【正文】 危害分析的預(yù)備步驟 18 危害分析 危害分析 18 HACCP計(jì)劃的建立 HACCP 計(jì)劃的建立 20 采購(gòu) 采購(gòu) 21 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 實(shí)施 21 生產(chǎn)提供控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 21 服務(wù)過(guò)程控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 21 標(biāo)識(shí)和可追溯性 /可追溯性系統(tǒng) 可追溯性系統(tǒng) 22 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 22 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 22 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 /監(jiān)視和測(cè)量的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝 置的控制 監(jiān)視和測(cè)量的控制 23 總則 總則 總則 23 顧客滿意度 23 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 23 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 24 產(chǎn)品（加工產(chǎn)品、服務(wù)）監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 24 食品安全管理體系驗(yàn)證策劃 /驗(yàn)證 /評(píng)價(jià) 驗(yàn)證策劃 24 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)及分析 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià) 25 驗(yàn)證結(jié)果的分析 驗(yàn)證結(jié)果的分析 25 控制措施組合的確認(rèn) 控制措施組合的確認(rèn) 25 不符合控制 不合格品控制 不符合控制 26 數(shù)據(jù)分析 26 改進(jìn)與更新 改進(jìn) 預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和 HACCP 計(jì)劃文件的更新 26 附錄 1：組織機(jī)構(gòu)圖 附錄 2：質(zhì)量 /食品安全管理體系職能分配表 附錄 3：程序文件目錄 附錄 4：管理體系手冊(cè)更改明細(xì)表管理體系手冊(cè)（頒布令） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 3 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司管理體系手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)）是依據(jù) ISO9001： 2020 版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 ISO22020： 2020 食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)結(jié) 合本公司實(shí)際狀況編制而成。本手冊(cè)以顧客需求為宗旨，關(guān)注影響食品安全的危害，并系統(tǒng)地識(shí)別和落實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)以提高公司產(chǎn)品／服務(wù)質(zhì)量、提升員工整體素質(zhì)為方向，以遵守法律法規(guī)和加強(qiáng)食品安全為基本原則，對(duì)公司質(zhì)量 /食品安全管理工作做出了具體要求，概括性介紹公司方針、達(dá)成公司目標(biāo)和履行質(zhì)量 /食品安全管理職責(zé)與義務(wù)的方式和途徑，是構(gòu)成公司活 動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的各類(lèi)管理工作的基本準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于公司一切與質(zhì)量 /食品安全管理工作有關(guān)的部門(mén)和場(chǎng)合，也可以提供給顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以證明本公司具備承諾實(shí)現(xiàn)滿足顧客、社會(huì)要求所能夠達(dá)到的能力。 本手冊(cè) (第 B/0版 )自 2020年 9月 1 日發(fā)布， 2020年 9月 15 日實(shí)施，公司所有員工自本手冊(cè)發(fā)布運(yùn)行之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行。 主持食品安全小組工作并協(xié)調(diào)食品安全管理體系運(yùn)行中的問(wèn)題； 組織實(shí)施內(nèi)部審核并負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)糾正措施的實(shí)施，確保 其處于受控狀態(tài)。