【文章內(nèi)容簡介】 號由綜合辦公室統(tǒng)一編號，綜合辦公室保留所有現(xiàn)行有效的記錄的備案和清 單。 d)外來文件的編號按：公司名稱代號 ****—WL 一順序號。 質(zhì)量安全管理體系文件的受控狀況 與體系運行緊密相關的文件應為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 評審和更改 a)手冊由管理者代表兼食品安 全小組組長組織更改，填寫《文件更改申請表》，上報董事長批準后，由綜合辦實施更改。綜合辦應保留文件更改內(nèi)容的記錄。 b)其他文件的更改由使用部門或原編制部門填寫《文件更改申請表》，經(jīng)原審批人審批，再由綜合辦指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 c)所有被更改的原文件必須由綜合辦收回，更改后發(fā)至所有原使用 部門，以確保有效文件的唯一性。 文件的領用 a)文件使用者應在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記后，方可領用。 b)因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失的文件的分發(fā)號失效；綜合辦作好《文件 發(fā)放、回收記錄》。 文件的保管、作廢、銷毀、借閱、復制 文件的保管 a)與體系相關的受控文件都必須由綜合辦統(tǒng)一管理、備案 。 b)與體系相關的文件都必須分類存放在干燥、通風、安全的地方； c)各部門文件由本部門以文件夾的形式分類保存，綜合辦每季度對各部門文件保管進行檢查； d)任何人不得在受控文件上隨意亂畫，不準私自外借，確保文件清晰，易識別和檢索 。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效文件或作廢文件由使用部門及時從使用場所撤出。報綜合辦加蓋“作廢 ”印章，以確保防止作廢文件的非預期使用； b)因某些原因需保留的任何已作廢的文件（記錄除外）時，由綜合辦保留進行適當?shù)臉俗R并嚴格與有效文件分開保管。 c)對要銷毀的作廢文件，由綜合辦填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長批準后，由綜合辦可授權(quán)并監(jiān)督相關部門銷毀。 文件的借閱復制 借閱、復制到綜合辦辦理，填寫《文件借閱、復制記錄》之后，借閱復制。受控文件必須登記編號。 外來文件的控制。 收到與管理體系有關的外來文件，由綜合辦控制以確保其有效。 綜合辦負責收集與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)、產(chǎn)品標準等的最新版本，統(tǒng)一編分發(fā)號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 綜合辦每年對法規(guī)、標準進行更新、收集，更新的渠道可以是媒體、書店、上網(wǎng)、上級主管部門索取。 各部門負責將本部門的受控文件填入《部門受控文件清單》，各部門 結(jié)合平時使用情況進行對相關的文件適時評審，必要時予以修改，修改 執(zhí)行 條款規(guī)定。 5 相關文件 《記錄控制程序》 4． 3 6 相關記錄 A）《文件發(fā)放、回收記錄》 B）《文件借閱、復制記錄》 C）《文件更改申請表》 D） 《文件銷毀申請表》 記錄控制程序 1 目的 對管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運行的記錄。 3 職責 綜合辦公室負責備案、管理各部門的記錄并統(tǒng)一編號。 各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。 綜合辦公室負責保管各部門上繳超過一年的記錄。 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。 4 程序 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。 記錄的標識編號按《 文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如不需填 寫的項目應將該項用單杠劃去 ,各相關欄目負責人簽名不允許空白 。 。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名。 記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期整理裝訂成冊，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，記錄應保存于防潮、防火、防鼠、防蟲蛀的合適的地方。對于保存一年以上 的記錄交綜合辦公室保存。 綜合辦公室編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量安全管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表食品安全小組兼組長審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門匯總保留本部門的記錄原始樣本。作為手冊附件 5 附后。 記錄借閱和復制 各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》后方可借閱和復制。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合辦公室填寫《文件銷 毀申請》報管理者代表兼食品安全小組組長批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門經(jīng)理組織編制，部門經(jīng)理確認后，交綜合辦公室備案。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。綜合辦應予更改后的新格式以新的編號，并及時通知相關部門，相關部門將原表格從現(xiàn)場撤出。 5 相關文件 《文件控制程序》 6 相關記錄 A）《記錄清單》 B）《文件借 閱、復制記錄》 C）《文件銷毀申請》 管理職責 管理承諾 1 目的 規(guī)定公司董事長應承諾和實施的與質(zhì)量安全管理有關的活動。 2 范圍 適用于公司董事長為建立和改進質(zhì)量安全管理體系安全的承諾。 管理承諾 公司董事長通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量安全管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a)董事長應樹立質(zhì)量和食品安全的意識，清楚了解讓顧客滿意并為顧客提供安全的食品是最基本的要求； b)董事長應清楚產(chǎn)品 質(zhì)量和安全與公司每一個成員的認識是緊密相關； c)董事長應采取培訓或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量和食品安全意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量和食品安全的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量、保障食品安全有關的活動。 董事長負責制定和批準公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標?！贰? 董事長按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 董事長應確保公司質(zhì)量安全管理體系運作能獲得必要的資源，賦予執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關注焦點 1 目的 以顧客為中心承擔食品安全的最終責任。 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。董事長應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確定顧客的需求和期望。 2 范圍 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服務、價格和壽命周期的費用，以及滿足法律法規(guī)要求。