【導讀】系標準、ISO22020：2020食品安全管理體系標準結(jié)合本公司實際狀況編制而成。經(jīng)審查手冊符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求。機構(gòu)，以證明本公司具備承諾實現(xiàn)滿足顧客、社會要求所能夠達到的能力。和應盡責任與義務，是公司全體員工都必須認真學習和貫徹落實的工作準則。行之日起，必須遵照執(zhí)行。字號”，全國最大的粽子產(chǎn)銷企業(yè)。主要從事食品生產(chǎn)、加工和銷售，現(xiàn)已形成以“五芳齋”粽子。為主導，集傳統(tǒng)糕點、鹵味食品、調(diào)味品等為一體的多元化產(chǎn)品體系。湖細點”的制作工藝，以深厚的文化底蘊和別具一格的傳統(tǒng)風味聞名中外，被譽為“粽子大王”。

　　

【正文】 的原因 管理體系手冊（產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 27 頁 共 33 頁 措施 ①評估 ② 糾正 ③ 驗證 ① 原因分析 ② 制定糾正措施 ③ 實施，驗證 驗證職能 監(jiān)督部門 針對對象 潛在的不符合 目的 預防潛在不符合的發(fā)生 措施 ① 原因分析 ② 制定預防措施 ③ 實施，驗證 驗證職能 監(jiān)督部門 更新 體系更新 程序更新 預備信息、前提方案、 HACCP計劃 要求 按 程序與公司管理現(xiàn)狀保持一致 ① 產(chǎn)品特性 ② 預期用途 ③ 流程圖 ④ 過程步驟 ⑤ 控制措施 周期 每年 每年 隨計劃執(zhí)行 職能 管理者代表組織 品控部組織 食品安全小組組織 附件 1：公司組織機構(gòu)圖 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 28 頁 共 33 頁 總經(jīng) 理辦 公室 人力資源部 綜合管理 質(zhì)理與研究 產(chǎn)品檢驗 綜合科 食品安全科 設備動力科 各車間 后勤部 管理者代表 總經(jīng)理室 物流配送中心 化驗室 實驗室 研發(fā)中心 生產(chǎn)管理中心 營銷部門 各門店 品 控 部 食品開發(fā)辦 化驗室 原輔料倉庫 運輸部 附件 2： 質(zhì)量 /食品安全管理體系職能分配表 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修 訂號： B/ 0 第 29 頁 共 33 頁 ISO9001/22020 標準條款 ISO9001/22020 標準要求 細分要求 總經(jīng)理室 管理者代表 食品安 全小組 總經(jīng)辦 人力資源部 研發(fā)中心 食品開發(fā)辦 物流配送中心 生產(chǎn)管理中心 品控部 連鎖部 門店 綜合科 食品科 設備科 車間 倉庫 體系建立、實施、保持、改進 ▲ ▲ ▲ 管理過程識別 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 外包方管理 △ ▲ △ 手冊管理 ▲ 體系文件管理 ▲ 行政文件管理 ▲ 外來文件管理 ▲ 記錄管理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 方針傳達 ▲ 公司目標的組織制定 ▲ 部門目標審核 ▲ 目標考核 ▲ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ 食品安全管理體系策劃 ▲ .2 職責和權(quán)限 部門職責的確定 ▲ 人員職責的確定 ▲ 食品安全小組的組建 ▲ ▲ ▲ 體系管理內(nèi)部溝通 ▲ 外部溝通 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 附件 2： 質(zhì)量 /食品安全管理體系職能分配表 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修 訂號： B/ 0 第 30 頁 共 33 頁 ISO9001/22020 標準條款 ISO9001/22020 標準要求 細分要求 總經(jīng)理室 管理者代表 食品安 全小組 總經(jīng)辦 人力資源部 研發(fā)中心 食品開發(fā)辦 物流配送中心 生產(chǎn)管理中心 品控部 連鎖部 門店 綜合科 食品科 設備科 車間 倉庫 ▲ △ 應急準備和響應 應急管理 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 培訓組織 ▲ △ ▲ 生產(chǎn)設施管理 ▲ 服務設施管理 ▲ ▲ 辦公環(huán)境 ▲ ▲ 服務環(huán)境 ▲ 、 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 生產(chǎn)加工策劃 ▲ 營銷服務策劃 ▲ 前提方案策劃 ▲ 其他過程策劃 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7． 