【正文】 新奧燃?xì)饪毓捎邢薰? 2020 年度經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告 新奧燃?xì)饪毓捎邢薰? 2020 年元月 新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告 第 1 頁(yè) 共 19 頁(yè) 前 言 白駒過隙， 2020 年是新奧燃?xì)饧瘓F(tuán) 專業(yè)化管理的第一年，也是 快速發(fā)展的一年。 在這一年中，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作均取得了較大的成績(jī)。2020 年，燃?xì)饧瘓F(tuán)共完成收入 億，全面完成年度目標(biāo)； 6 月 3 日，新奧燃?xì)獬晒Φ貜膭?chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)換主板；燃?xì)忭?xiàng)目開拓取得較大的進(jìn)展，年內(nèi)共完成 19 個(gè)城市的政府準(zhǔn)入文件， 13個(gè)新公司已注冊(cè)，其中省會(huì)級(jí)城市 1 個(gè)，地級(jí)城市 8 個(gè)，縣 級(jí)城市 4 個(gè)，實(shí)現(xiàn)了歷史性的突破；為適應(yīng)燃?xì)饧瘓F(tuán)的高速發(fā)展需要，對(duì)《燃?xì)夤芾砟Ｊ健愤M(jìn)行了較大的調(diào)整和修訂并頒布試行；招聘引進(jìn)和培訓(xùn)了 47名中高層管理技術(shù)人才，即充實(shí)了急需的工作崗位，又為燃?xì)馐聵I(yè)的發(fā)展儲(chǔ)備了人才；指導(dǎo)和完成了7 個(gè) CNG、 5 個(gè) LNG 場(chǎng)站場(chǎng)站建設(shè)工作；為應(yīng)對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)的不同歷史背景和經(jīng)營(yíng)環(huán)境，財(cái)務(wù)部門及時(shí)調(diào)整和修訂了《燃?xì)庳?cái)務(wù)指引》，規(guī)范了財(cái)務(wù)運(yùn)作模式、規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)；兩次調(diào)整了燃?xì)饧瘓F(tuán)的組織管理架構(gòu)，使之更加適應(yīng)適應(yīng)燃?xì)饧瘓F(tuán)專業(yè)管理的需要；制定完善了《燃?xì)鈨r(jià)格體系》，修訂出臺(tái)了《價(jià)格管理辦法》、《安 全管理手冊(cè)》、《消防保衛(wèi)制度》等大量的基礎(chǔ)管理性文件。 成績(jī)是值得肯定的，但存在的問題依舊不容忽視。面對(duì)老企業(yè)市場(chǎng)逐漸縮小、新企業(yè)市場(chǎng)未取得突破的形勢(shì)，制定行之有效的市場(chǎng)營(yíng)銷策劃方案成為亟待解決的問題；大小規(guī)模不同、市場(chǎng)容量不同的各燃?xì)夤?，需要差異性的運(yùn)作管理模式的支持；上下半年度業(yè)務(wù)量的巨大反差給燃?xì)夤就瓿赡甓饶繕?biāo)和總體戰(zhàn)略目標(biāo)帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)；部分公司的經(jīng)營(yíng)狀況與年度目標(biāo)出現(xiàn)較大差異；新老企業(yè)的文化差異給企業(yè)文化融合工作提出新的挑戰(zhàn)。 2020 年已經(jīng)成為歷史，總結(jié)過去、展望未來、檢討工作、調(diào)整思想、以利 再戰(zhàn)是我們面臨的當(dāng)務(wù)之急和首要問題。讓我們共同努力，為新奧燃?xì)獬蔀樾袠I(yè)領(lǐng)袖，成為行業(yè)巨人作出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告 第 2 頁(yè) 共 19 頁(yè) 第一部分 總體經(jīng)營(yíng)概況 一、總體完成情況 2020 年燃?xì)饧瘓F(tuán)累計(jì)完成經(jīng)營(yíng)收入 萬元，完成年度計(jì)劃的 %，比去年同期增長(zhǎng) %；累計(jì)回款 萬元，年度回款率 %。 完成情況詳見附 在收入指標(biāo)排名中，廊坊燃?xì)庖? 萬元的絕對(duì)值排名第一，蚌埠燃?xì)庖? 萬元躍升第二，淮安燃?xì)庖? 萬元躍升第三。 地市級(jí)新公司的業(yè)績(jī)提升既打 破了以往廊坊、聊城和葫蘆島的排名格局，又展示出新奧燃?xì)獾膹?qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭和潛力。 二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況 1．發(fā)展指標(biāo) 2020 年共發(fā)展民用戶 124812 戶，超額完成年度指標(biāo) %，比去年同期增長(zhǎng)%；民用戶的發(fā)展排名一改往日格局，聊城燃?xì)?、蚌埠燃?xì)夂秃J島燃?xì)饩?3000 戶以上的指標(biāo)勇奪前三強(qiáng)，新鄉(xiāng)燃?xì)怆m然成立時(shí)間較晚，但也以 9700 戶的完成量位居第四。 工商業(yè)戶開口氣量發(fā)展 方 /日，超額完成年度計(jì)劃 %，比去年同期增長(zhǎng) %；利用氣源的優(yōu)勢(shì)，廊坊燃?xì)狻⒑J島燃?xì)?分別以 方 /日和 方 /日位居前兩位，以 CNG 北京新奧以 方 /日位居第三。 