【正文】 萊陽 (煙 ) 日照 鄒平 收入 經(jīng)營收入 萬元 回款 萬元 回款率 % % % % % % % % % % 業(yè)務發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 15236 9125 5179 5084 3403 2848 2734 熱水器發(fā)展 臺 2 9 11 0 0 0 0 采暖爐發(fā)展 臺 132 1598 72 4 0 0 640 工福戶開口氣量 方 1703 2802 12020 177 487 工程施工 民用戶安裝 戶 9761 7557 5834 3191 2371 618 1936 熱水器安裝 臺 4 10 3 0 0 0 0 采暖爐安裝 臺 167 1488 68 4 0 0 5 新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 8 頁 共 19 頁 工福戶安裝 方 648 2 12020 0 60 外網(wǎng)建設 公里 商品銷售 總氣量 萬方 0 液化氣銷售 噸 0 燃器具銷售率 % % % % % % 財務指標 可控費用 四、北京大區(qū)經(jīng)營管理分析 2020 年，北京大區(qū)共完成收入 萬元，完成年度目標的 %，比去年同期增長 51%；完成回款 萬元，回款率 84%；年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表： 2020 年北京大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營情況 指標名稱 單位 年度目標 年度完成累 計 密云 昌平 平谷 收入 經(jīng)營收入 萬元 回款 萬元 回款率 % 105% % % % % 業(yè)務發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 4027 7717 3150 熱水器發(fā)展 臺 43 632 533 采暖爐發(fā)展 臺 459 92 51 工福戶開口氣量 方 693 工程施工 民用戶安裝 戶 2346 7641 2957 聊城燃氣民用戶發(fā)展狀況0500100015002020250030003500一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年聊城燃氣民用戶安裝狀況05001000150020202500一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 9 頁 共 19 頁 熱水器安裝 臺 62 628 534 采暖爐安裝 臺 226 7 57 工福戶安裝 方 693 外網(wǎng)建設 公里 商品銷售 總氣量 萬方 液化氣銷售 噸 燃器具銷售率 % 財務指標 可控費用 2020 年，北京大區(qū)的三個公司積極進行市場宣傳，努力開拓市場，扭轉(zhuǎn)了以往年度的被動局面，三個公司的收入均不同程度的超額完成年度目標。 2020 年，山東大區(qū)積極進行區(qū)域內(nèi)的經(jīng)營管理協(xié)調(diào)工作。氣源不足的問題已經(jīng)制約了葫蘆島公司的發(fā)展，液化氣混空氣的補充方案會造成公司的巨額虧損，對此問題，葫蘆島公司應在下 一年度的工作中認真分析各種條件，盡快尋找應對措施；由于地方經(jīng)濟的特點，與替代產(chǎn)品的競爭較為激烈，要仔細進行客戶調(diào)查、準確進行客戶細分和定位，把握好時機，盡早進入大型工礦企業(yè)群；還要注意在進行客戶發(fā)展過程中，不要暴露我方促成客戶報裝的意圖，以免形成客戶持款壓價的局勢，要注意執(zhí)行統(tǒng)一的價格政策，避免把市場做亂；面對用戶群體的增大，要增強安檢的廣度和深度，整改因用戶私接私改引起的安全隱患。雖經(jīng)公司全體員工的努力，年度的市場發(fā)展完成較好，但公司上下半年的發(fā)展安裝嚴重失衡，給企業(yè)的經(jīng)營帶來2 0 0 0 、2 0 0 1 、2 0 0 2 年民用戶發(fā)展、安裝與工福戶發(fā)展示意圖0202004000060000800001000001202001400002020年 2020年 2020年民用戶發(fā)展 民用戶安裝工福戶發(fā)展 多項式 ( 民用戶發(fā)展)多項式 ( 民用戶安裝) 多項式 ( 工福戶發(fā)展)20202020收入、回款示意圖01000020200300004000050000600002020年 2020年 2020年收入 回款 利潤多項式 ( 收入) 多項式 ( 回款) 線性 ( 利潤)新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 6 頁 共 19 頁 巨大的風險。 應該引起廊坊燃氣上下注意的是，計量管理工作存在較大的漏洞， 萬戶用戶近兩年未購氣；市區(qū)樓房的 氣化率達到 %，剩余用戶的經(jīng)濟條件較差，民用戶開發(fā)困難加大；成本意識依舊未能得到有效提高，冗員增多，人力成本升高；老舊管網(wǎng)已近更新維護期，安全隱患增高；員工沉醉在樣板企業(yè)的光環(huán)中 ，部分部門工作渙散、員工積極性不高。 新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 4 頁 共 19 頁 2020 年，也是廊坊燃氣管理的變革年。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表。 工商業(yè)戶安裝氣量累計完成 方 /日，完成年度計劃的 %，比去年同期增長 %；和發(fā)展指標相比，依舊是廊坊燃氣、葫蘆島燃氣和北京新奧分別以 方 /日、 方 /日和 方 /日位居前三位。 二、生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 1．發(fā)展指標 2020 年共發(fā)展民用戶 124812 戶，超額完成年度指標 %，比去年同期增長%；民用戶的發(fā)展排名一改往日格局，聊城燃氣、蚌埠燃氣和葫蘆島燃氣均以13000 戶以上的指標勇奪前三強，新鄉(xiāng)燃氣雖然成立時間較晚，但也以 9700 戶的完成量位居第四。讓我們共同努力，為新奧燃氣成為行業(yè)領袖，成為行業(yè)巨人作出我們應有的貢獻。2020 年，燃氣集團共完成收入 億，全面完成年度目標； 6 月 3 日，新奧燃氣成功地從創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)換主板；燃氣項目開拓取得較大的進展，年內(nèi)共完成 19 個城市的政府準入文件， 13個新公司已注冊，其中省會級城市 1 個，地級城市 8 個，縣 級城市 4 個，實現(xiàn)了歷史性的突破；為適應燃氣集團的高速發(fā)展需要，對《燃氣管理模式》進行了較大的調(diào)整和修訂并頒布試行；招聘引進和培訓了 47名中高層管理技術(shù)人才，即充實了急需的工作崗位，又為燃氣事業(yè)的發(fā)展儲備了人才；指導和完成了7 個 CNG、 5 個 LNG 場站場站建設工作；為應對燃氣企業(yè)的不同歷史背景和經(jīng)營環(huán)境，財務部門及時調(diào)整和修訂了《燃氣財務指引》，規(guī)范了財務運作模式、規(guī)避了風險；兩次調(diào)整了燃氣集團的組織管理架構(gòu)，使之更加適應適應燃氣集團專業(yè)管理的需要；制定完善了《燃氣價格體系》，修訂出臺了《價格管理辦法》、《安 全管理手冊》、《消防保衛(wèi)制度》等大量的基礎管理性文件。 在這一年中，各項經(jīng)營管理工作均取得了較大的成績。 2020 年已經(jīng)成為歷史，總結(jié)過去、展望未來、檢討工作、調(diào)整思想、以利 再戰(zhàn)是我們面臨的當務之急和首要問題。 地市級新公司的業(yè)績提升既打 破了以往廊坊、聊城和葫蘆島的排名格局，又展示出新奧燃氣的強勁發(fā)展勢頭和潛力。 2．安裝指標 2020 年，累計完成民用戶安裝 77311 戶，完成年度計劃的 %，比去年同期增長 %；在民用戶的發(fā)展排名中，聊城燃氣以 9761 戶排名第一，葫蘆島燃氣以 9089 戶排名第二，新鄉(xiāng)燃氣以 8650 戶勇奪第三。 第二部分 經(jīng)營管理狀況分析