【正文】 于產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存時(shí)的防護(hù)； ④ 提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)； ⑤ 防潮、防火、防盜、 防混裝和防錯(cuò)漏。 生產(chǎn)中心 過程監(jiān)視管理 ① 制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確各過程檢驗(yàn)要求。 危害評(píng)估 食品安全小組 進(jìn)行危害評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮以下方面： a)危害的來源； b)危害發(fā)生的頻率； c)危害的性質(zhì)； d）危害可能導(dǎo)致的對(duì)健康產(chǎn)生不利影響的嚴(yán)重程度。 ③ 確定所需要的檢查和驗(yàn)收準(zhǔn)則。 ② 小組成員涉及（不限于）研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)加工、設(shè)備管理、檢驗(yàn)的環(huán)節(jié)。 支持性文件 本手冊(cè)第 1章“質(zhì)量 /食品安全方針、目標(biāo)”發(fā)布頁；《公司部門分目標(biāo)》 質(zhì)量 /食品安全管理體系策劃 管理職能 質(zhì)量管理體系策劃 食品安全管理體系策劃 管理體系手冊(cè)（管理職責(zé)） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 13 頁 共 33 頁 管理者代表 食品安全小組組長(zhǎng) 管理要求 ① 有推進(jìn)計(jì)劃 ② 策劃應(yīng)完整，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有條款（刪減條款除外）和標(biāo)準(zhǔn)、公司管理涉及的所有部門。在描述質(zhì)量 /食品安全管理各方面或各過程的關(guān)系時(shí)，用適當(dāng)?shù)谋磉_(dá)方式體現(xiàn)他們的順序以及相互作用。 ISO22020食品安全管理體系覆蓋范圍：新鮮粽子、速凍粽子、真空包裝粽子的制 造。 2020 年，又通過了商務(wù)部組織的 “中華老字號(hào) ”重新認(rèn)定。本手冊(cè)適用于公司一切與質(zhì)量 /食品安全管理工作有關(guān)的部門和場(chǎng)合，也可以提供給顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以證明本公司具備承諾實(shí)現(xiàn)滿足顧客、社會(huì)要求所能夠達(dá)到的能力。另外，五芳齋月餅、湯圓、八寶飯、咸蛋、鹵制 品等五十多種系列食品均深受市場(chǎng)歡迎。 質(zhì)量 /食品安全目標(biāo) : 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 顧客投訴處理滿意率 95%； 保行業(yè)領(lǐng)先地位，創(chuàng)世界一流品牌 。 質(zhì)量 /食品安全管理體系 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 10 頁 共 33 頁 手 冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)文件、規(guī)章制度 記 錄 公司按照 ISO9001:2020 和 ISO22020： 2020《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量 /食品安全管理體系，對(duì)各部門的管理環(huán)節(jié)（過程）進(jìn)行識(shí)別，并形成文件管理這些過程，每年通過對(duì)文件的評(píng)審，內(nèi)部審核，管理評(píng)審等途徑來評(píng)價(jià)管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出改進(jìn)意向，組織實(shí)施，并對(duì)改進(jìn)的事宜進(jìn)行驗(yàn)證。 ⑤ 形成文件并予以傳達(dá)，使全體員工理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 ⑤ 機(jī)構(gòu)變更時(shí)應(yīng)保持體系的完整性。 人員能力管理 管理職能 人力資源管理 人力資源部 管理要求 ① 規(guī)定各級(jí)人員所具備的能力； ② 規(guī)定各級(jí)人員的職責(zé)； ③ 建立人事檔案； ④ 規(guī)定招聘、入職、日常管理、升遷、轉(zhuǎn)崗、離職等方面的要求； ⑤ 確定特殊崗位人員能力，提供培訓(xùn)滿足要求。 ② 采取會(huì)議、品評(píng)、會(huì)簽等方式 。 