【正文】 《記錄控制程序》 3 WFZ02032020 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 4 WFZ02042020 《管理評(píng)審控制程序》 5 WFZ02052020 《培訓(xùn)控制程序》 6 WFZ02062020 《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》 7 WFZ02072020 《設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序》 8 WFZ02082020 《采購(gòu)控制程序》 9 WFZ02092020 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 10 WFZ02102020 《 HACCP 計(jì)劃控制程序》 11 WFZ02112020 《危害識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》 12 WFZ02122020 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 13 WFZ02132020 《確認(rèn)和驗(yàn)證控制程序》 14 WFZ02142020 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 15 WFZ02152020 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 16 WFZ02162020 《不合格品 /服務(wù)和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》 17 WFZ02172020 《產(chǎn)品召回控制程序》 18 WFZ02182020 《內(nèi)部審核程序》 附件 4： 管理體系手冊(cè)更改明細(xì)表 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 33 頁(yè) 共 33 頁(yè) 修改 序號(hào) 修改人 章節(jié) 段落號(hào) 修改狀態(tài) 修改內(nèi)容 批準(zhǔn)情況 姓名 日期 。 ② 對(duì)存在 /潛在的不合格、事件，采取糾正和預(yù)防措施，即改進(jìn)。 支持性文件：《 產(chǎn)品質(zhì)量操作規(guī)范 》《產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)規(guī)范》 /監(jiān)視和測(cè)量的控制 管理范圍 測(cè)量設(shè)備（生產(chǎn)、物流、化驗(yàn)、銷售） 管理職能 生產(chǎn)管理中心 研發(fā)中心 連鎖部 管理要求 ① 合理配置，分類建帳，滿足測(cè)量要求。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a）對(duì)相關(guān)人員的資格、能力進(jìn)行鑒定。 ② 實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng) 食品安全小組 建立每個(gè)關(guān)鍵控 制點(diǎn)的監(jiān)視要求，包含： ① 監(jiān)視人員； ② 監(jiān)視設(shè)備及校準(zhǔn)方法； ③ 方法（規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）； ④ 頻次 ⑤ 職能權(quán)限 ⑥ 記錄。 危害評(píng)價(jià)所需的信息不充分時(shí)，可通過(guò)科學(xué)文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)庫(kù)、公 眾權(quán)威和專業(yè)咨詢獲得額外的信息。 ② 采取會(huì)議、品評(píng)、會(huì)簽等方式 。 ④ 確定適當(dāng)?shù)挠涗洝? 人員能力管理 管理職能 人力資源管理 人力資源部 管理要求 ① 規(guī)定各級(jí)人員所具備的能力； ② 規(guī)定各級(jí)人員的職責(zé)； ③ 建立人事檔案； ④ 規(guī)定招聘、入職、日常管理、升遷、轉(zhuǎn)崗、離職等方面的要求； ⑤ 確定特殊崗位人員能力，提供培訓(xùn)滿足要求。 ③ 對(duì)小組人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，以證實(shí)其具備所要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 ⑤ 機(jī)構(gòu)變更時(shí)應(yīng)保持體系的完整性。 ③ 策劃可滿足方針目標(biāo)的要求。 ⑤ 形成文件并予以傳達(dá)，使全體員工理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 管理職能 行政文件 內(nèi)部體系文件 外來(lái)文件 總經(jīng)辦 品控部 研發(fā)中心 管理原則 ① 發(fā)布有審批（確保文件適宜） ②定期有評(píng)審（確保文件有效） ③狀態(tài)有識(shí)別（防止誤用） ④使用能獲得（確保使用人能獲 得文件） ⑤作廢（失效）有標(biāo)識(shí)（確保非預(yù)期的使用） ⑥更改有記錄（確保文件統(tǒng)一） ① 及時(shí)收集 ② 定期更新 ③合規(guī)性評(píng)價(jià) ④ 傳達(dá)宣貫 支持文件 《文件控制程序》 管理職能 表樣設(shè)計(jì) 保存期規(guī)定 表樣審核 表樣存檔 歸檔 使用部門 使用部門 主管部門 品控部 使用部門 管理原則 ① 編號(hào)格式統(tǒng)一 ②建立目錄（公司），便于查詢 ③建立目錄（部門），便于使用 ④規(guī)定保存期限 ⑤定期歸檔 支持文件 《記錄控制程序》 管理體系手冊(cè)（管理職責(zé)） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 12 頁(yè) 共 33 頁(yè) 諾 序號(hào) 總經(jīng)理的責(zé)任 要求 1 向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)方要求和遵守法律、法規(guī)和其它要求的重要 性，并積極進(jìn)行溝通； 提供證據(jù) 2 制訂質(zhì)量 /食品安全方針、質(zhì)量 /食品安全目標(biāo)并進(jìn)行策劃； 3 建立質(zhì)量 /食品安全管理體系，提高員工的服務(wù)意識(shí)和守法意識(shí)，持續(xù)改進(jìn)； 4 進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量 /食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性； 5 提供質(zhì)量 /食品安全管理體系運(yùn)行和提高體系運(yùn)行質(zhì)量所需的資源。 