肉制品及禽肉制品的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系專(zhuān)業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(編輯修改稿)
2025-05-06 06:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 評(píng)審結(jié)果及引起的措施是否落實(shí)；4）當(dāng)承諾或顧客要求發(fā)生變更時(shí)，是否對(duì)沒(méi)有形成文件的顧客要求，組織是否在接收顧客要求前進(jìn)行確認(rèn)。6顧客溝通7．2．3業(yè)務(wù)部門(mén)審核要點(diǎn)：a) 顧客溝通至關(guān)重要，特別對(duì)溝通的渠道、內(nèi)容、方法應(yīng)明確規(guī)定，如：肥瘦比例、味道、冷藏鏈、交付手續(xù)等；b) 顧客反饋的信息應(yīng)及時(shí)收集、處理；取證方法： 1）是否明確了與顧客（包括直接顧客、中間顧客、最終顧客）溝通的渠道、內(nèi)容、方式等，溝通是否有效；2）顧客反饋的信息是否得到及時(shí)處理，有沒(méi)有效；3）通過(guò)顧客投訴/建議等，查處理結(jié)果；4）類(lèi)似的顧客投訴、抱怨是否重復(fù)發(fā)生。7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃7．3審核要點(diǎn)：初步加工一般不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。肉制品加工存在產(chǎn)品配方的開(kāi)發(fā)。審核時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行刪減。a) 肉制品加工需調(diào)整配方或開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃；同類(lèi)的產(chǎn)品如果已是配方比例變化，；b) 策劃應(yīng)明確分工、職責(zé)和接口溝通方式；c)明確產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)的活動(dòng)；取證方法：1）是否明確產(chǎn)品開(kāi)發(fā)活動(dòng)的任務(wù)、職責(zé)和要求；2）是否明確了溝通的方式；3）是否有效地控制了設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的全過(guò)程。7．3．1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入7．3．2審核要點(diǎn)：應(yīng)明確與產(chǎn)品有關(guān)的輸入，包括：a) 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；b) 以前類(lèi)似的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的信息（如配方等）；c) 產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 其他必需的要求。取證方法：1）是否明確了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)輸入的信息；2）是否明確了產(chǎn)品接收準(zhǔn)則和其他要求。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7．3．3審核要點(diǎn)：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出。輸出應(yīng)包括：a) 滿(mǎn)足輸入的要求；b) 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c) 產(chǎn)品安全和使用的特性；d) 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。取證方法：1）輸出是否滿(mǎn)足了輸入的要求，是否進(jìn)行了驗(yàn)證；2）是否給出了采購(gòu)（如肉料、添加劑等）信息；3）是否給出了產(chǎn)品安全、正常使用的特性。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7．3．4審核要點(diǎn)：肉制品的開(kāi)發(fā)的評(píng)審主要從感官特性和化驗(yàn)指標(biāo)上進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)：a) 明確評(píng)審時(shí)機(jī)和方式；b) 識(shí)別存在問(wèn)題并提出必要措施。取證方法：1）是否規(guī)定了評(píng)審的時(shí)機(jī)、方式、參加人員及其職責(zé)，并按計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審；2）評(píng)審能否識(shí)別問(wèn)題，并提出必要措施。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7．3．5審核要點(diǎn)：驗(yàn)證是為了確保開(kāi)發(fā)輸出能滿(mǎn)足輸入的要求，肉制品開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證應(yīng)包括：a) 按策劃安排進(jìn)行驗(yàn)證；b) 識(shí)別問(wèn)題并提出必要措施；c) 通常采用變換計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算；取證方法：1）是否規(guī)定了驗(yàn)證的時(shí)機(jī)和方法；2）驗(yàn)證是否能夠提出問(wèn)題并采取必要措施。7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7．3．6審核要點(diǎn)：肉制品開(kāi)發(fā)確認(rèn)要特別關(guān)注規(guī)定的使用要求、預(yù)期用途和法律法規(guī)要求，如口感、營(yíng)養(yǎng)成份、食品安全、添加劑的使用等。a) 應(yīng)按策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)施之前完成；b) 確認(rèn)的方式、人員及其職責(zé)應(yīng)明確；c) 確認(rèn)的結(jié)果及必要措施應(yīng)記錄并保存。取證方法：1）是否按策劃的安排進(jìn)行確認(rèn)后產(chǎn)品才實(shí)施；2）確認(rèn)的方式、內(nèi)容、人員及其職責(zé)是否明確；3）確認(rèn)結(jié)果如何，是否提出必要措施。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7．3．7審核要點(diǎn)：確認(rèn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合肉制品開(kāi)發(fā)要求的，應(yīng)提出更改，并采取必要的糾正措施。取證方法：1）是否按照策劃的安排進(jìn)行開(kāi)發(fā)確認(rèn)，是否能夠滿(mǎn)足開(kāi)發(fā)輸入的要求；2）在確認(rèn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否采取了必要的措施并予以記錄。8采購(gòu)
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