【正文】 回款率 % % % % % % % 業(yè)務發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 6304 5319 3104 98 熱水器發(fā)展 臺 0 0 0 0 采暖爐發(fā)展 臺 200 0 0 0 工福戶開口氣量 方 170 0 0 工程施工 民用戶安裝 戶 1552 2661 952 2 熱水器安裝 臺 0 0 0 0 新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 10 頁 共 19 頁 采暖爐安裝 臺 0 0 0 0 工福戶安裝 方 0 0 0 0 外網(wǎng)建設 公里 商品銷售 總氣量 萬方 液化氣銷售 噸 0 0 0 燃器具銷售率 % 財務指標 可控費用 2020 年，對于江蘇區(qū)域協(xié)調(diào)中心而言，是一個極不平凡的年度。 在取得初步成績的同時，安徽大區(qū)按應該意識到“路漫漫其修遠矣”。 八、安吉燃氣經(jīng)營管理分析 2020 年，安吉公司共完成收入 萬元，完成年度目標的 %；回款 萬元，回款率 %； 安吉燃氣公司 2020 年生產(chǎn)經(jīng)營情況 指標名稱 單位 年度目標 年度完成 完成比 收入 經(jīng)營收入 萬元 360 % 回款 萬元 324 % 回款率 % % 業(yè)務發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 2020 % 熱水器發(fā)展 臺 采暖爐發(fā)展 臺 工福戶開口氣量 方 500 工程施工 民用戶安裝 戶 1000 % 熱水器安裝 臺 采暖爐安裝 臺 工福戶安裝 方 外網(wǎng)建設 公里 商品銷售 總氣量 萬方 液 化氣銷售 噸 新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 13 頁 共 19 頁 燃器具銷售率 % 財務指標 可控費用 80 % 面對各項指標完成情況均有較大差距的現(xiàn)實，安吉公司應該認真總結(jié)經(jīng)驗教訓，調(diào)整工作思路，制定下年度的具體應對措施；要認真進行員工的專業(yè)技能培訓和基礎素質(zhì)培訓，提高員工的適崗率；認真吸取 12在深入各成員企業(yè)為其提供業(yè)務指導和支持的同時，對各相關(guān)工作進行督促和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理； 2．全面推廣、完善管理模式。 對于燃氣公司而言，安全意味著公司的生命。場站建設工期緊、任務重、工藝復雜、現(xiàn)場干擾因素多，加上設計和施工現(xiàn)場指導不新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 16 頁 共 19 頁 到位，施工圖紙出現(xiàn)技術(shù)問題，當?shù)毓緦稣窘ㄔO流程不熟悉又沒有施工管理 經(jīng)驗，工程隊伍良莠不均，增加各職能部門工作難度和壓力，精力過多用于協(xié)調(diào)上，導致質(zhì)量把關(guān)不嚴。 燃氣集團 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃見附表三 。 新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 17 頁 共 19 頁 在 2020 年度的安裝指標中，民用戶安裝達 萬戶，直逼 20 萬戶大關(guān)。 4． 存在的風險 在 2020 年計劃中，淮安燃氣、蚌埠燃氣、青島燃氣均自我加壓，發(fā)展量及安裝量均報 出最高限，但市場的變動將會導致計劃的流產(chǎn)和收入的下降。 。 為提高燃氣公司的市場開發(fā)效率，促進市場宣傳的有效性，今年新增了品牌認知度指標，燃氣集團新老公司平均將達 61%。工商業(yè)戶發(fā)展 16 萬方 /日，比 2020 年增長 57%。 第三部分 2020 年度計劃與工作思路 一、 2020 年度總體經(jīng)營指標 2020 年度，燃氣集團將擁有 30 個成員企業(yè)，覆蓋城區(qū)人口將達 1300 萬人。 4．場站建設管理出現(xiàn)較多問題。 