房地產(chǎn)行政管理制度匯編(編輯修改稿)
2024-12-19 17:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 “客戶建議” 文件夾： 主要將客戶所反映的各種意見及建議進(jìn)行存檔及跟 蹤?？紤]到該文件夾并不常用，當(dāng)有人填寫客戶意見及建議時應(yīng)在每日工作文件夾內(nèi)發(fā)布客戶建議主要內(nèi)容并請相關(guān)部門進(jìn)行跟蹤。 “計劃及總結(jié)” 文件夾：內(nèi)是公司的每月的計劃及總結(jié)的跟蹤及落實。 “制度” 文件夾：主存放公司的各種規(guī)章制度的文件夾，內(nèi)有執(zhí) 14 行和討論的各種制度。 使用辦法： （ 1）公司班子成員及各部門負(fù)責(zé)人每天均需閱讀“每日工作”文件夾，并就該文件夾的內(nèi)容進(jìn)行回復(fù)。（ 2）、為了更加提高效率，需解決的問題及重要的通知應(yīng)在“每日工作”上注明，同時也應(yīng)利用 Fox mail 向相關(guān)人員發(fā)布信息，如特別的事情應(yīng)用電話 進(jìn)行溝通。（ 3）、如果有些文件不是給全公司人員閱讀的，應(yīng)利用 Fox mail向有關(guān)人員發(fā)送。（ 4）、為了不影響相互之間對公共文件夾的使用，如需在“每日工作”文件夾上增加內(nèi)容或回復(fù)，應(yīng)在自己的電腦上書寫完成，將其粘貼到“每日工作”文件夾上。（ 5）、各部門需對其計劃的跟蹤應(yīng)在服務(wù)器上進(jìn)行更新，同時也應(yīng)在“每日工作”文件夾上聲明其已對計劃進(jìn)行跟蹤，以便公司進(jìn)行監(jiān)督。 此規(guī)定自公布之日起執(zhí)行 15 差旅費、招待費管理規(guī)定 七、 目的 規(guī)范和完善公司的財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，對差旅費和招待費進(jìn)行掌握和控制，確保資金合理 使用。 八、 適用范圍 本規(guī)定適用于公司員工的差旅費、招待費的管理。 九、 差旅費管理 出差是指員工因公赴異地辦理與工作有關(guān)事宜。公司及各部門應(yīng)嚴(yán)格控制員工出差，確實需要出差的，必須考慮完成任務(wù)期限，確定出差日期。 借款：出差人持經(jīng)本部門、系統(tǒng)主管簽批的注明出差事由、目的地、路線、時間、交通工具、預(yù)計費用的《出差審批單》，按《借款報銷規(guī)定》辦理借款手續(xù)。 報銷：出差人員返回后應(yīng)在四天內(nèi)整理好符合財務(wù)要求的報銷單據(jù)，同時填好伙食費補(bǔ)助及計算清單，按《借款報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)。 差旅費待遇標(biāo)準(zhǔn) 項目 職位 乘搭交通工具 范圍 住宿（標(biāo)準(zhǔn)間） 元 /天 .人 備注 伙食費 市內(nèi)交通費 16 副總工以上 飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙等 四星以下 60 實報實銷 除總經(jīng)理外，其他人員乘飛機(jī)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 部門正副職 火車硬臥、輪船三等艙等 三星以下 40 40 部門副職以下 火車硬臥、輪船三等艙等 二星以下 30 20 公司職工出差搭乘交通工具和食、宿、市內(nèi)交通費，按上表規(guī)定執(zhí)行，不同級別人員同時出差從高執(zhí)行，具體情況規(guī)定如下： 乘坐火車時間超過 5 小時以上的，可按標(biāo)準(zhǔn)購臥票。 乘坐火車符合 的規(guī)定而不 買硬臥 (軟臥 )票的，節(jié)省下的票費，按本人實際乘坐硬座票價的 50%發(fā)給個人。 車、船費按出差的往返地點憑票據(jù)報銷，住宿費、市內(nèi)交通費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)憑票據(jù)報銷，伙食費定額。如果出差投親靠友自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的 40%部分發(fā)給個人。 工作人員趁出差之便，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近繞道回家、探親辦事的，按直線交通費用據(jù)實報銷，不發(fā)繞道或在家期間的出差伙食補(bǔ)助費、住宿和市內(nèi)交通費。 