【正文】 況驗證 ▲ 操作性前提方案驗證 ▲ 單項驗證結(jié)果的評價分析 ▲ 控制措施組合的確認 ▲ 、服務(wù) /潛在不安全產(chǎn)品控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 附件 2： 質(zhì)量 /食品安全管理體系職能分配表 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修 訂號： B/ 0 第 32 頁 共 33 頁 ISO9001/22020 標準條款 ISO9001/22020 標準要求 細分要求 總經(jīng)理室 管理者代表 食品安 全小組 總經(jīng)辦 人力資源部 研發(fā)中心 食品開發(fā)辦 物流配送中心 生產(chǎn)管理中心 品控部 連鎖部 門店 綜合科 食品科 設(shè)備科 車間 倉庫 召回控制 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 糾正及糾正措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 體系更新 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 附件 3：程序文件目錄 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 32 頁 共 33 頁 序號 文件編號 文 件 名 稱 1 WFZ02012020 《文件控制程序》 2 WFZ02022020 《記錄控制程序》 3 WFZ02032020 《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》 4 WFZ02042020 《管理評審控制程序》 5 WFZ02052020 《培訓(xùn)控制程序》 6 WFZ02062020 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 7 WFZ02072020 《設(shè)計與開發(fā)控制程序》 8 WFZ02082020 《采購控制程序》 9 WFZ02092020 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 10 WFZ02102020 《 HACCP 計劃控制程序》 11 WFZ02112020 《危害識別評價控制程序》 12 WFZ02122020 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 13 WFZ02132020 《確認和驗證控制程序》 14 WFZ02142020 《標識和可追溯性控制程序》 15 WFZ02152020 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 16 WFZ02162020 《不合格品 /服務(wù)和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》 17 WFZ02172020 《產(chǎn)品召回控制程序》 18 WFZ02182020 《內(nèi)部審核程序》 附件 4： 管理體系手冊更改明細表 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 33 頁 共 33 頁 修改 序號 修改人 章節(jié) 段落號 修改狀態(tài) 修改內(nèi)容 批準情況 姓名 日期 。 ② 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，責任部門應(yīng)制定糾正措施。 要求 對顧客滿意 /不滿意的信息進行匯總、分析，確定顧客的需求和期望及需改進的方面，得出定性或定量的結(jié)果，必要時采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施 管理過程 要求 管理職能 審核策劃 ① 組建內(nèi)審小組，任命內(nèi)審組長 管理者代表 ② 編制年度內(nèi)部審核計劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，并組織實施。 ③ 貫徹實施前述的“管理職責”、“資源管理”和“產(chǎn)品實現(xiàn)”過程，完善自我監(jiān)督機制并持續(xù)改進管理體系的必要。 ⑤ 報廢經(jīng)評估，手續(xù)完備。 ② 歸顧客遺失物品做好登記、公告、交還、上交工作。 d）對服務(wù)過程進行核查；。 