關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng) 食品安全小組 建立每個(gè)關(guān)鍵控 制點(diǎn)的監(jiān)視要求，包含： ① 監(jiān)視人員； ② 監(jiān)視設(shè)備及校準(zhǔn)方法； ③ 方法（規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）； ④ 頻次 ⑤ 職能權(quán)限 ⑥ 記錄。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a）對(duì)相關(guān)人員的資格、能力進(jìn)行鑒定。 ② 對(duì)存在 /潛在的不合格、事件，采取糾正和預(yù)防措施，即改進(jìn)。 要求 對(duì)顧客滿意 /不滿意的信息進(jìn)行匯總、分析，確定顧客的需求和期望及需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施 管理過程 要求 管理職能 審核策劃 ① 組建內(nèi)審小組，任命內(nèi)審組長(zhǎng) 管理者代表 ② 編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，并組織實(shí)施。 d）對(duì)服務(wù)過程進(jìn)行核查；。 支持性文件：《 HACCP計(jì)劃》 采購(gòu) 管理職能 供方評(píng)價(jià) 采購(gòu)實(shí)施及驗(yàn)收 理化檢驗(yàn) 物流中心 /食品開發(fā)辦公室 物流中心 化驗(yàn)室 管理要求 ① 對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)定；建立“合格供方名錄”，并建立合格供方檔案，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 輸出 ① 原輔料、包裝材料要求 ② 檢驗(yàn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則 ② 加工工藝 ④包裝要求 ⑤產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 確認(rèn) 內(nèi)部確認(rèn)：會(huì)議或簽方式確認(rèn)。 支持性文件 《培訓(xùn)控制程序》 管理范圍 管理部門 要求 基建 總經(jīng)辦 部門《工作手冊(cè)》 《 固定資產(chǎn)管理制度 》 辦公設(shè)施 總經(jīng)辦 《辦公事務(wù)用品及設(shè)備管理制度》 產(chǎn)業(yè)園廠房車間 生產(chǎn)中心 《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)方案》 生產(chǎn)設(shè)備及污水處理 生產(chǎn)中心設(shè)備動(dòng)力科（ 車間：日常清潔維護(hù)） 《設(shè)備管理制度》 產(chǎn)業(yè)園宿舍食堂 生產(chǎn)中心 《宿舍管理制度》《食堂衛(wèi)生》 車輛 物流中心（總經(jīng)辦 /綜合科：行政車輛） 《車輛管理制度》 測(cè)量設(shè)備 食品安全科 /化驗(yàn)室 /營(yíng)銷部門 《計(jì)量管理制度》 門店設(shè)施設(shè)備 營(yíng)銷部門 門店《工作手冊(cè)》 管理體系手冊(cè)（資源管理） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 16 頁 共 33 頁 工作環(huán)境 管理范圍 管理部門 要求 廠區(qū)環(huán)境 生產(chǎn)管理中心 制定《 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生控制規(guī)范 》，規(guī)定廠區(qū)環(huán)境的控制要求 車間環(huán)境 研發(fā)中心 依照國(guó)家法規(guī)及衛(wèi)生規(guī)范合理布局，制定《前提方案》，明確控制 要求。 ② 人員定崗定編。 支持性文件 本手冊(cè)第 1章“質(zhì)量 /食品安全方針、目標(biāo)”發(fā)布頁。 品控部 作好與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作，及時(shí)將變更的信息傳達(dá)至認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 管理體系手冊(cè)（手冊(cè)說明） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 7 頁 共 33 頁 適用范圍 《管理體系手冊(cè)》依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》和 ISO22020： 2020《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫而成。