【正文】 支持性文件 產(chǎn)品召回程序 統(tǒng)計(jì)內(nèi)容 職能 要求 顧客滿意度 營銷部門 每年 市場(chǎng)調(diào)查分析 營銷部門 每季度 銷售統(tǒng)計(jì) 營銷部門 每月 食品開發(fā)辦公室 每月 客戶投訴 品控部 每季度 品控巡檢 每季度 庫存分析 物流中心 每月 產(chǎn)品質(zhì)量狀況 采購產(chǎn)品 物流中心 每季度 外包產(chǎn)品 食品開發(fā)辦 每季度 成品 研發(fā)中心 每季度 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況 人力資源部 每年 過程檢驗(yàn)分析 生產(chǎn)中心 每月 改進(jìn)與更新 持續(xù)改進(jìn) 途徑 ① 完善溝通渠道 ② 機(jī)構(gòu)調(diào)整 ③ 內(nèi)部審核 ④ 管理評(píng)審 ⑤ 糾正措施 ⑥ 體系更新 ⑦ 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià) ⑧ 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分 析 ⑨ 控制措施組合的確認(rèn) 糾正及糾正措施 糾正 糾正措施 針對(duì)對(duì)象 ① 日常發(fā)生的不合格 ② 關(guān)鍵控制點(diǎn)超出關(guān)鍵限值和前提方案 ① 重大不符合 ② 連續(xù)性發(fā)生的不符合 ③ 食品安全問題 ④評(píng)估關(guān)鍵控制點(diǎn)超出關(guān)鍵限值和前提方案時(shí)的嚴(yán)重程度 目的 消除不符合 消除不符合發(fā)生的原因 管理體系手冊(cè)（產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 27 頁 共 33 頁 措施 ①評(píng)估 ② 糾正 ③ 驗(yàn)證 ① 原因分析 ② 制定糾正措施 ③ 實(shí)施，驗(yàn)證 驗(yàn)證職能 監(jiān)督部門 針對(duì)對(duì)象 潛在的不符合 目的 預(yù)防潛在不符合的發(fā)生 措施 ① 原因分析 ② 制定預(yù)防措施 ③ 實(shí)施，驗(yàn)證 驗(yàn)證職能 監(jiān)督部門 更新 體系更新 程序更新 預(yù)備信息、前提方案、 HACCP計(jì)劃 要求 按 程序與公司管理現(xiàn)狀保持一致 ① 產(chǎn)品特性 ② 預(yù)期用途 ③ 流程圖 ④ 過程步驟 ⑤ 控制措施 周期 每年 每年 隨計(jì)劃執(zhí)行 職能 管理者代表組織 品控部組織 食品安全小組組織 附件 1：公司組織機(jī)構(gòu)圖 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 28 頁 共 33 頁 總經(jīng) 理辦 公室 人力資源部 綜合管理 質(zhì)理與研究 產(chǎn)品檢驗(yàn) 綜合科 食品安全科 設(shè)備動(dòng)力科 各車間 后勤部 管理者代表 總經(jīng)理室 物流配送中心 化驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)室 研發(fā)中心 生產(chǎn)管理中心 營銷部門 各門店 品 控 部 食品開發(fā)辦 化驗(yàn)室 原輔料倉庫 運(yùn)輸部 附件 2： 質(zhì)量 /食品安全管理體系職能分配表 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修 訂號(hào)： B/ 0 第 29 頁 共 33 頁 ISO9001/22020 標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/22020 標(biāo)準(zhǔn)要求 細(xì)分要求 總經(jīng)理室 管理者代表 食品安 全小組 總經(jīng)辦 人力資源部 研發(fā)中心 食品開發(fā)辦 物流配送中心 生產(chǎn)管理中心 品控部 連鎖部 門店 綜合科 食品科 設(shè)備科 車間 倉庫 體系建立、實(shí)施、保持、改進(jìn) ▲ ▲ ▲ 管理過程識(shí)別 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 外包方管理 △ ▲ △ 手冊(cè)管理 ▲ 體系文件管理 ▲ 行政文件管理 ▲ 外來文件管理 ▲ 記錄管理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 方針傳達(dá) ▲ 公司目標(biāo)的組織制定 ▲ 部門目標(biāo)審核 ▲ 目標(biāo)考核 ▲ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ 食品安全管理體系策劃 ▲ .2 職責(zé)和權(quán)限 部門職責(zé)的確定 ▲ 人員職責(zé)的確定 ▲ 食品安全小組的組建 ▲ ▲ ▲ 體系管理內(nèi)部溝通 ▲ 外部溝通 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 附件 2： 質(zhì)量 /食品安全管理體系職能分配表 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修 訂號(hào)： B/ 0 第 30 頁 共 33 頁 ISO9001/22020 標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/22020 標(biāo)準(zhǔn)要求 細(xì)分要求 總經(jīng)理室 管理者代表 