【正文】 萊陽(yáng) (煙 ) 日照 鄒平 收入 經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 回款 萬(wàn)元 回款率 % % % % % % % % % % 業(yè)務(wù)發(fā)展 民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 15236 9125 5179 5084 3403 2848 2734 熱水器發(fā)展 臺(tái) 2 9 11 0 0 0 0 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 132 1598 72 4 0 0 640 工福戶(hù)開(kāi)口氣量 方 1703 2802 12020 177 487 工程施工 民用戶(hù)安裝 戶(hù) 9761 7557 5834 3191 2371 618 1936 熱水器安裝 臺(tái) 4 10 3 0 0 0 0 采暖爐安裝 臺(tái) 167 1488 68 4 0 0 5 新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告 第 8 頁(yè) 共 19 頁(yè) 工福戶(hù)安裝 方 648 2 12020 0 60 外網(wǎng)建設(shè) 公里 商品銷(xiāo)售 總氣量 萬(wàn)方 0 液化氣銷(xiāo)售 噸 0 燃器具銷(xiāo)售率 % % % % % % 財(cái)務(wù)指標(biāo) 可控費(fèi)用 四、北京大區(qū)經(jīng)營(yíng)管理分析 2020 年，北京大區(qū)共完成收入 萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)的 %，比去年同期增長(zhǎng) 51%；完成回款 萬(wàn)元，回款率 84%；年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況見(jiàn)下表： 2020 年北京大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 年度目標(biāo) 年度完成累 計(jì) 密云 昌平 平谷 收入 經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 回款 萬(wàn)元 回款率 % 105% % % % % 業(yè)務(wù)發(fā)展 民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 4027 7717 3150 熱水器發(fā)展 臺(tái) 43 632 533 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 459 92 51 工福戶(hù)開(kāi)口氣量 方 693 工程施工 民用戶(hù)安裝 戶(hù) 2346 7641 2957 聊城燃?xì)饷裼脩?hù)發(fā)展?fàn)顩r0500100015002020250030003500一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年聊城燃?xì)饷裼脩?hù)安裝狀況05001000150020202500一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告 第 9 頁(yè) 共 19 頁(yè) 熱水器安裝 臺(tái) 62 628 534 采暖爐安裝 臺(tái) 226 7 57 工福戶(hù)安裝 方 693 外網(wǎng)建設(shè) 公里 商品銷(xiāo)售 總氣量 萬(wàn)方 液化氣銷(xiāo)售 噸 燃器具銷(xiāo)售率 % 財(cái)務(wù)指標(biāo) 可控費(fèi)用 2020 年，北京大區(qū)的三個(gè)公司積極進(jìn)行市場(chǎng)宣傳，努力開(kāi)拓市場(chǎng)，扭轉(zhuǎn)了以往年度的被動(dòng)局面，三個(gè)公司的收入均不同程度的超額完成年度目標(biāo)。 2020 年，山東大區(qū)積極進(jìn)行區(qū)域內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調(diào)工作。氣源不足的問(wèn)題已經(jīng)制約了葫蘆島公司的發(fā)展，液化氣混空氣的補(bǔ)充方案會(huì)造成公司的巨額虧損，對(duì)此問(wèn)題，葫蘆島公司應(yīng)在下 一年度的工作中認(rèn)真分析各種條件，盡快尋找應(yīng)對(duì)措施；由于地方經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，與替代產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，要仔細(xì)進(jìn)行客戶(hù)調(diào)查、準(zhǔn)確進(jìn)行客戶(hù)細(xì)分和定位，把握好時(shí)機(jī)，盡早進(jìn)入大型工礦企業(yè)群；還要注意在進(jìn)行客戶(hù)發(fā)展過(guò)程中，不要暴露我方促成客戶(hù)報(bào)裝的意圖，以免形成客戶(hù)持款壓價(jià)的局勢(shì)，要注意執(zhí)行統(tǒng)一的價(jià)格政策，避免把市場(chǎng)做亂；面對(duì)用戶(hù)群體的增大，要增強(qiáng)安檢的廣度和深度，整改因用戶(hù)私接私改引起的安全隱患。