【文章內容簡介】 管理要求 ① 公司所有緊急情況均應識別，包含自然災害、生產中的緊急情況（如火災、設備故障）以及食品安全緊急情況（如公共衛(wèi)生事件）。 ② 每類緊急情況由主管部門制定應急預案。 ③ 根據應急預案的要求合理配置應急資源（設施設備、人員）。 ④ 定期對緊急情況進行演練并評估預案的有效性。 支持性文件 《應急準備和響應控制程序》 管理體系手冊（資源管理） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 15 頁 共 33 頁 管理范圍 ① 設施設備資源 ② 人力資源 ③ 信息資源 ④ 財力資源 ⑤ 技術 要求 合理配置 資源，滿足公司管理及體系要求。 人員能力管理 管理職能 人力資源管理 人力資源部 管理要求 ① 規(guī)定各級人員所具備的能力； ② 規(guī)定各級人員的職責； ③ 建立人事檔案； ④ 規(guī)定招聘、入職、日常管理、升遷、轉崗、離職等方面的要求； ⑤ 確定特殊崗位人員能力，提供培訓滿足要求。 支持性文件 《培訓控制程序》《人事管理制度》《崗位說明書》 培訓管理 管理職能 人力資源管理 人力資源部 營銷部門 管理要求 ① 每年收集培訓需求的信息 ，轉化為培訓要求； ② 制定培訓計劃，經主管領導審批； ③ 培訓應包含與體系相關的知識（公司規(guī)章制度、食品安全知識、法律法規(guī)等）； ④ 對培訓進行考核評價（如 筆試、日常工作評價、經驗交流 ）； ⑤ 組織新員工進行崗前培訓； ⑥ 保持教育培訓的記錄。 支持性文件 《培訓控制程序》 管理范圍 管理部門 要求 基建 總經辦 部門《工作手冊》 《 固定資產管理制度 》 辦公設施 總經辦 《辦公事務用品及設備管理制度》 產業(yè)園廠房車間 生產中心 《基礎設施維護方案》 生產設備及污水處理 生產中心設備動力科（ 車間：日常清潔維護） 《設備管理制度》 產業(yè)園宿舍食堂 生產中心 《宿舍管理制度》《食堂衛(wèi)生》 車輛 物流中心（總經辦 /綜合科：行政車輛） 《車輛管理制度》 測量設備 食品安全科 /化驗室 /營銷部門 《計量管理制度》 門店設施設備 營銷部門 門店《工作手冊》 管理體系手冊（資源管理） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 16 頁 共 33 頁 工作環(huán)境 管理范圍 管理部門 要求 廠區(qū)環(huán)境 生產管理中心 制定《 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生控制規(guī)范 》，規(guī)定廠區(qū)環(huán)境的控制要求 車間環(huán)境 研發(fā)中心 依照國家法規(guī)及衛(wèi)生規(guī)范合理布局，制定《前提方案》，明確控制 要求。 （原輔料、包裝材 料）倉庫 物流中心 制定倉儲管理規(guī)范，明確倉儲環(huán)境衛(wèi)生的要求。 門店 各門店 制定門店環(huán)境衛(wèi)生控制規(guī)范，規(guī)定門店環(huán)境控制的要求。 管理體系手冊（產品的策劃和實現(xiàn)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 17 頁 共 33 頁 根據公司運作情況，產品實現(xiàn)的策劃細分為以下步驟： 采購過程－生產過程－倉儲運輸過程－連鎖管理－營銷管理－前提方案－專項活動，具體職能分配如下： 管理職能 采購過程 產品設計開發(fā)過程 運輸及原輔材料倉儲過程 營銷管理策劃 前提方案策劃 專項活動 策劃 物流中心 研發(fā)中心 物流中心 營銷部門 研發(fā)中心 主導部門 2．策劃內容 ① 確定 適當?shù)木唧w工作要求（目標）或約束條件。 ② 確定具體的工作過程、資源配備、職責、工作接口關系，執(zhí)行的文件。 ③ 確定所需要的檢查和驗收準則。 ④ 確定適當?shù)挠涗洝? 