【正文】 準(zhǔn)和放行準(zhǔn)則 研發(fā)中心 ② 實施工序檢驗 車間 ④ 實施工序巡檢 品控部 成品檢驗驗證 ① 起草產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案） 研發(fā)中心 ② 實施成品檢驗 外包產(chǎn)品檢驗（驗證） ① 起草外包產(chǎn)品檢驗（驗收）標(biāo)準(zhǔn) 研發(fā)中心 ② 實施外包產(chǎn)品檢驗（驗收） 食品辦 服務(wù)管理過程 管理要求 管理職能 服務(wù)過程 ① 制定服務(wù)規(guī)范，明確服務(wù)要求 營銷部門 ② 制定服務(wù)檢查督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，實施檢查 營銷部門 食品安全管理體系驗證策劃 /驗證 /評價 驗證的范圍 方式 管理職能 要求 ① 前提方案的實施 檢查 生產(chǎn)管理中心 策劃包括：① 目的 ② 方法 ③ 頻次 ④ 職責(zé) ⑤ 記錄 策劃結(jié)果：表格 or 程序 or 作業(yè)指導(dǎo)書 ② 危害分析的輸入信息及危害控制水平的程度 產(chǎn)品檢驗 評審 食品安全小組 ③ HACCP計劃的要素完整性 評審 食品安全小組 管理體系手冊（產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 25 頁 共 33 頁 ④ 操作性前提方案的實施 檢查 品控部 ⑤ 程序的實施 內(nèi)審 內(nèi)審組 單項驗證結(jié)果 的評價及分析 評價范圍 評價時機(jī) 評價內(nèi)容 職能 本手冊 證結(jié)果 每年 ① 資源配置情況 ② 程序、規(guī)范的合理性 ③ 執(zhí)行情況 ④ 信息溝通，人員認(rèn)知 食品安全小組 驗證結(jié)果的分析 分析對象 分析時機(jī) 分析內(nèi)容 輸出 職能 內(nèi)審結(jié)果 管評結(jié)果 3 、 本 手 冊 規(guī)定的驗證結(jié)果 內(nèi)審后 管評后 驗證結(jié)果評價后 體系運(yùn)行情況； 改進(jìn)更新需求； 產(chǎn)品質(zhì)量狀況； 重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域及內(nèi)容； 糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況 內(nèi)審報告 管評報告 驗證評價報告 食品安全小組 注：分析結(jié) 果提交管理評審 控制措施組合的確認(rèn) 確認(rèn)時機(jī) HACCP計劃和操作性前提方案中的控制措施變更時 確認(rèn)內(nèi)容 控制措施的可實現(xiàn)性； 控制措施的有效性； 產(chǎn)品； 確認(rèn)方式 評審、產(chǎn)品驗證 職能 食品安全小組 注：如評估不符合，應(yīng)重新調(diào)整，再評估 不符合控制 /潛在不安全產(chǎn)品 /放行評價 職能 生產(chǎn)中心 /物流中心 /研發(fā)中心 /品控部 定義 不合格品 /潛在不安全產(chǎn)品：檢驗不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 /偏離關(guān)鍵限值的產(chǎn)品 控制要求 ① 標(biāo)識 ② 記錄 ③ 隔離 ④評審 ⑤ 處置 處置 ① 返工 ② 銷毀或報廢 ③ 控制流轉(zhuǎn) 放行條件及評價 ① 糾正措施已完成 ② 檢驗合格 ③ 控制措施實施有效 支持性文件 《不合格品 /服務(wù)和潛在不安全產(chǎn)品控制程序控制程序》 職能 營銷部門 /品控部 定義 不合格服務(wù)：檢查不符合服務(wù)規(guī)范要求 的服務(wù) 處置 ① 返工 ② 賠禮道歉 ③ 經(jīng)濟(jì)賠償 ④ 經(jīng)顧客同意作讓步處理 放行條件及評價 ① 糾正措施已完成 ② 檢驗合格 ③ 控制措施實施有效 管理體系手冊（產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 26 頁 共 33 頁 支持性文件 《不合格品 /服務(wù)和潛在不安全產(chǎn)品控制程序控制程序》 職能 程序制定 模擬召回組織 指定召回人員 品控部 品控部 總經(jīng)理 程序要求 a) 總經(jīng)理應(yīng)指定有權(quán)啟動召回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行召回的人員； b) 通知相關(guān)方的程序（如主管部門、顧客和（或）消費(fèi)者）； c) 處理召回產(chǎn)品及庫存中相關(guān)產(chǎn)品的程序； d) 一旦召回，采取措施順序的程序； e) 記錄要求； f) 可追溯性系統(tǒng)。 內(nèi)審組長 管理體系手冊（產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 24 頁 共 33 頁 ③ 編制內(nèi)審實施計劃，規(guī)定內(nèi)審人員的分工安排及內(nèi)審的方法。 ⑥ 檢定、校準(zhǔn)記錄予以保存。 e）當(dāng)服務(wù)條件發(fā)生變化時（如設(shè)施、人員、法規(guī)內(nèi)容等發(fā)生變化時），應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)。 