嘉興兄弟食品公司管理層質(zhì)量手冊及程序文件(文件)
【正文】 合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 4．組織目前所有的測量設(shè)備均按照國家標準委托有資質(zhì)的校驗機關(guān)進行校準，沒有自行進行校驗。見 、 、 條款的審核。 √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 6．本次審核未發(fā)現(xiàn)特殊放行的記錄 。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 品質(zhì)部 接待人 陳勇 審核時間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標準章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 24 25 26 數(shù)據(jù)分析 糾正措施 預(yù)防措施 使用統(tǒng)計分析表、因果圖、 排列 圖 等簡單直觀的圖表，對顧客滿意情況，過程趨勢、產(chǎn)品符合情況、改進機會等方面進行了分析。 查： “ 糾正和預(yù)防措施處理單 ” XD/QR 。 √ √ √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 有效性驗證：已進行整改后并未發(fā)現(xiàn)同樣的問題 驗證人： 陳勇 1． 組織編制了《 預(yù)防措施控制 程序》版本 :A/0； 文件規(guī)定了對潛在發(fā)生的不合格識別、評審、原因分析、制定預(yù)防措施并要求進行有效性的驗證等要求。對（ 3～ 6 月）過程趨勢使用趨勢圖進行了分析。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 品質(zhì)部 接待人 陳勇 審核時間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標準章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 23 不合格品 的控制 1．組織已編制了《 不合格 管理程序 》 規(guī)定了 品質(zhì)部 門對原材料、半成品、成品不合格品的識別、標識、評審、隔離、處置等具體的要求； 2．查：“ 不合格品評審處置單 ” XD/QR 香辣牛肚 加工工序： 灌裝 工 序 數(shù)量： 350 袋 不良數(shù)： 17 袋 （ 包裝漏氣 ） 原因分析： 操作工人工作不認真， 溫度 未控制好 造成 檢驗員： 陳勇 處置方法： 重新返工，經(jīng)返工后檢驗合格 驗證人： 陳勇 3．本次審核未發(fā)現(xiàn) 讓步使用、放行或接收的不合格品。接收準則按照 策劃要求制定了檢驗規(guī)范 并且規(guī)定了 半成品 抽樣的比例 1%，成品為全檢 。見 條款的審核。 √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 品質(zhì)部 接待人 陳勇 審核時間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標準章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 20 監(jiān)視和測 量裝置的控制 1． 查 “ 計量器具臺帳 ” XD/QR 明確了計量器具的編號、名稱、量程、精度等級、使用部門等信息，計量器具 主要有： 電子 磅秤 、電子天平、 壓力表、溫度表、酸度計、顯微鏡 等等 共計： 14 件 ； 2． 查 “ 20xx 年度 計量器具 檢定計劃表 ” XD/QR 規(guī)定了測量設(shè)備校驗的周期及委托校驗的單位 抽 查 ： NFZ6 顯微鏡 已 提供 嘉興市顯微 技術(shù)研究所 的校準鑒定合格證 書，編號： 20xx0124656776，有效期 （二年有效） 3．現(xiàn)場抽查： 電子稱 提供 嘉興市 計量校準鑒定合格證書并貼有合格標簽
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