公司工作人員參加在外地召開的各類會議，可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費補(bǔ)助，住宿費憑住宿發(fā)票按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷。會議主辦單 位提供食宿的 ,不再報銷食宿費用。 在出差地因病住院 30 天以內(nèi)發(fā)給伙食補(bǔ)助，交通、宿費自理。 差旅路途期間是休息日的，可按實際路途時間安排調(diào)休。 市內(nèi)出差由公司派車，原則上不報銷出租車費；在市郊或農(nóng)村 17 地區(qū)辦理公務(wù)的員工，必要時可乘機(jī)動三輪車；員工上下班的交通費不予報銷。 到市內(nèi)出差中午不能趕回食堂就餐且對方單位不提供就餐的，按 10 元 /人的標(biāo)準(zhǔn)報銷誤餐費。 從外地招聘來公司工作的員工，轉(zhuǎn)正后可報銷單程交通費。 常駐總部或分公司的工作人員在工作和生活期間不享受本差旅待遇標(biāo)準(zhǔn) 。 十、 業(yè)務(wù)招待費管理 業(yè)務(wù)招待費是指與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的，便于公司為協(xié)調(diào)、理順各有關(guān)單位、部門的工作關(guān)系以及特殊情況而發(fā)生的餐飲及娛樂費用。 公司及各部門應(yīng)嚴(yán)格控制招待費用，確實需要的，必須根據(jù)事由及對象確定檔次、標(biāo)準(zhǔn)。 盡可能事先申請并取得上級主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理的同意后方可進(jìn)行招待活動。 部門副經(jīng)理以上員工新入職，以及公司員工因工作調(diào)動或自行離職的，視情況可在相關(guān)范圍內(nèi)予以招待一次。 1 招待費用報銷必須在清單中寫明時間、地點、事由、單位、人員、金額、作陪人員。 1 嚴(yán)禁報銷與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的招待費用。 此規(guī)定自公布 之日起執(zhí)行 18 19 材料比價采購制度 一、 目的 加強(qiáng)材料采購環(huán)節(jié)的監(jiān)控管理，按照公平、公開、 擇優(yōu)和信用 的原則，在滿足質(zhì)量要求的前提下貨比三家，實現(xiàn)低成本采購，明確責(zé)任，堵塞漏洞，防止公司經(jīng)濟(jì)利益及聲譽受損。 一、 適用范圍 適用于公司各種材料、設(shè)備的采購管理。 二、 管理方式 成立由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及工程部、開發(fā)部、財務(wù)部經(jīng)理及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成的評審小組，確定產(chǎn)品、供貨商及對合同內(nèi)容、條款的審查、會簽。 采購程序 1. 采購計劃 （見計劃管理制度），特殊情況采購須由總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。 2. 材料詢價： 采購部門根據(jù)每月批準(zhǔn)下達(dá)的物資 采購計劃，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉和同樣商品比價格，同樣價格比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比信譽的貨比三家 原則，進(jìn)行市場詢價和聯(lián)系貨源，對材料供貨商施行“入圍”制度，對每一個要求入圍的供貨商進(jìn)行嚴(yán)格的實地考察（包括生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽、售后服務(wù)等），然后根據(jù)掌握的情況填寫評審小組成員可以隨時根據(jù)電話或到實地調(diào)查監(jiān)控（見表）報審批小組審批（包括樣品）。保證到貨與樣品相符。 3. 合同簽署 ：審批小組根據(jù)《采購物資比價報告》，結(jié)合信譽良好的供貨商同價優(yōu)先供貨的原則，審批確定供應(yīng)商及產(chǎn)品、價格后，開發(fā)部簽訂采購合同（即時結(jié)清的除外） 進(jìn)行采購，同時將樣品 20 由工程部封存并標(biāo)明樣品
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