食品安全科 交付控制 ①明確交付要求，對交付過程實施控制。執(zhí)行《采 購控制程序》 ③ 明確采購信息，包含品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。 控制措施的選擇和評估 食品安全小組 識別： 每種識別的危害應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施，并在工藝描述中加以規(guī) 定。 外部確認(rèn)：銷售情況、顧客意見統(tǒng)計反饋。 ②接受顧客咨詢，對顧客合同或訂單進(jìn)行有效的處理，接收合同更改的信息。 （原輔料、包裝材 料）倉庫 物流中心 制定倉儲管理規(guī)范，明確倉儲環(huán)境衛(wèi)生的要求。 ③ 評審結(jié)果應(yīng)包含： ? 資源配置的要求； ? 改進(jìn)的要求； ? 變更的要求； 支持性文件 《管理評審控制程序》 管理職能 程序建立 緊急情況識別的組織 應(yīng)急預(yù)案起草 演習(xí)組織及評估 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 /生產(chǎn)中心 /營銷部門 管理職能部門 總經(jīng)辦 /生產(chǎn)中心 /營銷部門 管理體系手冊（管理職責(zé)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 15 頁 共 33 頁 管理要求 ① 公司所有緊急情況均應(yīng)識別，包含自然災(zāi)害、生產(chǎn)中的緊急情況（如火災(zāi)、設(shè)備故障）以及食品安全緊急情況（如公共衛(wèi)生事件）。 ③ 職責(zé)及任職要求規(guī)定。 ⑥ 內(nèi)部環(huán)境（如組織機(jī)構(gòu)，體系覆蓋范圍）發(fā)生變更，重新策劃。 策劃 /食品安全目標(biāo) 管理職能 公司目標(biāo)制定 部門目標(biāo)制定 部門目標(biāo)審核 考核 總經(jīng)辦 職能部門 總經(jīng)理室 人力資源部 目標(biāo)管理要求 ① 與方針保持一致 。所有員工應(yīng)能得到經(jīng)常的培訓(xùn)，使他們的質(zhì)量活動行為得到約束，以實現(xiàn)相關(guān)方滿意為總的質(zhì)量目標(biāo)。 過程識別及控制 各部門負(fù)責(zé)識別本部門日常管理及體系中涉及的過程（包含子過程），并制定文件管理這些過程，定期監(jiān)督過程控制的有效性，監(jiān)督的方式可以是內(nèi)部審核，部門工作質(zhì)量檢查，績效考核等方式，過程的識別見各部門《工作手冊》。 ② 蓋“受控”章 品控部 ① 按《文件編號及格式編寫規(guī)范》統(tǒng)一格式編號。 本《管理體系手冊》規(guī)定了公司所提供食品安全控制體系、質(zhì)量管理控制要求，是向顧客及相關(guān)方證實公司有能力穩(wěn)定地提供安全、滿足顧客和適用法 律、法規(guī)要求的合格產(chǎn)品的能力及對問題實施管理的過程與結(jié)果。 管理是核心： 通過質(zhì)量管理體系的建立和執(zhí)行來達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，提高企業(yè)管理水平。此外，五芳齋粽子還出口亞、歐、美、澳、非五大洲。 主持食品安全小組工作并協(xié)調(diào)食品安全管理體系運(yùn)行中的問題； 組織實施內(nèi)部審核并負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)糾正措施的實施，確保 其處于受控狀態(tài)。 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 質(zhì)量 /食品安全管理體系 管理體系手冊 依據(jù) ISO9001:2020 / ISO22020 標(biāo)準(zhǔn) 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 文件編號： WFZ01?2020 版 本： B/0 版 持有部門： 持 有 人： 2020 年 9 月 1 日發(fā)布 2020 年 9 月 15 日實施 管理體系手冊（目錄） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 1 頁 共 33 頁 章節(jié)號 標(biāo) 題 ISO9001條款及要求 ISO22020條款及要求 頁碼 目錄 ―― ―― 1 頒布令 ―― ―― 3 任命書 管理者代表 食品安全小組組長 4 企業(yè)簡介 ―― ―― 5 1 質(zhì)量 /食品安全方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針 食品安全方針 6 2 手冊管理 質(zhì)量手冊 文件控制 7 3 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語定義 3 術(shù)語和定義 3 術(shù)語和定義 9 4 質(zhì)量 /食品安全管理體系 總要求 總要求 總要求 10 文件要求 文件要求 文件要求 10 總則 總則 10 質(zhì)量手冊 文件控制 10 文件控制 記錄控制 記錄控制 11 5 管理職責(zé) 管理承諾 管理承諾 管理承諾 12 