現(xiàn)已建立了全國(guó)性的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，在北京、上海、杭州、南京、成都 等城市設(shè)立了 14 個(gè) 分公司，并在長(zhǎng)三角地區(qū)建立了 108 家連鎖門店和 300 多 個(gè) “放心早餐 ”供應(yīng)點(diǎn)。本手冊(cè)以顧客需求為宗旨，關(guān)注影響食品安全的危害，并系統(tǒng)地識(shí)別和落實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)以提高公司產(chǎn)品／服務(wù)質(zhì)量、提升員工整體素質(zhì)為方向，以遵守法律法規(guī)和加強(qiáng)食品安全為基本原則，對(duì)公司質(zhì)量 /食品安全管理工作做出了具體要求，概括性介紹公司方針、達(dá)成公司目標(biāo)和履行質(zhì)量 /食品安全管理職責(zé)與義務(wù)的方式和途徑，是構(gòu)成公司活 動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的各類管理工作的基本準(zhǔn)則。公司食品生產(chǎn) 所用主原料全部實(shí)行基地化生產(chǎn)，現(xiàn)已在浙、皖、贛、黑、吉等省建立了五芳齋優(yōu)質(zhì)稻米基地、天然箬葉基地和無公害生豬養(yǎng)殖基地，確保食品安全與品質(zhì)穩(wěn)定。 公司在 ISO9001： 2020和 ISO22020： 2020標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施過程中，全部按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，無刪減條款。其內(nèi)容主要包括： /食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn) 覆蓋的范圍，包括標(biāo)準(zhǔn)條款的刪減和合理性； /食品安全管理體系要求編制的程序文件或?qū)ζ湟谩? ③ 分解到各職能部門和下屬部門（各職能部門和下屬部門制定部門分目標(biāo)）。 ① 公司管理層中的一名人員； ② 具備食品安全管理知識(shí)，能協(xié)調(diào)各部門的工作。 管理體系手冊(cè)（產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 17 頁 共 33 頁 根據(jù)公司運(yùn)作情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃細(xì)分為以下步驟： 采購(gòu)過程－生產(chǎn)過程－倉儲(chǔ)運(yùn)輸過程－連鎖管理－營(yíng)銷管理－前提方案－專項(xiàng)活動(dòng)，具體職能分配如下： 管理職能 采購(gòu)過程 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程 運(yùn)輸及原輔材料倉儲(chǔ)過程 營(yíng)銷管理策劃 前提方案策劃 專項(xiàng)活動(dòng) 策劃 物流中心 研發(fā)中心 物流中心 營(yíng)銷部門 研發(fā)中心 主導(dǎo)部門 2．策劃內(nèi)容 ① 確定 適當(dāng)?shù)木唧w工作要求（目標(biāo)）或約束條件。 ② 需重新評(píng)審。 支持性文件 《采購(gòu)控制程序》、《 原輔料與包裝物驗(yàn)收規(guī)范 》、 《 OEM 產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)提供控制 管理過程 要求 管理職能 產(chǎn)品特性信息 編制產(chǎn)品特性說明 研發(fā)中心 作業(yè)規(guī)范 編制工藝標(biāo)準(zhǔn)，明確各工序加工要求；編制《前提方案》 研發(fā)中心 生產(chǎn)設(shè)施管理 合理配置生產(chǎn)資源，確保廠房車間符合衛(wèi)生要求。 品控部 支持性文件：《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn) 管理范圍 門店顧客（遺失）的物品 管理職能 門店 管理要求 ① 建立顧客遺失物品管理規(guī)范，確保顧客財(cái)產(chǎn)有效控制。 內(nèi)審組長(zhǎng) 審核實(shí)施 ① 組織召開首末次會(huì)議，組織現(xiàn)場(chǎng)審核。 ② 確保管理體系的符合性。 生產(chǎn)中心 營(yíng)銷部門 支持性文件：《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 管理體系手冊(cè)（產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 22 頁 共 33 頁 服務(wù)過程控制 管理過程 要求 管理職能 服務(wù)規(guī)范建立 規(guī)定服務(wù)過程中的工作程序和要求、工作流程，建立服務(wù)規(guī)范 營(yíng)銷部門 設(shè)備管理 建立設(shè)備檔案，對(duì)設(shè)備實(shí)施日常清潔保養(yǎng)。 