采暖爐發(fā)展完成 4506 臺(tái)，完成年度計(jì)劃的 %；受替代品競(jìng)爭(zhēng)影響，熱水器發(fā)展僅完成 4481 臺(tái)，完成年度指標(biāo)的 %。 2．安裝指標(biāo) 2020 年，累計(jì)完成民用戶安裝 77311 戶，完成年度計(jì)劃的 %，比去年同期增長(zhǎng) %；在民用戶的發(fā)展排名中，聊城燃?xì)庖?9761 戶排名第一，葫蘆島燃?xì)庖?9089 戶排名第二，新鄉(xiāng)燃?xì)庖?8650 戶勇奪第三。 工商業(yè)戶安裝氣量累計(jì)完成 方 /日，完成年度計(jì)劃的 %，比去年同期增長(zhǎng) %；和發(fā)展指標(biāo)相比，依舊是廊坊燃?xì)?、葫蘆島燃?xì)夂捅本┬聤W分別以 方 /日、 方 /日和 方 /日位居前三位。 3．氣量銷售 2020 年，累計(jì)完成氣量銷售 萬方，完成年度計(jì)劃的 %，比去年同期增長(zhǎng) %；憑借氣源的優(yōu)勢(shì)，廊坊燃?xì)庖? 萬方、葫蘆島燃?xì)庖?萬方、聊城燃?xì)庖? 萬方居前三位。 新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告 第 3 頁(yè) 共 19 頁(yè) 各公司完成情況詳見附表二。 第二部分 經(jīng)營(yíng)管理狀況分析 一、廊坊新奧燃?xì)夤窘?jīng)營(yíng)管 理分析 廊坊新奧燃?xì)夤纠^ 2020 年、 2020 年度之后，依舊保持了億元以上的收入，全年累計(jì)完成收入 萬元，完成年度計(jì)劃的 %。年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況見下表。 廊坊燃?xì)?2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況 指標(biāo)名稱 單位 年度目標(biāo) 年度完成 完成比 去年同期 與去年同期比 收入 經(jīng)營(yíng)收入 萬元 10000 % % 回款 萬元 10900 % % 回款率 % 109% % % 業(yè)務(wù)發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 5000 % 8926 % 熱水器發(fā)展 臺(tái) 4000 % 4065 % 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 1000 % 2020 % 工福戶開口氣量 方 20200 % % 工程施工 民用戶安裝 戶 5742 % 11467 % 熱水器安裝 臺(tái) 4000 % 6150 % 采暖爐安裝 臺(tái) 1000 % 1188 % 工福戶安裝 方 20200 % 外網(wǎng)建設(shè) 公里 26 % % 商品銷售 總氣量 萬方 3000 % % 液化氣銷售 噸 燃器具銷售率 % 財(cái)務(wù)指標(biāo) 可控費(fèi) 用 1380 % 從廊坊燃?xì)?2020 年到 2020 年度的發(fā)展安裝分析圖來看，廊坊市的城市樓房氣化率已達(dá)到 %。氣化程度的提高，給市場(chǎng)的拓展帶來新的難題和課題。在持續(xù)了兩年的高速發(fā)展和高收入以后，如何拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，已成為廊坊燃?xì)獾氖滓獑栴}。 新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告 第 4 頁(yè) 共 19 頁(yè) 2020 年，也是廊坊燃?xì)夤芾淼淖兏锬?。在這一年中，一改以往的大安檢為巡線與設(shè)備維護(hù)承包責(zé)任制，利用先進(jìn)手段進(jìn)行管網(wǎng)安全檢測(cè)，進(jìn)行了 GIS 系統(tǒng)完善，修訂的搶險(xiǎn)預(yù)案并進(jìn)行了演練，有效的提高了運(yùn)營(yíng)的安全性。通過對(duì)呼叫中心的完善 ，維修員的培訓(xùn)定級(jí)，使用戶服務(wù)工作也有了一個(gè)較大的提升。 2020 年，廊坊燃?xì)膺€在信息化工作方面進(jìn)行了有益的嘗試，公司上下投入大量的精力和人力物力，完成了對(duì)職能域業(yè)務(wù)活動(dòng)的分析和信息點(diǎn)的挖掘，為燃?xì)夤拘畔⒒墓芾砉ぷ髯龀鼍薮筘暙I(xiàn)。 應(yīng)該引起廊坊燃?xì)馍舷伦⒁獾氖?，?jì)量管理工作存在較大的漏洞， 萬戶用戶近兩年未購(gòu)氣；市區(qū)樓房的 氣化率達(dá)到 %，剩余用戶的經(jīng)濟(jì)條件較差，民用戶開發(fā)困難加大；成本意識(shí)依舊未能得到有效提高，冗員增多，人力成本升高；老舊管網(wǎng)已近更新維護(hù)期，安全隱患增高；員工沉醉在樣板企業(yè)的光環(huán)中 ，部分部門工作渙散、員工積極性不高。 廊坊燃?xì)饷裼脩舭l(fā)展、安裝情況分析02020400060008000100001202014000160001800020200220201993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2020年 2020年 2020年 年份戶數(shù)民用戶發(fā)展 民用戶安裝 2 天移動(dòng)平均 ( 民用戶安裝) 2 天移動(dòng)平均 ( 民用戶發(fā)展)新奧燃?xì)饪毓晒?2020 年經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告 第 5 頁(yè) 共 19 頁(yè) 二、葫蘆島新奧燃?xì)夤窘?jīng)營(yíng)管理分析