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正文內(nèi)容

陽(yáng)泉云閣肉制品公司質(zhì)量安全手冊(cè)(編輯修改稿)

2025-07-18 07:37 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 號(hào)由綜合辦公室統(tǒng)一編號(hào),綜合辦公室保留所有現(xiàn)行有效的記錄的備案和清 單。 d)外來(lái)文件的編號(hào)按:公司名稱代號(hào) ****—WL 一順序號(hào)。 質(zhì)量安全管理體系文件的受控狀況 與體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件,所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章,并注明分發(fā)號(hào)。 評(píng)審和更改 a)手冊(cè)由管理者代表兼食品安 全小組組長(zhǎng)組織更改,填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》,上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由綜合辦實(shí)施更改。綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 b)其他文件的更改由使用部門(mén)或原編制部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》,經(jīng)原審批人審批,再由綜合辦指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 c)所有被更改的原文件必須由綜合辦收回,更改后發(fā)至所有原使用 部門(mén),以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用 a)文件使用者應(yīng)在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記后,方可領(lǐng)用。 b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件,分發(fā)號(hào)不變,并收回相應(yīng)舊文件;因丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效;綜合辦作好《文件 發(fā)放、回收記錄》。 文件的保管、作廢、銷(xiāo)毀、借閱、復(fù)制 文件的保管 a)與體系相關(guān)的受控文件都必須由綜合辦統(tǒng)一管理、備案 。 b)與體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方; c)各部門(mén)文件由本部門(mén)以文件夾的形式分類(lèi)保存,綜合辦每季度對(duì)各部門(mén)文件保管進(jìn)行檢查; d)任何人不得在受控文件上隨意亂畫(huà),不準(zhǔn)私自外借,確保文件清晰,易識(shí)別和檢索 。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 a) 所有失效文件或作廢文件由使用部門(mén)及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出。報(bào)綜合辦加蓋“作廢 ”印章,以確保防止作廢文件的非預(yù)期使用; b)因某些原因需保留的任何已作廢的文件(記錄除外)時(shí),由綜合辦保留進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)并嚴(yán)格與有效文件分開(kāi)保管。 c)對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件,由綜合辦填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》,經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由綜合辦可授權(quán)并監(jiān)督相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。 文件的借閱復(fù)制 借閱、復(fù)制到綜合辦辦理,填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》之后,借閱復(fù)制。受控文件必須登記編號(hào)。 外來(lái)文件的控制。 收到與管理體系有關(guān)的外來(lái)文件,由綜合辦控制以確保其有效。 綜合辦負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等的最新版本,統(tǒng)一編分發(fā)號(hào)、加蓋受控印章,分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用,并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 綜合辦每年對(duì)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新、收集,更新的渠道可以是媒體、書(shū)店、上網(wǎng)、上級(jí)主管部門(mén)索取。 各部門(mén)負(fù)責(zé)將本部門(mén)的受控文件填入《部門(mén)受控文件清單》,各部門(mén) 結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行對(duì)相關(guān)的文件適時(shí)評(píng)審,必要時(shí)予以修改,修改 執(zhí)行 條款規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 4. 3 6 相關(guān)記錄 A)《文件發(fā)放、回收記錄》 B)《文件借閱、復(fù)制記錄》 C)《文件更改申請(qǐng)表》 D) 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》 記錄控制程序 1 目的 對(duì)管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的記錄。 3 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)備案、管理各部門(mén)的記錄并統(tǒng)一編號(hào)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。 綜合辦公室負(fù)責(zé)保管各部門(mén)上繳超過(guò)一年的記錄。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的記錄格式。 4 程序 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的記錄。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《 文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如不需填 寫(xiě)的項(xiàng)目應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去 ,各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白 。 。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù),簽上更改人的姓名。 記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)的資料員必須把所有記錄分類(lèi),依日期整理裝訂成冊(cè),所有的記錄保持清潔,字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄,記錄應(yīng)保存于防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)蛀的合適的地方。對(duì)于保存一年以上 的記錄交綜合辦公室保存。 綜合辦公室編制《記錄清單》,將公司所有與質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,包括名稱、編號(hào)(版本)、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容,交管理者代表食品安全小組兼組長(zhǎng)審批,并匯集備案記錄的原始樣本。各部門(mén)匯總保留本部門(mén)的記錄原始樣本。作為手冊(cè)附件 5 附后。 記錄借閱和復(fù)制 各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索,需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》后方可借閱和復(fù)制。 記錄的銷(xiāo)毀處理 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí),由綜合辦公室填寫(xiě)《文件銷(xiāo) 毀申請(qǐng)》報(bào)管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn),由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。 記錄格式 各部門(mén)的記錄格式,由各部門(mén)經(jīng)理組織編制,部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后,交綜合辦公室備案。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改,執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。綜合辦應(yīng)予更改后的新格式以新的編號(hào),并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén),相關(guān)部門(mén)將原表格從現(xiàn)場(chǎng)撤出。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 A)《記錄清單》 B)《文件借 閱、復(fù)制記錄》 C)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》 管理職責(zé) 管理承諾 1 目的 規(guī)定公司董事長(zhǎng)應(yīng)承諾和實(shí)施的與質(zhì)量安全管理有關(guān)的活動(dòng)。 2 范圍 適用于公司董事長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系安全的承諾。 管理承諾 公司董事長(zhǎng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的承諾提供證據(jù): 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性: a)董事長(zhǎng)應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量和食品安全的意識(shí),清楚了解讓顧客滿意并為顧客提供安全的食品是最基本的要求; b)董事長(zhǎng)應(yīng)清楚產(chǎn)品 質(zhì)量和安全與公司每一個(gè)成員的認(rèn)識(shí)是緊密相關(guān); c)董事長(zhǎng)應(yīng)采取培訓(xùn)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量和食品安全意識(shí),都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求的重要性;并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量和食品安全的意識(shí),使他們積極參加與提高質(zhì)量、保障食品安全有關(guān)的活動(dòng)。 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)?!贰? 董事長(zhǎng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審,執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 董事長(zhǎng)應(yīng)確保公司質(zhì)量安全管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源,賦予執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1 目的 以顧客為中心承擔(dān)食品安全的最終責(zé)任。 