策劃結果輸出形式 ① 部門工作手冊 ② 規(guī)范、制度、作業(yè)指導書 ③ 活動方案（針對專項活動） ④ 策劃會議記錄 分類 基礎設施維護方案（設施要求） 操作性前提方案（衛(wèi)生要求） 管理范圍 ① 廠房、車間、工作場所的布局、設計和建設； ② 資源能源的供應； ③ 設備，包括其預防性維護、衛(wèi)生設計和維護和清洗的便利性； ④ 廢棄 物和污水處理。 ① 人員衛(wèi)生 ② 能源管理 ③ 清潔和消毒 ④ 蟲害控制 ⑤ 預防交叉污染的措施 ⑥ 廢棄物處置 ⑦ 包裝程序 ⑧ 化學品管理 ⑨ 儲藏運輸管理 管理職能 生產中心 品控部 支持性文件 《基礎設施維護方案》 《操作性前提方案》 管理體系手冊（產品的策劃和實現(xiàn)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 18 頁 共 33 頁 產品要求的識別及轉化 合同 /訂單受理及評審 顧客要求 評審方式 評審要求 職能部門（人員） 門店日常營業(yè)顧客點單 營業(yè)員重述顧客點單 ―― 門店營業(yè)員 常規(guī)要求 口頭、電話 營銷 部門開票組開出銷售單即為評審確認 訂單受理前 訂單接收人員 傳真 訂單受理前 訂單接收人員 合同 合同簽訂前 訂單接收人員 特殊要求 會簽評審或會議評審 合同簽訂前 訂單接收人員 注：當顧客要求發(fā)生變更時，訂單接收人員應及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關部門和人員，確保合同 /訂單的全面執(zhí)行，必要時重新對顧客要求的變更進行評審 顧客溝通 溝通方式 問詢、咨詢、合同或訂單的處理、電話、宣傳、上門拜訪 溝通部門 營銷部門 溝通內容 ①了解顧客要求的產品信息，充分理解合同條款，明確顧客需 求，并傳達到相關部門。 ②接受顧客咨詢，對顧客合同或訂單進行有效的處理，接收合同更改的信息。 ③產品交付后與顧客溝通，接受來自顧客的信息反饋，特別是顧客的投訴抱怨，應給予有效的答復。 投訴處理 按《消費者投訴處理辦法》 轉化 市場調研（ 營銷部門 ） 合同、訂單受理 （ 營銷各部門、門店 ） 法規(guī)標準收集（ 研發(fā)中心 ） 顧客信息收集（ 營銷部門 ） 產品定價（ 營銷部門 ） 產品說明及包裝設計（ 營銷部門 ） 產品標準（ 研發(fā)中心 ） 服務承諾（ 營銷部門 ） 管理體系手冊（產品的策劃和實現(xiàn)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 19 頁 共 33 頁 /危害分析 /HACCP計劃的建立 支持性文件 管理部門 《設計和開發(fā)程序》 研發(fā)中心 策劃 ISO9001要求 ISO22020要求 ① 制定工作計劃。 ② 明確劃分設計開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內容和要求。 ③ 明 確規(guī)定在每個設計和開發(fā)階段需開展的適當?shù)脑u審，驗證和確認活動，包括活動的時機，參與人員和活動要求 ④ 明確各有關部門和人員在參加設計和開發(fā)活動中的職責和權限 設計開發(fā)的 輸出 包含 ： 原輔料、包裝材料特性： ① 化學、物理、生物特性 ② 配料表 ③ 加工方式 ④ 產地 ⑤ 包裝交付方式 ⑥ 貯存條件和保質期 ⑦ 使用前的預處理 ⑧ 驗收準則 產品特性及預期用途 ①品名規(guī)格 ② 配料 ③ 化學、物理、生物特性 ④ 貯存條件和保質期 ⑤ 包裝 ⑥分銷方式 ⑦食用說明 ⑧ 適宜（不適宜）人群 流程圖應明確 ① 操作步驟及關聯(lián) ② 委外加工（服務）過程 ③ 放行、返工和循環(huán)點 ④ 投料點 ⑤ 廢棄物排放點 工藝描述 按 9001加工工藝執(zhí)行 輸入 ① 明確顧客要求 ② 明確產品品種、口感、香味、外觀、包裝、營養(yǎng)價值、衛(wèi)生安全方面的要求； ③ 明確適用的法律、法規(guī)要求，如衛(wèi)生、健康等方面的要求 評審 評審核目的： ① 對本階段的設計成果滿足策劃要求的能力做出準確的評價； ② 識別和發(fā)現(xiàn)設計中的問題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限 評審要求： ① 按計劃實施評審（輸入輸出必須評審）。 ② 采取會議、品評、會簽等方式 。 驗證 驗證目的：確保設計過程符合輸入要求； 驗證方式：①樣品自檢 ② 樣品送檢。 輸出 ① 原輔料、包裝材料要求 ② 檢驗、驗收準則 ② 加工工藝 ④包裝要求 ⑤產品標準 確認 內部確認：會議或簽方式確認。 外部確認：銷售情況、顧客意見統(tǒng)計反饋。 更改 ① 需經授權人批準。 ② 需重新評審。 通用 要求 保持設計開發(fā)的記錄 危害分析 管理體系手冊（產品的策劃和實現(xiàn)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 20 頁 共 33 頁 管理過程 管理職能 要求 危害識別 食品安全小組 危害類型：①物理危害 ②化學危害 ③生物危害 考慮以下方面的內容： ① 考慮原 輔料、包材，生產過程引入、增加和控制及控制范圍外的食品危害； ② 查詢獲取相關信息，包括危害發(fā)生歷史及數(shù)據及行業(yè)信息、文獻資料信息； ③ 明確具體危害的種類（化學危害中應明確鉛、汞或總的化學分類）； ④ 可能時，應針對每個已確認的食品安全危害確定終端產品中食品安全危害的可接受水平。 危害評估 食品安全小組 進行危害評價時，應考慮以下方面： a)危害的來源； b)危害發(fā)生的頻率； c)危害的性質； d）危害可能導致的對健康產生不利影響的嚴重程度。 危害評價所需的信息不充分時，可通過科學文獻、數(shù)據庫、公 眾權威和專業(yè)咨詢獲得額外的信息。 評估危害的可能性 ①頻繁 經常發(fā)生，消費者持續(xù)暴露；②經常 發(fā)生幾次，消費者經常暴露； ③偶爾 將會發(fā)生，零星發(fā)生；④很少 可能發(fā)生，很少發(fā)生在消費者身上； ⑤不可能 極少發(fā)生在消費者身上。 評估危害嚴重性 ①災難性 食品污染導致消費者死亡；②嚴重 食品污染導致消費者嚴重疾病； ③中度 食品污染導致消費者輕微性疾病； ④可忽略 食品污染導致消費者較少輕微性疾病。 控制措施的選擇和評估 食品安全小組 識別： 每種識別的危害應制定相應的控制措施，并在工藝描述中加以規(guī) 定。 可采取控制措施的組合來降低已識別的危害（如工藝控制和衛(wèi)生控制的組合 ） 。 分類評估： 對已選擇的控制措施按管理方式（ HACCP計劃管理 or前提方案管理）進行分類，并對控制措施的有效性進行評價，評估時候考慮以下方面： ① 控制效果 ② 監(jiān)視的可行性 ③ 重要程度 ④ 失效、變化的可能性 ⑤ 控制措施失效后果的嚴重程度 ⑥ 控制措施的控制度 ⑦ 可替代性 支持性文件：《危害識別評價控制程序》 HACCP 計劃的建立 管理過程 管理職能 要求 HACCP 計劃包含的內容： ① 關鍵控制點 ② 控制措施 ③關鍵限值 ④ 監(jiān)視程序 ⑤ 糾正和糾正措施 ⑥ 職責和權限 ⑦ 記錄 關鍵控制點的確定 食品安全小組 ① 根據 ， 編制 關鍵控制點控制一覽 表 ② 明確關鍵控制點（ CCP）人員資格要求。經評價合格后持證上崗 。 關鍵限值 食品安全 每個關鍵控制點設置關鍵限值；關鍵限值的要求： 管理體系手冊（產品的策劃和實現(xiàn)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 21 頁 共 33 頁 的確定 小組 ① 可測量 ② 選定有理由和依據（科學研究，參考文獻）③主管信息選定的關鍵限值應有指導書規(guī)范及教育的支持。 關鍵控制點監(jiān)視系統(tǒng) 食品安全小組 建立每個關鍵控 制點的監(jiān)視要求，包含： ① 監(jiān)視人員； ② 監(jiān)視設備及校準方法； ③ 方法（規(guī)范、作業(yè)指導書）； ④ 頻次 ⑤ 職能權限 ⑥ 記錄。 糾正措施 食品安全小組 ① 規(guī)定監(jiān)視結果超出關鍵限值采取的措施； ② 建立《不合格品 /服務和潛在不安全產品控制程序》，規(guī)定潛在不安全產品的處置方式。 支持性文件：《 HACCP計劃》 采購 管