以一次性獎勵（300500元）。管理手冊文件編號SJ/Q2008文件版本A/00生效日期共 59 頁 第11頁 各部門職責權限制度本手冊為強化單位內部管理、規(guī)范員工行為，對各部門在管理過程中實行有效的監(jiān)督，促進單位發(fā)展而制訂。為了使單位的管理機制更加完善，特制訂以下各崗位管理責任制度：（一）總經理職責認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關的質量方針、政策和法規(guī)，對產品質量負全責。任命質量管理人員，組織、制定、頒布、實施質量方針和質量目標，對質量體系的建立、實施和保持負責，并采取措施使質量方針和質量目標為全體員工所理解，并認真執(zhí)行。親自主持管理、評審工作。負責確定資源要求,并提供充分的資源。明確各職能部門的質量職能，組織編制、批準和頒布質量否決權。以顧客滿意為目標，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意，對產品服務質量全面負責。組織制定質量方針和質量目標，建立健全質量體系，抓好質量管理工作，主持處理質量問題。仲裁和決定重大產品質量問題，行使質量獎懲和質量否決權。對質量管理工作負全責，并授權質檢部在全公司范圍內開展質量管理工作，行使計劃，組織、協(xié)調、檢查和考核的職能和權管理手冊1. 質量管理職責文件編號SJ/Q2008文件版本A/00生效日期共 59 頁 第12頁力，授權質量部門對產品進行獨立檢驗，正確行使鑒別把關職能。（二） 質量負責人職責認真貫徹《產品質量法》、《食品衛(wèi)生法》等相關食品生產的國家法律、法規(guī)，負責本公司質量管理體系的建立、實施、保持和產品檢驗，把好產品質量關，確保質量管理體系過程得到建立和保持，并及時向總經理報告質量管理體系的運行情況和改進需求；協(xié)助總經理貫徹有關法律法規(guī)和規(guī)章，參與制定并實施公司的質量方針、質量目標，對質量體系的有效性向公司負責。 主持內部質量審核工作，策劃質量體系，審核計劃和審批內部 質量體系審核報告，及時向總經理匯報質量體系運行情況。 負責處理生產過程中與質量有關的問題，對最終質量負責；提 出質量工作計劃和質量改進要求。負責技術和質量保證工作，抓好關鍵點控制，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和處理。對不合格品控制及糾正和預防措施的落實情況時行監(jiān)督。掌握企業(yè)產品質量信息，處理好質量與產量的關系，遇到重大質量問題，應組織有關部門分析原因，制定對策，落實措施。檢查和考核各部門質量方針、質量目標、質量責任制、質量管理制度及質量獎懲制度的執(zhí)行情況，確保食品質量方針目標的實施。管理手冊1. 質量管理職責文件編號SJ/Q2008文件版本A/00生效日期共 59 頁 第13頁在總經理的領導下，獨立負責貯存、運輸、產品銷售、市場開發(fā)等工作。全面負責本廠的產品質量工作。（三）質檢部職責負責質量管理體系的建立和實施，并對實施情況檢查考核。負責原、輔料進廠的計量工作，對原輔材料投入使用前檢驗是否合乎標準，同時負責本公司各種生產材料驗收，入庫工作。負責對檢驗程序進行審批，及時對不合格品進行評審工作，組織不合格品的評審處置。負責對半成品及成品的感觀鑒定工作，同時要求對包裝物檢驗，包裝計量檢驗工作的開展。負責制訂本廠的原輔材料質量標準、產品標準及檢驗文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，對工藝技術文件進行審批。負責本公司計量管理工作，確保檢驗、測量和試驗