【文章內(nèi)容簡介】 單位 年度目標(biāo) 年度完成累 計 密云 昌平 平谷 收入 經(jīng)營收入 萬元 回款 萬元 回款率 % 105% % % % % 業(yè)務(wù)發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 4027 7717 3150 熱水器發(fā)展 臺 43 632 533 采暖爐發(fā)展 臺 459 92 51 工福戶開口氣量 方 693 工程施工 民用戶安裝 戶 2346 7641 2957 聊城燃?xì)饷裼脩舭l(fā)展?fàn)顩r0500100015002020250030003500一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年聊城燃?xì)饷裼脩舭惭b狀況05001000150020202500一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 9 頁 共 19 頁 熱水器安裝 臺 62 628 534 采暖爐安裝 臺 226 7 57 工福戶安裝 方 693 外網(wǎng)建設(shè) 公里 商品銷售 總氣量 萬方 液化氣銷售 噸 燃器具銷售率 % 財務(wù)指標(biāo) 可控費(fèi)用 2020 年，北京大區(qū)的三個公司積極進(jìn)行市場宣傳，努力開拓市場，扭轉(zhuǎn)了以往年度的被動局面，三個公司的收入均不同程度的超額完成年度目標(biāo)。 02 年，三個公司均注意了對工程質(zhì)量、工程施工的管理，注重了運(yùn)營管理和服務(wù)體系的完善，使管理工作得到較為明顯的提升。 在完成任務(wù)的同時，北京大區(qū)的三個公司尚不能完全沉浸在喜慶之中，還應(yīng)該清醒地看到：密云市場競爭對手的進(jìn)入，擠占了市場開發(fā)的空間，對此，除應(yīng)加強(qiáng)政府公關(guān)以外，北京大區(qū)還應(yīng)指導(dǎo)密云公司研究對策、巧妙應(yīng)對；針對回款率低的情況，尋找措施和 門路，提高回款的有效性；平谷公司還應(yīng)研究對策，解決因為用戶過于分散而造成的成本較高的問題；昌平公司的氣源問題是個長時間懸而未決的問題，應(yīng)該利用各方資源，積極與北京燃?xì)饪傔M(jìn)行接洽，爭取盡早解決。 五、江蘇大區(qū)經(jīng)營管理分析 2020年度，江蘇大區(qū)各公司共完成收入 ，完成年度目標(biāo)的 %；完成回款 萬元，回款率 %；年度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況見下表。 2020 年江蘇大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營情況 指標(biāo)名稱 單位 年度目標(biāo) 年度完成累 計 鹽城 淮安 泰興 揚(yáng)州 收入 經(jīng)營收入 萬元 回款 萬元 回款率 % % % % % % % 業(yè)務(wù)發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 6304 5319 3104 98 熱水器發(fā)展 臺 0 0 0 0 采暖爐發(fā)展 臺 200 0 0 0 工福戶開口氣量 方 170 0 0 工程施工 民用戶安裝 戶 1552 2661 952 2 熱水器安裝 臺 0 0 0 0 新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 10 頁 共 19 頁 采暖爐安裝 臺 0 0 0 0 工福戶安裝 方 0 0 0 0 外網(wǎng)建設(shè) 公里 商品銷售 總氣量 萬方 液化氣銷售 噸 0 0 0 燃器具銷售率 % 財務(wù)指標(biāo) 可控費(fèi)用 2020 年，對于江蘇區(qū)域協(xié)調(diào)中心而言，是一個極不平凡的年度。在這一年的時間里，協(xié)調(diào)中心本著“抓大促小，協(xié)調(diào)發(fā)展，穩(wěn)步運(yùn)做，充分占領(lǐng)市場，確保項目質(zhì)量”的原則，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，利用一切可利用的資源，一舉拿下了鹽城、淮 安兩個地級城市和海安、興化兩個縣級城市，連云港項目已做好前期的各項準(zhǔn)備工作；完成了鹽城加氣站建設(shè)；促進(jìn)了鹽城市政府和江蘇油田關(guān)于氣價談判工作的實質(zhì)性進(jìn)展，供氣價格已敲定，鹽城通氣在即；鹽城“南北合作”已成定局。 在總結(jié) 2020 年度工作、謀劃 2020 年度工作的同時，一些問題是不容忽視的。