質(zhì)量 /食品安全管理體系 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 10 頁(yè) 共 33 頁(yè) 手 冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)文件、規(guī)章制度 記 錄 公司按照 ISO9001:2020 和 ISO22020： 2020《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量 /食品安全管理體系，對(duì)各部門的管理環(huán)節(jié)（過(guò)程）進(jìn)行識(shí)別，并形成文件管理這些過(guò)程，每年通過(guò)對(duì)文件的評(píng)審，內(nèi)部審核，管理評(píng)審等途徑來(lái)評(píng)價(jià)管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出改進(jìn)意向，組織實(shí)施，并對(duì)改進(jìn)的事宜進(jìn)行驗(yàn)證。 體系覆蓋場(chǎng)所：嘉興市中山路 2號(hào)五芳齋大廈（行政辦公場(chǎng)所），嘉興市秀 洲 工業(yè)園區(qū)中山西路南側(cè)五芳齋產(chǎn)業(yè)園（加工場(chǎng)所），嘉興市區(qū)直屬連鎖門店。 質(zhì)量 /食品安全目標(biāo) : 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 顧客投訴處理滿意率 95%； 保行業(yè)領(lǐng)先地位，創(chuàng)世界一流品牌 。 為進(jìn)一步弘揚(yáng)五芳齋品牌，公司將秉承 “和商 ”的經(jīng)營(yíng)理念和 “誠(chéng)信、勤學(xué)、和睦、敬業(yè) ”的企業(yè)精神，堅(jiān)持 “穩(wěn)健、管理、品牌 ”三大發(fā) 展戰(zhàn)略，在繼承傳統(tǒng)產(chǎn)品特色的基礎(chǔ)上，開拓創(chuàng)新，做強(qiáng)做大，成為有全國(guó)影響力的著名傳統(tǒng)食品企業(yè)。另外，五芳齋月餅、湯圓、八寶飯、咸蛋、鹵制 品等五十多種系列食品均深受市場(chǎng)歡迎。 本手冊(cè)詳細(xì)闡述了我公司方針、目標(biāo)和質(zhì)量 /食品安全管理體系的全貌，是公司質(zhì)量 /食品安全管理工作的基本法規(guī)，也是體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件；手冊(cè)內(nèi)容還包含了公司對(duì)社會(huì)、對(duì)所有顧客的質(zhì)量承諾和應(yīng)盡責(zé)任與義務(wù)，是公司全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)的工作準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于公司一切與質(zhì)量 /食品安全管理工作有關(guān)的部門和場(chǎng)合，也可以提供給顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以證明本公司具備承諾實(shí)現(xiàn)滿足顧客、社會(huì)要求所能夠達(dá)到的能力。目前，五芳齋粽子品種多達(dá)百余種，年產(chǎn)量達(dá)到 億只。 2020 年，又通過(guò)了商務(wù)部組織的 “中華老字號(hào) ”重新認(rèn)定。 顧客滿意： 要求全體員工牢固樹立顧客第一的思想，始終如一地對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 ISO22020食品安全管理體系覆蓋范圍：新鮮粽子、速凍粽子、真空包裝粽子的制 造。 術(shù)語(yǔ)、定義和簡(jiǎn)稱 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 、 ISO22020： 2020《食品安 全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》 的術(shù)語(yǔ)、定義。在描述質(zhì)量 /食品安全管理各方面或各過(guò)程的關(guān)系時(shí)，用適當(dāng)?shù)谋磉_(dá)方式體現(xiàn)他們的順序以及相互作用。 ④ 能為質(zhì)量和食品安全目標(biāo)建立的提供框架。 支持性文件 本手冊(cè)第 1章“質(zhì)量 /食品安全方針、目標(biāo)”發(fā)布頁(yè)；《公司部門分目標(biāo)》 質(zhì)量 /食品安全管理體系策劃 管理職能 質(zhì)量管理體系策劃 食品安全管理體系策劃 管理體系手冊(cè)（管理職責(zé)） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 13 頁(yè) 共 33 頁(yè) 管理者代表 食品安全小組組長(zhǎng) 管理要求 ① 有推進(jìn)計(jì)劃 ② 策劃應(yīng)完整，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有條款（刪減條款除外）和標(biāo)準(zhǔn)、公司管理涉及的所有部門。 ④ 有新的體系實(shí)施，更新明確變更的職能。 ② 小組成員涉及（不限于）研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)加工、設(shè)備管理、檢驗(yàn)的環(huán)節(jié)。 支持性文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 管理體系手冊(cè)（資源管理） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 15 頁(yè) 共 33 頁(yè) 管理范圍 ① 設(shè)施設(shè)備資源 ② 人力資源 ③ 信息資源 ④ 財(cái)力資源 ⑤ 技術(shù) 要求 合理配置 資源，滿足公司管理及體系要求。 ③ 確定所需要的檢查和驗(yàn)收準(zhǔn)則。 ③ 明 確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)，參與人員和活動(dòng)要求 ④ 明確各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限 設(shè)計(jì)開發(fā)的 輸出 包含 ： 原輔料、包裝材料特性： ① 化學(xué)、物理、生物特性 ② 配料表 ③ 加工方式 ④ 產(chǎn)地 ⑤ 包裝交付方式 ⑥ 貯存條件和保質(zhì)期 ⑦ 使用前的預(yù)處理 ⑧ 驗(yàn)收準(zhǔn)則 產(chǎn)品特性及預(yù)期用途 ①品名規(guī)格 ② 配料 ③ 化學(xué)、物理、生物特性 ④ 貯存條件和保質(zhì)期 ⑤ 包裝 ⑥分銷方式 ⑦食用說(shuō)明 ⑧ 適宜（不適宜）人群 流程圖應(yīng)明確 ① 操作步驟及關(guān)聯(lián) ② 委外加工（服務(wù)）過(guò)程 ③ 放行、返工和循環(huán)點(diǎn) ④ 投料點(diǎn) ⑤ 廢棄物排放點(diǎn) 工藝描述 按 9001加工工藝執(zhí)行 輸入 ① 明確顧客要求 ② 明確產(chǎn)品品種、口感、香味、外觀、包裝、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、衛(wèi)生安全方面的要求； ③ 明確適用的法律、法規(guī)要求，如衛(wèi)生、健康等方面的要求 評(píng)審 評(píng)審核目的： ① 對(duì)本階段的設(shè)計(jì)成果滿足策劃要求的能力做出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)； ② 識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問(wèn)題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限 評(píng)審要求： ① 按計(jì)劃實(shí)施評(píng)審（輸入輸出必須評(píng)審）。 危害評(píng)估 食品安全小組 進(jìn)行危害評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮以下方面： a)危害的來(lái)源； b)危害發(fā)生的頻率； c)危害的性質(zhì)； d）危害可能導(dǎo)致的對(duì)健康產(chǎn)生不利影響的嚴(yán)重程度。 關(guān)鍵限值 食品安全 每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)置關(guān)鍵限值；關(guān)鍵限值的要求： 管理體系手冊(cè)（產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 21 頁(yè) 共 33 頁(yè) 的確定 小組 ① 可測(cè)量 ② 選定有理由和依據(jù)（科學(xué)研究，參考文獻(xiàn)）③主管信息選定的關(guān)鍵限值應(yīng)有指導(dǎo)書規(guī)范及教育的支持。 生產(chǎn)中心 過(guò)程監(jiān)視管理 ① 制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確各過(guò)程檢驗(yàn)要求。 連鎖部 品控部 門店 支持性文件：《服務(wù)規(guī)范》 特殊過(guò)程說(shuō)明 ：銷售服務(wù)工作過(guò)程具有特殊過(guò)程的性質(zhì)，因?yàn)榉?wù)人員與顧客的接觸中工作 /服務(wù)質(zhì)量立即表現(xiàn)出來(lái)，因此對(duì)服務(wù)質(zhì)量的控制必需對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，對(duì)過(guò)程進(jìn)行檢查和考核。 產(chǎn)品防護(hù) 管理范圍 采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的搬運(yùn)、 包裝、貯存和保護(hù) 管理職能 生產(chǎn)管理中心 管理范圍內(nèi)涉及的部門、場(chǎng)所 管理體系手冊(cè)（產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 23 頁(yè) 共 33 頁(yè) 管理要求 ① 建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)（如包裝標(biāo)識(shí)）； ② 提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品； ③ 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求包裝產(chǎn)品，有利于產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存時(shí)的防護(hù)； ④ 提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)； ⑤ 防潮、防火、防盜、 防混裝和防錯(cuò)漏。 策劃內(nèi)容 ① 工作符合性、顧客滿意度、體系運(yùn)行的測(cè)量和分析等活動(dòng)，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 ③ 審核員跟蹤不符合項(xiàng)的整改情況，并驗(yàn)證有效性 ③ 編制內(nèi)審報(bào)告，提交管理評(píng)審 內(nèi)審組 責(zé)任部門 內(nèi)審組 支持性文件 《內(nèi)部審核程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 范 圍 方 法 管理體系各過(guò)程 ① 顧客滿意度 ② 內(nèi)部審核 ③ 管理評(píng)審 ④ 目標(biāo)考核 ⑤工作檢查、評(píng)價(jià)和考核；績(jī)效考核 （加工產(chǎn)品、服務(wù)）監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)管理過(guò)程 管理要求 管理職能 原材 料檢驗(yàn)（驗(yàn)證） ① 起草檢驗(yàn)（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn) 研發(fā)中心 ② 實(shí)施驗(yàn)收 物流中心 ③ 理化檢驗(yàn) 化驗(yàn)室 工序檢驗(yàn)（驗(yàn)證） ① 起草檢驗(yàn)標(biāo)