門店 工作環(huán)境控制 ① 建立門店環(huán)境衛(wèi)生要求 ② 保持門店環(huán)境衛(wèi)生 品控部 門店 檢查考核 ① 建立考核標準，對門店工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進行檢查和考核； ② 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢查； ③ 建立內(nèi)部檢查機制，對日常工作實施檢查。 研發(fā)中心 車間 品控部 化驗室 測量設(shè)備管理 確保生產(chǎn)各環(huán)節(jié)所用的測量設(shè)備得到合理配置，并確保其檢定有效。 生產(chǎn)中心 設(shè)備管理 合理配置設(shè)備，制定設(shè)備檢修保養(yǎng)規(guī)范，制定檢修保養(yǎng)計劃，實施設(shè)備檢修保養(yǎng)，確保設(shè)備符合生產(chǎn)加工要求。 支持性文件：《 HACCP計劃》 采購 管理職能 供方評價 采購實施及驗收 理化檢驗 物流中心 /食品開發(fā)辦公室 物流中心 化驗室 管理要求 ① 對供方進行調(diào)查評定；建立“合格供方名錄”，并建立合格供方檔案，實施動態(tài)管理。經(jīng)評價合格后持證上崗 。 評估危害嚴重性 ①災(zāi)難性 食品污染導(dǎo)致消費者死亡；②嚴重 食品污染導(dǎo)致消費者嚴重疾病； ③中度 食品污染導(dǎo)致消費者輕微性疾病； ④可忽略 食品污染導(dǎo)致消費者較少輕微性疾病。 通用 要求 保持設(shè)計開發(fā)的記錄 危害分析 管理體系手冊（產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 20 頁 共 33 頁 管理過程 管理職能 要求 危害識別 食品安全小組 危害類型：①物理危害 ②化學(xué)危害 ③生物危害 考慮以下方面的內(nèi)容： ① 考慮原 輔料、包材，生產(chǎn)過程引入、增加和控制及控制范圍外的食品危害； ② 查詢獲取相關(guān)信息，包括危害發(fā)生歷史及數(shù)據(jù)及行業(yè)信息、文獻資料信息； ③ 明確具體危害的種類（化學(xué)危害中應(yīng)明確鉛、汞或總的化學(xué)分類）； ④ 可能時，應(yīng)針對每個已確認的食品安全危害確定終端產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平。 輸出 ① 原輔料、包裝材料要求 ② 檢驗、驗收準則 ② 加工工藝 ④包裝要求 ⑤產(chǎn)品標準 確認 內(nèi)部確認：會議或簽方式確認。 ② 明確劃分設(shè)計開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求。 ① 人員衛(wèi)生 ② 能源管理 ③ 清潔和消毒 ④ 蟲害控制 ⑤ 預(yù)防交叉污染的措施 ⑥ 廢棄物處置 ⑦ 包裝程序 ⑧ 化學(xué)品管理 ⑨ 儲藏運輸管理 管理職能 生產(chǎn)中心 品控部 支持性文件 《基礎(chǔ)設(shè)施維護方案》 《操作性前提方案》 管理體系手冊（產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 18 頁 共 33 頁 產(chǎn)品要求的識別及轉(zhuǎn)化 合同 /訂單受理及評審 顧客要求 評審方式 評審要求 職能部門（人員） 門店日常營業(yè)顧客點單 營業(yè)員重述顧客點單 ―― 門店營業(yè)員 常規(guī)要求 口頭、電話 營銷 部門開票組開出銷售單即為評審確認 訂單受理前 訂單接收人員 傳真 訂單受理前 訂單接收人員 合同 合同簽訂前 訂單接收人員 特殊要求 會簽評審或會議評審 合同簽訂前 訂單接收人員 注：當顧客要求發(fā)生變更時，訂單接收人員應(yīng)及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員，確保合同 /訂單的全面執(zhí)行，必要時重新對顧客要求的變更進行評審 顧客溝通 溝通方式 問詢、咨詢、合同或訂單的處理、電話、宣傳、上門拜訪 溝通部門 營銷部門 溝通內(nèi)容 ①了解顧客要求的產(chǎn)品信息，充分理解合同條款，明確顧客需 求，并傳達到相關(guān)部門。 ② 確定具體的工作過程、資源配備、職責、工作接口關(guān)系，執(zhí)行的文件。 