鹽城氣源問題是江蘇區(qū)域、安徽區(qū)域各公司的生命線，關(guān)系到兩區(qū)域的發(fā)展戰(zhàn)略，一定要盡早徹底解決；要協(xié)助鹽城公司協(xié)調(diào)各方關(guān)系、改善企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境，促成“南北合作”的早日實現(xiàn)；指導(dǎo)和幫助淮安公司明確市場調(diào)研思路，提高市場開發(fā)的方法和手 段；要組織協(xié)助區(qū)域內(nèi)各成員企業(yè)進(jìn)行管理模式的宣傳推廣，理順業(yè)務(wù)流程和信息渠道，提升分析問題和解決問題的方法和思路；下大力氣做好區(qū)域內(nèi)各企業(yè)的企業(yè)文化融合工作；要針對揚(yáng)州公司經(jīng)營業(yè)績較差，指導(dǎo)其轉(zhuǎn)變出現(xiàn)問題從外部尋找原因和“等、靠、要”的思維慣性，認(rèn)真分析查找自身因素，加快進(jìn)度進(jìn)行市場開發(fā)和工程建設(shè)，在 2020 年迎頭趕上；要針對淮安公司老舊管網(wǎng)較多、安全存在較多隱患的問題，直到其制定詳細(xì)有效的措施，及時整改；要針對 03 年度燃?xì)饧瘓F(tuán)戰(zhàn)略需求較高，各公司市場發(fā)展安裝任務(wù)較大的具體情況，及時進(jìn)行市場開發(fā)策略的研究和 經(jīng)驗交流，保證各企業(yè)完成燃?xì)饧瘓F(tuán)的總體目標(biāo)。 六、安徽大區(qū)經(jīng)營管理分析 2020 年，安徽大區(qū)共完成經(jīng)營收入 萬元，完成年度計劃的 %；完成回款 萬元，回款率 %；年度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況見下表。 2020 年安徽大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營情況 指標(biāo)名稱 單位 年度目標(biāo) 年度完成累計 蚌埠 六安 滁州 收入 經(jīng)營收入 萬元 回款 萬元 新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 11 頁 共 19 頁 回款率 % % % % % % 發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 13344 1607 4548 工福戶開口氣量 方 2437 0 0 工程施工 民用戶安裝 戶 2246 662 1174 工福戶安裝 方 0 0 0 外網(wǎng)建設(shè) 公里 商品銷售 總氣量 萬方 0 液化氣銷售 噸 0 0 燃器具銷售率 % 財務(wù)指標(biāo) 可控費(fèi)用 2020 年，可以說是安徽大區(qū)從無到有、白手起家、拼搏奮斗、碩果累累的一年。在這一年中，完成了蚌埠燃?xì)獾捏w制轉(zhuǎn)換、開始規(guī)范化運(yùn)作，完成了滁州、六安和亳州三個地級城市的注冊，并已開始運(yùn)作， 巢湖項目已進(jìn)入后期運(yùn)作階段。蚌埠燃?xì)庠谕瓿沙醪降慕M織機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)流程調(diào)整后，利用外腦，積極開展 ISO9000、OHSAS18000 認(rèn)證，通過認(rèn)證進(jìn)行管理升級；與營銷策劃公司合作，探索燃?xì)夤臼袌鰻I銷的模式和策略；滁州、六安兩公司在成立伊始就積極進(jìn)行市場開發(fā)，使項目在投資當(dāng)年初見成效。 在取得初步成績的同時，安徽大區(qū)按應(yīng)該意識到“路漫漫其修遠(yuǎn)矣”。安徽區(qū)域內(nèi)的公司均為新成立或改制的企業(yè)，企業(yè)文化的融合依然是個任重道遠(yuǎn)的工作；作為新企業(yè)居多的區(qū)域，各企業(yè)的管理模式與業(yè)務(wù)流程都有待更好的規(guī)范，完善的服務(wù)體系尚待 建立；老企業(yè)的長期運(yùn)作，帶給我們的是亟待改善的管網(wǎng)安全狀況；其他氣源于天然氣的轉(zhuǎn)換工作需要借助各方力量確保穩(wěn)妥和安全；在新奧燃?xì)獾倪M(jìn)入初期，依舊要下大的力氣做好市場宣傳，提高企業(yè)的知名度和市場的認(rèn)同程度。 七、河南大區(qū)經(jīng)營管理分析 2020 年，河南大區(qū)僅新鄉(xiāng)項目進(jìn)入實質(zhì)性運(yùn)作。新鄉(xiāng)燃?xì)怆m然成立時間較晚，依然完成收入 萬元，完成年度目標(biāo)的 %；完成回款 萬元，回款率 %；年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表。 新鄉(xiāng)燃?xì)?2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營情況 指標(biāo)名稱