【正文】 在 2020 年度還新增了如下具有引導性的指標： 員工適崗率總體將達 70%；用戶密集度將達 170 戶 /公里。2020 年，燃氣集團將完成 2 個省會級城市、 8 個地級城市和 34 個好的縣級城市的開發(fā)；總體目標將確保完成銷售收入 8 億元，力爭 10 億元；完成民用戶發(fā)展 24 萬戶，安裝 19 萬戶，完成工商業(yè)戶安裝 16 萬方，實現燃氣銷售 8000 萬方，勞動生產率 30 萬元 /人。 2．安全管理工作不到位。 15 事故的經驗教訓，建立健 全安全管理體系和責任制度，做好安全檢查工作，確保安全無誤；作為新成立的公司，要下大的力度進行燃氣管理模式的宣貫，保證流程順暢、制度執(zhí)行到位；新奧燃氣進入的時間不長，還未達到深入人心的程度，要做好行之有效的市場宣傳，提高市場的認同度。 五、江蘇大區(qū)經營管理分析 2020年度，江蘇大區(qū)各公司共完成收入 ，完成年度目標的 %；完成回款 萬元，回款率 %；年度生產經營完成情況見下表。源于公司年初制定的“以興城、島里為兩翼，窺視東北燃氣市場發(fā)展”的發(fā)展方針出現較大偏差，對工礦企業(yè)的發(fā)展遇到較大的挫折，未能完成公司的發(fā)展方針。 2．安裝指標 2020 年，累計完成民用戶安裝 77311 戶，完成年度計劃的 %，比去年同期增長 %；在民用戶的發(fā)展排名中，聊城燃氣以 9761 戶排名第一，葫蘆島燃氣以 9089 戶排名第二，新鄉(xiāng)燃氣以 8650 戶勇奪第三。2020 年，燃氣集團共完成收入 億，全面完成年度目標； 6 月 3 日，新奧燃氣成功地從創(chuàng)業(yè)板轉換主板；燃氣項目開拓取得較大的進展，年內共完成 19 個城市的政府準入文件， 13個新公司已注冊，其中省會級城市 1 個，地級城市 8 個，縣 級城市 4 個，實現了歷史性的突破；為適應燃氣集團的高速發(fā)展需要，對《燃氣管理模式》進行了較大的調整和修訂并頒布試行；招聘引進和培訓了 47名中高層管理技術人才，即充實了急需的工作崗位，又為燃氣事業(yè)的發(fā)展儲備了人才；指導和完成了7 個 CNG、 5 個 LNG 場站場站建設工作；為應對燃氣企業(yè)的不同歷史背景和經營環(huán)境，財務部門及時調整和修訂了《燃氣財務指引》，規(guī)范了財務運作模式、規(guī)避了風險；兩次調整了燃氣集團的組織管理架構，使之更加適應適應燃氣集團專業(yè)管理的需要；制定完善了《燃氣價格體系》，修訂出臺了《價格管理辦法》、《安 全管理手冊》、《消防保衛(wèi)制度》等大量的基礎管理性文件。年度生產經營情況見下表。氣源不足的問題已經制約了葫蘆島公司的發(fā)展，液化氣混空氣的補充方案會造成公司的巨額虧損，對此問題，葫蘆島公司應在下 一年度的工作中認真分析各種條件，盡快尋找應對措施；由于地方經濟的特點，與替代產品的競爭較為激烈，要仔細進行客戶調查、準確進行客戶細分和定位，把握好時機，盡早進入大型工礦企業(yè)群；還要注意在進行客戶發(fā)展過程中，不要暴露我方促成客戶報裝的意圖，以免形成客戶持款壓價的局勢，要注意執(zhí)行統(tǒng)一的價格政策，避免把市場做亂；面對用戶群體的增大，要增強安檢的廣度和深度，整改因用戶私接私改引起的安全隱患。 六、安徽大區(qū)經營管理分析 2020 年，安徽大區(qū)共完成經營收入 萬元，完成年度計劃的 %；完成回款 萬元，回款率 %；年度生產經營完成情況見下表。截止目前，新奧燃氣已擁有管道燃氣用戶約 33 萬戶，覆蓋城區(qū)人口約 1000 萬人。 3．經營業(yè)績下滑。在各公司的銷售收入計劃中，淮安燃氣、蚌埠燃氣、石家莊燃氣和廊坊燃氣的銷售收入均超過億元大關，成為燃氣集團的四大支柱企業(yè)。 2020 年，要針對 2020 年度出現的問題和目前亟待解決的問題，做好如下的管理工作： 為解決管理半徑和 管理幅度急劇膨脹，要探索和嘗試充分發(fā)揮區(qū)域協調中心的作用，強化協調管理；實行專業(yè)總監(jiān)制，組織經驗交流會與指導會；成立經營管理部牽頭的服務巡視小組、管理規(guī)范巡視小組，技術質量安全部牽頭的安全巡視小組，加強專業(yè)巡查；加強各大區(qū)之間各專業(yè)互查工作；⑤實行財務總監(jiān)制，財務人員本地化，實現財務與經營之間制衡； 為解決管理粗放與僵化并存的問題，將要采取如下措施，力爭在最短的時間內解決。