2 與顧客有關的過程 產(chǎn)品信息確定 ▲ △ 合同訂單受理及評審 ▲ 顧客溝通 ▲ 、 7． 6 設計開發(fā) /危害分析 /HACCP計劃 設計開發(fā)控制 /危害分析預備信息 ▲ 危害分 析 ▲ HACCP計劃確立 ▲ 采購 供應商選擇評價 ▲ ▲ 采購實施 ▲ 附件 2： 質(zhì)量 /食品安全管理體系職能分配表 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修 訂號： B/ 0 第 31 頁 共 33 頁 ISO9001/22020 標準條款 ISO9001/22020 標準要求 細分要求 總經(jīng)理室 管理者代表 食品安 全小組 總經(jīng)辦 人力資源部 研發(fā)中心 食品開發(fā)辦 物流配送中心 生產(chǎn)管理中心 品控部 連鎖部 門店 綜合科 食品科 設備科 車間 倉庫 采購驗收 ▲ ▲ △ ▲ △ 服務過程控制 △ ▲ 特殊（服務）過程管理 ▲ ▲ △ 服務標識管理 △ ▲ 產(chǎn)品追溯管理 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)管理 ▲ 產(chǎn)品防護 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 測量監(jiān)視、驗證和確認 滿意度測量 ▲ 內(nèi)部審核 ▲ 體系運行過程監(jiān)視 ▲ 產(chǎn)品檢驗 ▲ ▲ ▲ 服務過程督導檢查 ▲ 前提方案驗證 ▲ 危害識別及執(zhí)行情況驗證 ▲ 操作性前提方案驗證 ▲ 單項驗證結(jié)果的評價分析 ▲ 控制措施組合的確認 ▲ 、服務 /潛在不安全產(chǎn)品控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 附件 2： 質(zhì)量 /食品安全管理體系職能分配表 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修 訂號： B/ 0 第 32 頁 共 33 頁 ISO9001/22020 標準條款 ISO9001/22020 標準要求 細分要求 總經(jīng)理室 管理者代表 食品安 全小組 總經(jīng)辦 人力資源部 研發(fā)中心 食品開發(fā)辦 物流配送中心 生產(chǎn)管理中心 品控部 連鎖部 門店 綜合科 食品科 設備科 車間 倉庫 召回控制 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 糾正及糾正措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 預防措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 體系更新 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 附件 3：程序文件目錄 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 32 頁 共 33 頁 序號 文件編號 文 件 名 稱 1 WFZ02012020 《文件控制程序》 2 WFZ02022020 《記錄控制程序》 3 WFZ02032020 《應急準備與響應控制程序》 4 WFZ02042020 《管理評審控制程序》 5 WFZ02052020 《培訓控制程序》 6 WFZ02062020 《與顧客有關過程的控制程序》 7 WFZ02072020 《設計與開發(fā)控制程序》 8 WFZ02082020 《采購控制程序》 9 WFZ02092020 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 10 WFZ02102020 《 HACCP 計劃控制程序》 11 WFZ02112020 《危害識別評價控制程序》 12 WFZ02122020 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 13 WFZ02132020 《確認和驗證控制程序》 14 WFZ02142020 《標識和可追溯性控制程序》 15 WFZ02152020 《糾正和預防措施控制程序》 16 WFZ02162020 《不合格品 /服務和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》 17 WFZ02172020 《產(chǎn)品召回控制程序》 18 WFZ02182020 《內(nèi)部審核程序》 附件 4： 管理體系手冊更改明細表 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 33 頁 共 33 頁 修改 序號 修改人 章節(jié) 段落號 修改狀態(tài) 修改內(nèi)容 批準情況 姓名 日期