主要從事食品生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售，現(xiàn)已形成以 “五芳齋 ”粽子為主導(dǎo)，集傳統(tǒng)糕點(diǎn)、鹵味食品、調(diào)味品等為一體的多元化產(chǎn)品體系。目前，五芳齋粽子品種多達(dá)百余種，年產(chǎn)量達(dá)到 億只。 2020 年起，公司大力實(shí)施品牌戰(zhàn)略，努力打造具有五芳齋特色的中式快餐連鎖經(jīng)營(yíng)產(chǎn) 業(yè)。此外，五芳齋粽子還出口亞、歐、美、澳、非五大洲。公司食品生產(chǎn) 所用主原料全部實(shí)行基地化生產(chǎn)，現(xiàn)已在浙、皖、贛、黑、吉等省建立了五芳齋優(yōu)質(zhì)稻米基地、天然箬葉基地和無(wú)公害生豬養(yǎng)殖基地，確保食品安全與品質(zhì)穩(wěn)定。 2020 年，又通過(guò)了商務(wù)部組織的 “中華老字號(hào) ”重新認(rèn)定。 公司地址： 浙江省嘉興市中山路 2 號(hào) 聯(lián)系電話： (0573)82079578 傳真： (0573)82082576 質(zhì)量 /食品安全方針、目標(biāo) 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 6 頁(yè) 共 33 頁(yè) 質(zhì)量 /食品安全方針 : 安全是根本，管理是核心，品牌是生命； 精選細(xì)作，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。 管理是核心： 通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立和執(zhí)行來(lái)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，提高企業(yè)管理水平。 精選細(xì)作： 繼承和發(fā)揚(yáng)五芳齋在制作工藝上的優(yōu)良傳統(tǒng)，要求從原輔料的投入到產(chǎn)成品出廠要嚴(yán)格把關(guān)，做到“精選”；在產(chǎn)品形成的整個(gè)過(guò)程中，每道工序都要精益求精，達(dá)到“細(xì)作”。 顧客滿意： 要求全體員工牢固樹(shù)立顧客第一的思想，始終如一地對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 措施： A、強(qiáng)化質(zhì)量教育，提高全員質(zhì)量意識(shí)； B、重視教育培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)； C、堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步，不斷改進(jìn)工藝裝備； D、嚴(yán)格質(zhì)量控制，確保質(zhì)量體系運(yùn)行。 本《管理體系手冊(cè)》規(guī)定了公司所提供食品安全控制體系、質(zhì)量管理控制要求，是向顧客及相關(guān)方證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供安全、滿足顧客和適用法 律、法規(guī)要求的合格產(chǎn)品的能力及對(duì)問(wèn)題實(shí)施管理的過(guò)程與結(jié)果。 公司在 ISO9001： 2020和 ISO22020： 2020標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施過(guò)程中，全部按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，無(wú)刪減條款。 ISO22020食品安全管理體系覆蓋范圍：新鮮粽子、速凍粽子、真空包裝粽子的制 造。 手冊(cè)中質(zhì)量管理體系條款內(nèi)容與食品安全管理體系條款內(nèi)容的區(qū)別 本手冊(cè)中以斜體字標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容為食品安全管理體系特別要求的條款，其他為質(zhì)量管理體系或通用性條款。 ② 蓋“受控”章 品控部 ① 按《文件編號(hào)及格式編寫(xiě)規(guī)范》統(tǒng)一格式編號(hào)。 日常使用 ①應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，確保其完整、清潔，并妥善保管，不得丟失、私自外傳、外借或外贈(zèng)。 術(shù)語(yǔ)、定義和簡(jiǎn)稱(chēng) ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 、 ISO22020： 2020《食品安 全管理體系 食品鏈中各類(lèi)組織的要求》 的術(shù)語(yǔ)、定義。 管理者代表 組織確定公司管理體系覆蓋的范圍（現(xiàn)有體系覆蓋范圍見(jiàn)手冊(cè)說(shuō)明第 2條），并每年組織 對(duì)體系覆蓋范圍適宜性的評(píng)價(jià)工作，如體系涉及范圍有變更或公司機(jī)構(gòu)有調(diào)整，應(yīng)制定計(jì)劃對(duì)涉及的管理環(huán)節(jié)變更、體系文件的修訂作好安排，監(jiān)督實(shí)施。 過(guò)程識(shí)別及控制 各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別本部門(mén)日常管理及體系中涉及的過(guò)程（包含子過(guò)程），并制定文件管理這些過(guò)程，定期監(jiān)督過(guò)程控制的有效性，監(jiān)督的方式可以是內(nèi)部審核，部門(mén)工作質(zhì)量檢查，績(jī)效考核等方式，過(guò)程的識(shí)別見(jiàn)各部門(mén)《工作手冊(cè)》。