工商業(yè)戶安裝也將達到 16 萬方，比 2020 年度的實際安裝量增長%。 5． 企業(yè)文化融合不到位、稀釋嚴重。在新版燃氣管理模式中，增加了職能域、組織機構和部門職責、燃氣公司與控股公司接口關系等內容，以適應燃氣集團高速發(fā)展的需要； 新奧燃氣控股公司 2020 年經營管理分析報告 第 14 頁 共 19 頁 3．探索燃氣公司組織架構與資源配置模式。 七、河南大區(qū)經營管理分析 2020 年，河南大區(qū)僅新鄉(xiāng)項目進入實質性運作。 經營業(yè)績完成較好，更要注意以下問題。通過對呼叫中心的完善 ，維修員的培訓定級，使用戶服務工作也有了一個較大的提升。 完成情況詳見附 在收入指標排名中，廊坊燃氣以 萬元的絕對值排名第一，蚌埠燃氣以 萬元躍升第二，淮安燃氣以 萬元躍升第三。 新奧燃氣控股公司 2020 年經營管理分析報告 第 2 頁 共 19 頁 第一部分 總體經營概況 一、總體完成情況 2020 年燃氣集團累計完成經營收入 萬元，完成年度計劃的 %，比去年同期增長 %；累計回款 萬元，年度回款率 %。在這一年中，一改以往的大安檢為巡線與設備維護承包責任制，利用先進手段進行管網安全檢測，進行了 GIS 系統(tǒng)完善，修訂的搶險預案并進行了演練，有效的提高了運營的安全性。 9 月份，召開了山東大區(qū)區(qū)域市場開發(fā)經驗交流會議，有效地促進了各企業(yè)間的經驗溝通交流、信息共享和各項經營指標的完成； 12 月份，組織召開了山東大區(qū)年度工作總結大會，組織各成員企業(yè)總結交流年度工作業(yè)績及經驗，提前部署落實 2020 年的工作計劃；結合大區(qū)內的經營管理巡查， 大 區(qū)編制出臺了經營周報、經營月報，及時發(fā)現成員企業(yè)的問題和不足，指導督促、及時整改提高，確保了大多數成員企業(yè)經營指標的順利完成和平穩(wěn)運行，降低了集團的經營風險和壓力。安徽區(qū)域內的公司均為新成立或改制的企業(yè)，企業(yè)文化的融合依然是個任重道遠的工作；作為新企業(yè)居多的區(qū)域，各企業(yè)的管理模式與業(yè)務流程都有待更好的規(guī)范，完善的服務體系尚待 建立；老企業(yè)的長期運作，帶給我們的是亟待改善的管網安全狀況；其他氣源于天然氣的轉換工作需要借助各方力量確保穩(wěn)妥和安全；在新奧燃氣的進入初期，依舊要下大的力氣做好市場宣傳，提高企業(yè)的知名度和市場的認同程度。作為 2020 年度的重點工作之一，組織修訂了《燃氣管理模式》并進行了推廣。還有部分公司領導缺乏施工管理經驗，缺乏場站建設的知識，不嚴格按基建程序辦事，以及職能部門未完全發(fā)揮工作職責，出現了工藝等基建、基建等設計、設計等地方的問題，拖長延誤工期，給公司帶來損失。比2020 年的民用戶安裝量增長 %，完成此項指標后，將使燃氣集團的用戶數量達到 萬戶。①對燃氣管理模式修訂完善，深入推廣；②管理模式要解決與舊的管理模式新奧燃氣控股公司 2020 年經營管理分析報告 第 18 頁 共 19 頁 接軌問題，與 ISO9000 協調配套問題；③崗位設置、職責劃分、管理 要項要明晰；④根據不同的組織結構確定科學的管理模式；⑤借鑒、吸收國外先進管理經驗；⑥解決管理借口混亂問題，劃分好權限，不要一刀切；⑦考慮股權不同如何進行管理；⑧細化專業(yè)化管理，各專業(yè)編寫相應的專業(yè)手冊，使職責明確，有章可循；⑨細化內部議事程序，建立人事、投資、財務等專業(yè)制度審核程序，形成民主與科學決策；⑩做行業(yè)規(guī)則制定者和倡導者； 為解決解決資源短缺問題，將要采取如下的方法和措施：①培養(yǎng)造就大批專業(yè)人才，打造職業(yè)經理人隊伍；②建立通暢的各類人才招聘渠道，并從內部與兼并企業(yè)中發(fā)現培養(yǎng)后繼人才；③做好人力資 源整合，穩(wěn)定基礎上做好工資套改；④財務要解決外匯融資渠道，建立人才與資金蓄水池。 2． 生產指標 2020 年，燃氣集團的民