雖經(jīng)公司全體員工的努力，年度的市場(chǎng)發(fā)展完成較好，但公司上下半年的發(fā)展安裝嚴(yán)重失衡，給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)2 0 0 0 、2 0 0 1 、2 0 0 2 年民用戶(hù)發(fā)展、安裝與工福戶(hù)發(fā)展示意圖0202004000060000800001000001202001400002020年 2020年 2020年民用戶(hù)發(fā)展 民用戶(hù)安裝工福戶(hù)發(fā)展 多項(xiàng)式 ( 民用戶(hù)發(fā)展)多項(xiàng)式 ( 民用戶(hù)安裝) 多項(xiàng)式 ( 工福戶(hù)發(fā)展)20202020收入、回款示意圖01000020200300004000050000600002020年 2020年 2020年收入 回款 利潤(rùn)多項(xiàng)式 ( 收入) 多項(xiàng)式 ( 回款) 線性 ( 利潤(rùn))新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告 第 6 頁(yè) 共 19 頁(yè) 巨大的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)該引起廊坊燃?xì)馍舷伦⒁獾氖?，?jì)量管理工作存在較大的漏洞， 萬(wàn)戶(hù)用戶(hù)近兩年未購(gòu)氣；市區(qū)樓房的 氣化率達(dá)到 %，剩余用戶(hù)的經(jīng)濟(jì)條件較差，民用戶(hù)開(kāi)發(fā)困難加大；成本意識(shí)依舊未能得到有效提高，冗員增多，人力成本升高；老舊管網(wǎng)已近更新維護(hù)期，安全隱患增高；員工沉醉在樣板企業(yè)的光環(huán)中 ，部分部門(mén)工作渙散、員工積極性不高。 新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告 第 4 頁(yè) 共 19 頁(yè) 2020 年，也是廊坊燃?xì)夤芾淼淖兏锬?。年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況見(jiàn)下表。 工商業(yè)戶(hù)安裝氣量累計(jì)完成 方 /日，完成年度計(jì)劃的 %，比去年同期增長(zhǎng) %；和發(fā)展指標(biāo)相比，依舊是廊坊燃?xì)?、葫蘆島燃?xì)夂捅本┬聤W分別以 方 /日、 方 /日和 方 /日位居前三位。 二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況 1．發(fā)展指標(biāo) 2020 年共發(fā)展民用戶(hù) 124812 戶(hù)，超額完成年度指標(biāo) %，比去年同期增長(zhǎng)%；民用戶(hù)的發(fā)展排名一改往日格局，聊城燃?xì)?、蚌埠燃?xì)夂秃J島燃?xì)饩?3000 戶(hù)以上的指標(biāo)勇奪前三強(qiáng)，新鄉(xiāng)燃?xì)怆m然成立時(shí)間較晚，但也以 9700 戶(hù)的完成量位居第四。讓我們共同努力，為新奧燃?xì)獬蔀樾袠I(yè)領(lǐng)袖，成為行業(yè)巨人作出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。2020 年，燃?xì)饧瘓F(tuán)共完成收入 億，全面完成年度目標(biāo)； 6 月 3 日，新奧燃?xì)獬晒Φ貜膭?chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)換主板；燃?xì)忭?xiàng)目開(kāi)拓取得較大的進(jìn)展，年內(nèi)共完成 19 個(gè)城市的政府準(zhǔn)入文件， 13個(gè)新公司已注冊(cè)，其中省會(huì)級(jí)城市 1 個(gè)，地級(jí)城市 8 個(gè)，縣 級(jí)城市 4 個(gè)，實(shí)現(xiàn)了歷史性的突破；為適應(yīng)燃?xì)饧瘓F(tuán)的高速發(fā)展需要，對(duì)《燃?xì)夤芾砟Ｊ健愤M(jìn)行了較大的調(diào)整和修訂并頒布試行；招聘引進(jìn)和培訓(xùn)了 47名中高層管理技術(shù)人才，即充實(shí)了急需的工作崗位，又為燃?xì)馐聵I(yè)的發(fā)展儲(chǔ)備了人才；指導(dǎo)和完成了7 個(gè) CNG、 5 個(gè) LNG 場(chǎng)站場(chǎng)站建設(shè)工作；為應(yīng)對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)的不同歷史背景和經(jīng)營(yíng)環(huán)境，財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)調(diào)整和修訂了《燃?xì)庳?cái)務(wù)指引》，規(guī)范了財(cái)務(wù)運(yùn)作模式、規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)；兩次調(diào)整了燃?xì)饧瘓F(tuán)的組織管理架構(gòu)，使之更加適應(yīng)適應(yīng)燃?xì)饧瘓F(tuán)專(zhuān)業(yè)管理的需要；制定完善了《燃?xì)鈨r(jià)格體系》，修訂出臺(tái)了《價(jià)格管理辦法》、《安 全管理手冊(cè)》、《消防保衛(wèi)制度》等大量的基礎(chǔ)管理性文件。 在這一年中，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作均取得了較大的成績(jī)。 2020 年已經(jīng)成為歷史，總結(jié)過(guò)去、展望未來(lái)、檢討工作、調(diào)整思想、以利 再戰(zhàn)是我們面臨的當(dāng)務(wù)之急和首要問(wèn)題。 地市級(jí)新公司的業(yè)績(jī)提升既打 破了以往廊坊、聊城和葫蘆島的排名格局，又展示出新奧燃?xì)獾膹?qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭和潛力。 2．安裝指標(biāo) 2020 年，累計(jì)完成民用戶(hù)安裝 77311 戶(hù)，完成年度計(jì)劃的 %，比去年同期增長(zhǎng) %；在民用戶(hù)的發(fā)展排名中，聊城燃?xì)庖?9761 戶(hù)排名第一，葫蘆島燃?xì)庖?9089 戶(hù)排名第二，新鄉(xiāng)燃?xì)庖?8650 戶(hù)勇奪第三。 第二部分 經(jīng)營(yíng)管理狀況分析