支持性文件 《培訓(xùn)控制程序》 管理范圍 管理部門 要求 基建 總經(jīng)辦 部門《工作手冊》 《 固定資產(chǎn)管理制度 》 辦公設(shè)施 總經(jīng)辦 《辦公事務(wù)用品及設(shè)備管理制度》 產(chǎn)業(yè)園廠房車間 生產(chǎn)中心 《基礎(chǔ)設(shè)施維護方案》 生產(chǎn)設(shè)備及污水處理 生產(chǎn)中心設(shè)備動力科（ 車間：日常清潔維護） 《設(shè)備管理制度》 產(chǎn)業(yè)園宿舍食堂 生產(chǎn)中心 《宿舍管理制度》《食堂衛(wèi)生》 車輛 物流中心（總經(jīng)辦 /綜合科：行政車輛） 《車輛管理制度》 測量設(shè)備 食品安全科 /化驗室 /營銷部門 《計量管理制度》 門店設(shè)施設(shè)備 營銷部門 門店《工作手冊》 管理體系手冊（資源管理） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 16 頁 共 33 頁 工作環(huán)境 管理范圍 管理部門 要求 廠區(qū)環(huán)境 生產(chǎn)管理中心 制定《 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生控制規(guī)范 》，規(guī)定廠區(qū)環(huán)境的控制要求 車間環(huán)境 研發(fā)中心 依照國家法規(guī)及衛(wèi)生規(guī)范合理布局，制定《前提方案》，明確控制 要求。 ④ 定期對緊急情況進行演練并評估預(yù)案的有效性。 外部溝通 部 門 負 責 要求 總經(jīng)辦 與行政主管部門的溝通 保持信息收集、傳達、處置回復(fù)的記錄 品控部 與質(zhì)量監(jiān)督和食品主管部門的溝通 研發(fā)中心 與大專院校，開發(fā)機構(gòu)的溝通 物流中心 與供應(yīng)商的溝通 食品開發(fā)辦 與外包方的溝通 營銷部門 與顧客的溝通 管理職能 主持 會議協(xié)調(diào) 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 目的 評價質(zhì)量 /食品安全管理 體系的充分性、適宜性和有效性 方式 會議 管理要求 ① 時間：每年至少一次 ② 評審內(nèi)容： ? 方針和目標的適宜性及達成情況； ? 審核的結(jié)果（內(nèi)外部審核）； ? 顧客意見（建議意見、滿意度、投訴抱怨處理）； ? 產(chǎn)品質(zhì)量狀況及衛(wèi)生控制情況； ? 不符合及糾正措施的處置情況； ? 體系變更的要求； ? 改進的建議； ? 管理評審?fù)ㄖ幸蟮钠渌麅?nèi)容。 支持性文件 職責權(quán)限見本手冊 《任命書》 職責權(quán)限見本手冊 《任命書》 食品安全小組 管理職能 食品安全小組組建 管理者代表 管理要求 ① 小組成員包含多專業(yè)、學(xué)科的人員。 ② 人員定崗定編。 ③ 機構(gòu)變動需經(jīng)董事會批準，及時公告。 ⑤ 組織實施驗證（內(nèi)審）和評價（管理評審），確保體系符合策劃的要求。 ④每年底統(tǒng)計，作為管理評審的匯報材料組成。 支持性文件 本手冊第 1章“質(zhì)量 /食品安全方針、目標”發(fā)布頁。 ③ 體現(xiàn)持 續(xù)改進的含義。 為此公司所有員工都必須耐心聆聽相關(guān)方的意見，各級人員都要重視相關(guān)方的意見，識別和關(guān)注相關(guān)方潛在的需求。 /食品安全管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 品控部 作好與認證機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作，及時將變更的信息傳達至認證機構(gòu)。 持有人 不作要求 ―― 宣貫實施 組織學(xué)習培訓(xùn) 人力資源部 管理體系手冊（ 引用標準和術(shù)語定義 ） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 9 頁 共 33 頁 引用標準 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》 ISO22020： 2020《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》 2020年第 3號公告 《 食品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與 關(guān)鍵 控制點（ HACCP）管理體系認證管理規(guī)定 》 公司產(chǎn)品實現(xiàn)涉及的質(zhì)量、食品相關(guān)的國際、國家、地方法規(guī)或標準和其它要求。 管理體系手冊（手冊管理） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 8 頁 共 33 頁 分類 管理要求 受控類 負責 非受控類 負責 說明 標識 ① 按《文件編號及格式編寫規(guī)范》統(tǒng)一格式編號。 管理體系范圍 IS