其內(nèi)容主要包括： /食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn) 覆蓋的范圍，包括標(biāo)準(zhǔn)條款的刪減和合理性； /食品安全管理體系要求編制的程序文件或?qū)ζ湟?。在描述質(zhì)量 /食品安全管理各方面或各過(guò)程的關(guān)系時(shí)，用適當(dāng)?shù)谋磉_(dá)方式體現(xiàn)他們的順序以及相互作用。 總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)相關(guān)方滿意為目標(biāo)，通過(guò)相關(guān)方調(diào)查、新聞媒體的宣傳報(bào)道 、信訪處理、座談會(huì)等方式，及時(shí)與相關(guān)方聯(lián)系，確保相關(guān)方的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并盡可能予以滿足，以提高相關(guān)方的滿意度。所有員工應(yīng)能得到經(jīng)常的培訓(xùn)，使他們的質(zhì)量活動(dòng)行為得到約束，以實(shí)現(xiàn)相關(guān)方滿意為總的質(zhì)量目標(biāo)。 ② 與公司發(fā)展規(guī)劃及現(xiàn)狀相適應(yīng)。 ④ 能為質(zhì)量和食品安全目標(biāo)建立的提供框架。 ⑥ 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、公告欄、傳真等方式使方針在公司和相關(guān)方得到溝通，并 為公眾所獲取； ⑦ 定期（ 1年） 評(píng)審，以保證其持續(xù)適用和有效。 策劃 /食品安全目標(biāo) 管理職能 公司目標(biāo)制定 部門(mén)目標(biāo)制定 部門(mén)目標(biāo)審核 考核 總經(jīng)辦 職能部門(mén) 總經(jīng)理室 人力資源部 目標(biāo)管理要求 ① 與方針保持一致 。 ③ 分解到各職能部門(mén)和下屬部門(mén)（各職能部門(mén)和下屬部門(mén)制定部門(mén)分目標(biāo)）。 支持性文件 本手冊(cè)第 1章“質(zhì)量 /食品安全方針、目標(biāo)”發(fā)布頁(yè)；《公司部門(mén)分目標(biāo)》 質(zhì)量 /食品安全管理體系策劃 管理職能 質(zhì)量管理體系策劃 食品安全管理體系策劃 管理體系手冊(cè)（管理職責(zé)） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 13 頁(yè) 共 33 頁(yè) 管理者代表 食品安全小組組長(zhǎng) 管理要求 ① 有推進(jìn)計(jì)劃 ② 策劃應(yīng)完整，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有條款（刪減條款除外）和標(biāo)準(zhǔn)、公司管理涉及的所有部門(mén)。 ④ 滿足 標(biāo)準(zhǔn)總要求。 ⑥ 內(nèi)部環(huán)境（如組織機(jī)構(gòu)，體系覆蓋范圍）發(fā)生變更，重新策劃。 ② 職能分配清楚，結(jié)合過(guò)程識(shí)別（見(jiàn)本手冊(cè) ）每個(gè)過(guò)程均明確負(fù)責(zé)部門(mén)。 ④ 有新的體系實(shí)施，更新明確變更的職能。 ① 人員工作內(nèi) 容確定。 ③ 職責(zé)及任職要求規(guī)定。 ① 公司管理層中的一名人員； ② 具備食品安全管理知識(shí)，能協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作。 ② 小組成員涉及（不限于）研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)加工、設(shè)備管理、檢驗(yàn)的環(huán)節(jié)。 支持性文件 《食品安全小組成員及職責(zé)》 溝通 內(nèi)部溝通 管理體系手冊(cè)（管理職責(zé)） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 14 頁(yè) 共 33 頁(yè) 管理職能 行政管理內(nèi)部溝通主導(dǎo) 體系管理內(nèi)部溝通主導(dǎo) 總經(jīng)辦 品控部 內(nèi)部溝通方式 ① 會(huì)議 ② 通知 ③ 內(nèi)網(wǎng) ④ 發(fā)文 ⑤ 公示 ⑥ 聯(lián)系單 等 要求 溝通應(yīng)形成記錄 食品安全體系要求 與食品全體系有關(guān)的變更信息應(yīng)及時(shí)傳達(dá)至食品安全小組。 ③ 評(píng)審結(jié)果應(yīng)包含： ? 資源配置的要求； ? 改進(jìn)的要求； ? 變更的要求； 支持性文件 《管理評(píng)審控制程序》 管理職能 程序建立 緊急情況識(shí)別的組織 應(yīng)急預(yù)案起草 演習(xí)組織及評(píng)估 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 /生產(chǎn)中心 /營(yíng)銷(xiāo)部門(mén) 管理職能部門(mén) 總經(jīng)辦 /生產(chǎn)中心 /營(yíng)銷(xiāo)部門(mén) 管理體系手冊(cè)（管理職責(zé)） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 15 頁(yè) 共 33 頁(yè) 管理要求 ① 公司所有緊急情況均應(yīng)識(shí)別，包含自然災(zāi)害、生產(chǎn)中的緊急情況（如火災(zāi)、設(shè)備故障）以及食品安全緊急情況（如公共衛(wèi)生事件）。 ③ 根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的要求合理配置應(yīng)急資源（設(shè)施設(shè)備、人員）。 支持性文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 管理體系手冊(cè)（資源管理） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 15 頁(yè) 共 33 頁(yè) 管理范圍 ① 設(shè)施設(shè)備資源 ② 人力資源 ③ 信息資源 ④ 財(cái)力資源 ⑤ 技術(shù) 要求 合理配置 資源，滿足公司管理及體系要求。 支持性文件 《培訓(xùn)控制程序》《人事管理制度》《崗位說(shuō)明書(shū)》 培訓(xùn)管理 管理職能 人力資源管理 人力資源部 營(yíng)銷(xiāo)部門(mén) 管理要求 ① 每年收集培訓(xùn)需求的信息 ，轉(zhuǎn)化為培訓(xùn)要求； ② 制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； ③ 培訓(xùn)應(yīng)包含與體系相關(guān)的知識(shí)（公司規(guī)章制度、食品安全知識(shí)、法律法規(guī)等）； ④ 對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)（如 筆試、日常工作評(píng)價(jià)、經(jīng)驗(yàn)交流 ）； ⑤ 組織新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)； ⑥ 保持教育培訓(xùn)的記錄。 （原輔料、包裝材 料）倉(cāng)庫(kù) 物流中心 制定倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范，明確倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境衛(wèi)生的要求。 管理體系手冊(cè)（產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)） 文件編號(hào)： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號(hào)： B/ 0 第 17 頁(yè) 共 33 頁(yè) 根據(jù)公司運(yùn)作情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃細(xì)分為以下步驟： 采購(gòu)過(guò)程－生產(chǎn)過(guò)程－倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸過(guò)程－連鎖管理－營(yíng)銷(xiāo)管理－前提方案－專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，具體職能分配如下： 管理職能 采購(gòu)過(guò)程 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程 運(yùn)輸及原輔材料倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程 營(yíng)銷(xiāo)管理策劃 前提方案策劃 專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng) 策劃 物流中心 研發(fā)中心 物流中心 營(yíng)銷(xiāo)部門(mén) 研發(fā)中心 主導(dǎo)部門(mén) 2．策劃內(nèi)容 ① 確定 適當(dāng)?shù)木唧w工作要求（目標(biāo)）或約束條件。 ③ 確定所需要的檢查和驗(yàn)收準(zhǔn)則。 策劃結(jié)果輸出形式 ① 部門(mén)工作手冊(cè) ② 規(guī)范、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ③ 活動(dòng)方案（針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)） ④ 策劃會(huì)議記錄 分類(lèi) 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)方案（設(shè)施要求） 操作性前提方案（衛(wèi)生要求） 管理范圍 ① 廠房、車(chē)間、工作場(chǎng)所的布局、設(shè)計(jì)和建設(shè)； ② 資源能源的供應(yīng)； ③ 設(shè)備，包括其預(yù)防性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)計(jì)和維護(hù)和清洗的便利性； ④ 廢棄 物和污水處理。 ②接受顧客咨詢(xún)，對(duì)顧客合同或訂單進(jìn)行有效的處理，接收合同更改的信息。 投訴處理 按《消費(fèi)者投訴處理辦法》 轉(zhuǎn)化 市場(chǎng)調(diào)研（ 營(yíng)銷(xiāo)部門(mén) ） 合同、訂單受理 （ 營(yíng)銷(xiāo)各部門(mén)、門(mén)店 ） 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)收集（ 研發(fā)中心 ） 顧客信息收集（