目前，市場開發(fā)人才缺乏，具有綜合素質(zhì)的人員跟不上項目發(fā)展的需要；政策制度上①無明確戰(zhàn)略導向和市場定位；②計劃流于形式，跟不上實際情況變化；③對競爭對手了解、分析不足，尤其在與競爭對手的競爭戰(zhàn)略和市場動態(tài)方面缺乏足夠的準備；沒有嚴格的項目評估機制，對擬開發(fā)的項目沒有深入分析；多頭領導，管理有漏洞，存在并行的工程等未能很好的組織落實；部分項目組織力量單薄，前期工 程不好，造成后繼工程吃力。年內(nèi)逐步理順了暢通的管理和信息通道，建立了較為規(guī)范的議事和會議制度，包括周例會、專題會、問題會、經(jīng)營管理會，及時形成各類會議紀要向集團領導和各職能部門通報，確保信息的上通下達，加強溝通和協(xié)調(diào)，提高辦事效率，并及時 追蹤處理各類問題。要深刻吸取 10在這一年中，完成了蚌埠燃氣的體制轉(zhuǎn)換、開始規(guī)范化運作，完成了滁州、六安和亳州三個地級城市的注冊，并已開始運作， 巢湖項目已進入后期運作階段。 在完成任務的同時，北京大區(qū)的三個公司尚不能完全沉浸在喜慶之中，還應該清醒地看到：密云市場競爭對手的進入，擠占了市場開發(fā)的空間，對此，除應加強政府公關(guān)以外，北京大區(qū)還應指導密云公司研究對策、巧妙應對；針對回款率低的情況，尋找措施和 門路，提高回款的有效性；平谷公司還應研究對策，解決因為用戶過于分散而造成的成本較高的問題；昌平公司的氣源問題是個長時間懸而未決的問題，應該利用各方資源，積極與北京燃氣總進行接洽，爭取盡早解決。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表： 葫蘆島燃氣 2020年度生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱 單位 年度目標 年度完成 完成比 去年同期 與去年同期比 收入 經(jīng)營收入 萬元 4300 % % 回款 萬元 4730 % % 回款率 % 110% % 業(yè)務發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 10024 % 10197 % 熱水器發(fā)展 臺 119 % 采暖爐發(fā)展 臺 700 1469 % 工福戶開口氣量 方 10000 % % 工程施工 民用戶安裝 戶 9850 % 8128 % 熱水器安裝 臺 119 % 采暖爐安裝 臺 700 1235 % 工福戶安裝 方 8700 % 外網(wǎng)建設 公里 67 % % 商品銷售 總氣量 萬方 450 % % 液化氣銷售 噸 燃器具銷售率 % % 財務指標 可控費用 810 % 02 年，葫蘆島公司民用戶的安裝完成情況偏低。氣化程度的提高，給市場的拓展帶來新的難題和課題。 采暖爐發(fā)展完成 4506 臺，完成年度計劃的 %；受替代品競爭影響，熱水器發(fā)展僅完成 4481 臺，完成年度指標的 %。面對老企業(yè)市場逐漸縮小、新企業(yè)市場未取得突破的形勢，制定行之有效的市場營銷策劃方案成為亟待解決的問題；大小規(guī)模不同、市場容量不同的各燃氣公司，需要差異性的運作管理模式的支持；上下半年度業(yè)務量的巨大反差給燃氣公司完成年度目標和總體戰(zhàn)略目標帶來巨大風險；部分公司的經(jīng)營狀況與年度目標出現(xiàn)較大差異；新老企業(yè)的文化差異給企業(yè)文化融合工作提出新的挑戰(zhàn)。 成績是值得肯定的，但存在的問題依舊不容忽視。 工商業(yè)戶開口氣量發(fā)展 方 /日，超額完成年度計劃 %，比去年同期增長 %；利用氣源的優(yōu)勢，廊坊燃氣、葫蘆島燃氣 分別以 方 /日和 方 /日位居前兩位，以 CNG 北京新奧以 方 /日位居第三。 廊坊燃氣 2020年度生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱 單位 年度目標 年度完成 完成比 去年同期 與去年同期比 收入 經(jīng)營收入 萬元 10000 % % 回款 萬元 10900 % % 回款率 % 109% % % 業(yè)務發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 5