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望,并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。董事長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo),確定顧客的需求和期望。 2 范圍 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望一般包括:符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服務(wù)、價(jià)格和壽命周期的費(fèi)用,以及滿足法律法規(guī)要求。本公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式來(lái)確定顧客的需求和期望,執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》和《顧客滿意程度 測(cè)量程序》中的規(guī)定。只有充分滿足顧客需求和期望時(shí),顧客才能滿意。 轉(zhuǎn)化成的要求能夠滿足 a)法律法規(guī)及相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定; b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂,因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量安全體系也應(yīng)隨之更新。為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列文件: 標(biāo) 題 GB/T 19001—20xx 對(duì)照條款 質(zhì)量安全方針 . 管理策劃控制程序 . 職責(zé)和權(quán)限 . 管理評(píng)審控制程序 質(zhì)量安全方針 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求,特制定公司的質(zhì)量安全方針。 公司要以先進(jìn)的技術(shù)、最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力,以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 2 質(zhì)量安全方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào),是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分,體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3 質(zhì)量安全方針為制定和評(píng)審質(zhì)量安全目標(biāo)提供了框架,公司與質(zhì)量安全有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量安全目標(biāo),執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量安全方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量安全方針進(jìn)行適宜性評(píng)審,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化,執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序 》。 6 對(duì)質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制,執(zhí)行《文件控制程序》。 管理策劃控制程序 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量安全目標(biāo)和 HACCP 計(jì)劃進(jìn)行管理策劃。 2 范圍 適用確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo)和 HACCP 計(jì)劃進(jìn)行管理策劃。 3 職責(zé) 3. 1 董事長(zhǎng)根據(jù)本公司的質(zhì)量安全目標(biāo)和 HACCP 計(jì)劃,配置必要的資源,并批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 3. 2 管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。 3. 3 食品安全小組成員負(fù)責(zé) 對(duì)各部門(mén)進(jìn)行管理策劃,編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件,并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4 程序 質(zhì)量安全目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量安全方針,制定本公司總的質(zhì)量安全目標(biāo)。 與質(zhì)量安全相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本公司總目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo),為保證目標(biāo)的順利完成,由食品安全小組組織各部門(mén)共同編制《質(zhì)量安全目標(biāo)展開(kāi)及實(shí)施檢查表》。 進(jìn)行質(zhì)量安全策劃的時(shí)機(jī) 本公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量安全策劃: a)按照質(zhì)量安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量安全體系; b)公司的質(zhì)量安 全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)及公司的機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí); c)公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí); d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量安全策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。 質(zhì)量安全策劃的內(nèi)容 董事長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量安全策劃的內(nèi)容應(yīng)包括: a)需達(dá)到的質(zhì)量安全目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量安全管理過(guò)程,確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng),并作出相應(yīng)規(guī)定; b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置; c) 實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量 安全目標(biāo)和目標(biāo)管理方案并定期進(jìn)行評(píng)審; d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量安全目標(biāo)的差距,確保持續(xù)改進(jìn),提高質(zhì)量 安全體系的有效性; 策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞捷敵?,必要時(shí)可編制質(zhì)量安全管理方案、質(zhì)量安全計(jì)劃等; 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查: 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照《質(zhì)量安全目標(biāo)展開(kāi)及實(shí)施檢查表》規(guī)定的部門(mén)目標(biāo)嚴(yán)格控制生產(chǎn)服務(wù);一定要達(dá)到目標(biāo);若不能完成目標(biāo),要分析原因,采取糾正措施整改。 綜合辦負(fù)責(zé)制定各部門(mén)《質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法》,每季度對(duì)質(zhì)量安全目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行考核, 并填寫(xiě)《質(zhì)量安全目標(biāo)展開(kāi)及實(shí)施檢查表》報(bào)告董事長(zhǎng)。 質(zhì)量安全策劃的更改: a) 《質(zhì)量安全目標(biāo)展開(kāi)及實(shí)施檢查表》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行,應(yīng)由 更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》,經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改,按《文 件 控制程序》執(zhí)行。 件控制程序》執(zhí)行。 b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量安全體系的完整運(yùn)行,例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更,或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大調(diào)整時(shí),應(yīng)對(duì) HACCP 計(jì)劃進(jìn)行重新確認(rèn),以確保體系正常運(yùn)作。 所形成的相關(guān)記錄,由綜合辦負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》 6 相關(guān)記錄 《質(zhì)量安全目標(biāo)展開(kāi)及實(shí)施檢查表》 《文件更改申請(qǐng)表》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 1 目的 對(duì)本公司內(nèi)的職能、權(quán)限及其溝通予以規(guī)定,以促進(jìn)本公司質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行。 2 范圍 適用于本公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、溝通的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 董事長(zhǎng) a) 制定發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 并督促實(shí)施; b) 分配公司各部門(mén)及各級(jí)管理人員相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限及包括人員在內(nèi)的資源的配備; c)任命管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng),主持管理評(píng)審; d)批準(zhǔn)發(fā)布公司的《質(zhì)量安全手冊(cè)》; e)全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng);對(duì)公司產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量、安全負(fù)最終責(zé)任; f)負(fù)責(zé)制定公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和策劃; g)監(jiān)督有效處理客戶投訴; h)參與
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