分類評(píng)估： 對(duì)已選擇的控制措施按管理方式（ HACCP計(jì)劃管理 or前提方案管理）進(jìn)行分類，并對(duì)控制措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)估時(shí)候考慮以下方面： ① 控制效果 ② 監(jiān)視的可行性 ③ 重要程度 ④ 失效、變化的可能性 ⑤ 控制措施失效后果的嚴(yán)重程度 ⑥ 控制措施的控制度 ⑦ 可替代性 支持性文件：《危害識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》 HACCP 計(jì)劃的建立 管理過程 管理職能 要求 HACCP 計(jì)劃包含的內(nèi)容： ① 關(guān)鍵控制點(diǎn) ② 控制措施 ③關(guān)鍵限值 ④ 監(jiān)視程序 ⑤ 糾正和糾正措施 ⑥ 職責(zé)和權(quán)限 ⑦ 記錄 關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定 食品安全小組 ① 根據(jù) ， 編制 關(guān)鍵控制點(diǎn)控制一覽 表 ② 明確關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP）人員資格要求。 投訴處理 按《消費(fèi)者投訴處理辦法》 轉(zhuǎn)化 市場(chǎng)調(diào)研（ 營(yíng)銷部門 ） 合同、訂單受理 （ 營(yíng)銷各部門、門店 ） 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)收集（ 研發(fā)中心 ） 顧客信息收集（ 營(yíng)銷部門 ） 產(chǎn)品定價(jià)（ 營(yíng)銷部門 ） 產(chǎn)品說明及包裝設(shè)計(jì)（ 營(yíng)銷部門 ） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（ 研發(fā)中心 ） 服務(wù)承諾（ 營(yíng)銷部門 ） 管理體系手冊(cè)（產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 19 頁 共 33 頁 /危害分析 /HACCP計(jì)劃的建立 支持性文件 管理部門 《設(shè)計(jì)和開發(fā)程序》 研發(fā)中心 策劃 ISO9001要求 ISO22020要求 ① 制定工作計(jì)劃。 ③ 根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的要求合理配置應(yīng)急資源（設(shè)施設(shè)備、人員）。 ② 職能分配清楚，結(jié)合過程識(shí)別（見本手冊(cè) ）每個(gè)過程均明確負(fù)責(zé)部門。 ② 與公司發(fā)展規(guī)劃及現(xiàn)狀相適應(yīng)。 日常使用 ①應(yīng)愛護(hù)手冊(cè)，確保其完整、清潔，并妥善保管，不得丟失、私自外傳、外借或外贈(zèng)。 精選細(xì)作： 繼承和發(fā)揚(yáng)五芳齋在制作工藝上的優(yōu)良傳統(tǒng)，要求從原輔料的投入到產(chǎn)成品出廠要嚴(yán)格把關(guān)，做到“精選”；在產(chǎn)品形成的整個(gè)過程中，每道工序都要精益求精，達(dá)到“細(xì)作”。主要從事食品生產(chǎn)、加工和銷售，現(xiàn)已形成以 “五芳齋 ”粽子為主導(dǎo)，集傳統(tǒng)糕點(diǎn)、鹵味食品、調(diào)味品等為一體的多元化產(chǎn)品體系。 特此頒布！ 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 總經(jīng)理： 2020年 9月 1日 管理體系手冊(cè)（任命書） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 4 頁 共 33 頁 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和 ISO22020： 2020《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》 加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量 /食品安全管理體系實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和員工質(zhì)量意識(shí)，特任命 胡 建 民 為本公司的管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng)，并賦予其以下職責(zé)： 負(fù)責(zé)質(zhì)量 /食品安全管理體系的設(shè)計(jì)和組織實(shí)施，確保體系符合質(zhì)