本公司通過市場調(diào)研、市場預測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《與顧客有關過程控制程序》和《顧客滿意程度 測量程序》中的規(guī)定。只有充分滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 轉(zhuǎn)化成的要求能夠滿足 a)法律法規(guī)及相應國家標準、行業(yè)標準、地方標準的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準、地方標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量安全體系也應隨之更新。為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標 題 GB/T 19001—20xx 對照條款 質(zhì)量安全方針 . 管理策劃控制程序 . 職責和權(quán)限 . 管理評審控制程序 質(zhì)量安全方針 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特制定公司的質(zhì)量安全方針。 公司要以先進的技術、最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關注 焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 2 質(zhì)量安全方針應與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3 質(zhì)量安全方針為制定和評審質(zhì)量安全目標提供了框架，公司與質(zhì)量安全有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量安全目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4 各級領導要將質(zhì)量安全方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5 公司應不斷地對質(zhì)量安全方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序 》。 6 對質(zhì)量安全方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理策劃控制程序 1 目的 對實現(xiàn)本公司的質(zhì)量安全目標和 HACCP 計劃進行管理策劃。 2 范圍 適用確保實現(xiàn)質(zhì)量安全目標和 HACCP 計劃進行管理策劃。 3 職責 3． 1 董事長根據(jù)本公司的質(zhì)量安全目標和 HACCP 計劃，配置必要的資源，并批準有關部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 3． 2 管理者代表兼食品安全小組組長負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。 3． 3 食品安全小組成員負責 對各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 4 程序 質(zhì)量安全目標 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量安全方針，制定本公司總的質(zhì)量安全目標。 與質(zhì)量安全相關的各部門應根據(jù)本公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，由食品安全小組組織各部門共同編制《質(zhì)量安全目標展開及實施檢查表》。 進行質(zhì)量安全策劃的時機 本公司在下列情況下需進行質(zhì)量安全策劃： a)按照質(zhì)量安全管理標準建立、改進質(zhì)量安全體系； b)公司的質(zhì)量安 全方針、質(zhì)量安全目標及公司的機構(gòu)發(fā)生重大變化時； c)公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時； d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量安全策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量安全策劃的內(nèi)容 董事長應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量安全策劃的內(nèi)容應包括： a)需達到的質(zhì)量安全目標及相應的質(zhì)量安全管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量安全目標所需建立的過程的資源配置； c) 實現(xiàn)總體質(zhì)量 安全目標和目標管理方案并定期進行評審； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量安全目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量 安全體系的有效性； 策劃的結(jié)果（包括變更）應以適當?shù)姆绞捷敵?，必要時可編制質(zhì)量安全管理方案、質(zhì)量安全計劃等； 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查： 各部門在執(zhí)行中應按照《質(zhì)量安全目標展開及實施檢查表》規(guī)定的部門目標嚴格控制生產(chǎn)服務；一定要達到目標；若不能完成目標，要分析原因，采取糾正措施整改。 綜合辦負責制定各部門《質(zhì)量安全目標考核辦法》，每季度對質(zhì)量安全目標實施情況進行考核， 并填寫《質(zhì)量安全目標展開及實施檢查表》報告董事長。 質(zhì)量安全策劃的更改： a) 《質(zhì)量安全目標展開及實施檢查表》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由 更改部門填寫《文件更改申請表》，經(jīng)董事長批準后進行更改，按《文 件 控制程序》執(zhí)行。 件控制程序》執(zhí)行。 b) 在更改期間應保持質(zhì)量安全體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應的變更，或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大調(diào)整時，應對 HACCP 計劃進行重新確認，以確保體系正常運作。 所形成的相關記錄，由綜合辦負責存檔保存。 5 相關文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序》 6 相關記錄 《質(zhì)量安全目標展開及實施檢查表》 《文件更改申請表》 職責、權(quán)限和溝通 1 目的 對本公司內(nèi)的職能、權(quán)限及其溝通予以規(guī)定，以促進本公司質(zhì)量安全管理體系的有效運行。 2 范圍 適用于本公司內(nèi)對質(zhì)量安全管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權(quán)限、溝通的規(guī)定。 3 職責和權(quán)限 董事長 a) 制定發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 并督促實施； b) 分配公司各部門及各級管理人員相應的職責權(quán)限及包括人員在內(nèi)的資源的配備； c)任命管理者代表兼食品安全小組組長，主持管理評審； d)批準發(fā)布公司的《質(zhì)量安全手冊》； e)全面負責公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動；對公司產(chǎn)品及服務的質(zhì)量、安全負最終責任； f)負責制定公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略和策劃； g)監(jiān)督有效處理客戶投訴； h)參與