食品安 全小組 總經(jīng)辦 人力資源部 研發(fā)中心 食品開發(fā)辦 物流配送中心 生產(chǎn)管理中心 品控部 連鎖部 門店 綜合科 食品科 設(shè)備科 車間 倉庫 ▲ △ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急管理 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 培訓(xùn)組織 ▲ △ ▲ 生產(chǎn)設(shè)施管理 ▲ 服務(wù)設(shè)施管理 ▲ ▲ 辦公環(huán)境 ▲ ▲ 服務(wù)環(huán)境 ▲ 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 生產(chǎn)加工策劃 ▲ 營銷服務(wù)策劃 ▲ 前提方案策劃 ▲ 其他過程策劃 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品信息確定 ▲ △ 合同訂單受理及評(píng)審 ▲ 顧客溝通 ▲ 、 7． 6 設(shè)計(jì)開發(fā) /危害分析 /HACCP計(jì)劃 設(shè)計(jì)開發(fā)控制 /危害分析預(yù)備信息 ▲ 危害分 析 ▲ HACCP計(jì)劃確立 ▲ 采購 供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià) ▲ ▲ 采購實(shí)施 ▲ 附件 2： 質(zhì)量 /食品安全管理體系職能分配表 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修 訂號(hào)： B/ 0 第 31 頁 共 33 頁 ISO9001/22020 標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/22020 標(biāo)準(zhǔn)要求 細(xì)分要求 總經(jīng)理室 管理者代表 食品安 全小組 總經(jīng)辦 人力資源部 研發(fā)中心 食品開發(fā)辦 物流配送中心 生產(chǎn)管理中心 品控部 連鎖部 門店 綜合科 食品科 設(shè)備科 車間 倉庫 采購驗(yàn)收 ▲ ▲ △ ▲ △ 服務(wù)過程控制 △ ▲ 特殊（服務(wù)）過程管理 ▲ ▲ △ 服務(wù)標(biāo)識(shí)管理 △ ▲ 產(chǎn)品追溯管理 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)管理 ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 測(cè)量監(jiān)視、驗(yàn)證和確認(rèn) 滿意度測(cè)量 ▲ 內(nèi)部審核 ▲ 體系運(yùn)行過程監(jiān)視 ▲ 產(chǎn)品檢驗(yàn) ▲ ▲ ▲ 服務(wù)過程督導(dǎo)檢查 ▲ 前提方案驗(yàn)證 ▲ 危害識(shí)別及執(zhí)行情況驗(yàn)證 ▲ 操作性前提方案驗(yàn)證 ▲ 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)分析 ▲ 控制措施組合的確認(rèn) ▲ 、服務(wù) /潛在不安全產(chǎn)品控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 附件 2： 質(zhì)量 /食品安全管理體系職能分配表 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修 訂號(hào)： B/ 0 第 32 頁 共 33 頁 ISO9001/22020 標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/22020 標(biāo)準(zhǔn)要求 細(xì)分要求 總經(jīng)理室 管理者代表 食品安 全小組 總經(jīng)辦 人力資源部 研發(fā)中心 食品開發(fā)辦 物流配送中心 生產(chǎn)管理中心 品控部 連鎖部 門店 綜合科 食品科 設(shè)備科 車間 倉庫 召回控制 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 糾正及糾正措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 體系更新 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 附件 3：程序文件目錄 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 32 頁 共 33 頁 序號(hào) 文件編號(hào) 文 件 名 稱 1 WFZ02012020 《文件控制程序》 2 WFZ02022020 《記錄控制程序》 3 WFZ02032020 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 4 WFZ02042020 《管理評(píng)審控制程序》 5 WFZ02052020 《培訓(xùn)控制程序》 6 WFZ02062020 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 7 WFZ02072020 《設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序》 8 WFZ02082020 《采購控制程序》 9 WFZ02092020 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 10 WFZ021