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ―― 12 質(zhì)量 /食品安全方針 質(zhì)量方針 食品安全方針 12 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ―― 12 質(zhì)量管理體系策劃 食品安全管理體系策劃 12 職責(zé)、權(quán)限和溝通 、權(quán)限和溝通 ～ 13 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 13 管理者代表 食品安全小組組長 13 溝通 內(nèi)部溝通 溝通 13 管理評審 管理評審 管理評審 14 應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng) ―― 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 14 6 資源管理 資源提 供 資源提供 資源提供 15 人力資源 人力資源 人力資源 15 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 前提方案（ PRPs） 15 工作環(huán)境 工作環(huán)境 工作環(huán)境 前提方案（ PRPs） 16 7 產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總則 操作性前提方案（ PRPs）的建立 17 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的過程 18 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 18 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ―― 18 管理體系手冊（目錄） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 2 頁 共 33 頁 章節(jié)號 標(biāo) 題 ISO9001條款及要求 ISO22020條款及要求 頁碼 顧客溝通 顧客溝通 外部溝通 18 設(shè)計和開發(fā)流程及實施危害分析的預(yù)備步驟 設(shè)計開發(fā) 實施危害分析的預(yù)備步驟 18 危害分析 危害分析 18 HACCP計劃的建立 HACCP 計劃的建立 20 采購 采購 21 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 實施 21 生產(chǎn)提供控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 21 服務(wù)過程控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 21 標(biāo)識和可追溯性 /可追溯性系統(tǒng) 可追溯性系統(tǒng) 22 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn) 22 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 22 監(jiān)視和測量裝置的控制 /監(jiān)視和測量的控制 監(jiān)視和測量裝 置的控制 監(jiān)視和測量的控制 23 總則 總則 總則 23 顧客滿意度 23 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 23 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 24 產(chǎn)品（加工產(chǎn)品、服務(wù)）監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 24 食品安全管理體系驗證策劃 /驗證 /評價 驗證策劃 24 單項驗證結(jié)果的評價及分析 單項驗證結(jié)果的評價 25 驗證結(jié)果的分析 驗證結(jié)果的分析 25 控制措施組合的確認(rèn) 控制措施組合的確認(rèn) 25 不符合控制 不合格品控制 不符合控制 26 數(shù)據(jù)分析 26 改進(jìn)與更新 改進(jìn) 預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和 HACCP 計劃文件的更新 26 附錄 1：組織機(jī)構(gòu)圖 附錄 2：質(zhì)量 /食品安全管理體系職能分配表 附錄 3：程序文件目錄 附錄 4：管理體系手冊更改明細(xì)表管理體系手冊（頒布令） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 3 頁 共 33 頁 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司管理體系手冊（以下簡稱手冊）是依據(jù) ISO9001： 2020 版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 ISO22020： 2020 食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)結(jié) 合本公司實際狀況編制而成。 總經(jīng)理：