【正文】 用戶發(fā)展將達 24 萬戶，比發(fā)展勢頭迅猛的 2020 年的實際發(fā)展量增長 %，繼續(xù)顯示出燃氣事業(yè)厚重的發(fā)展基礎(chǔ)。 2020 年，燃氣集團的經(jīng)營存在如下問題：①新項目業(yè)績跟不上，老項目業(yè)績縮減；②領(lǐng)導未能深入抓主要項目管理；③人力資源問題較嚴重；④缺乏經(jīng)營管理經(jīng)驗，培訓沒跟上；⑤客戶發(fā)展方面新項目工程與業(yè)務開發(fā)不匹配，老項目成本控制、應收帳款及業(yè)務轉(zhuǎn)型等問題無根本解決。 十、燃氣集團總部職能部門管理工作分析 1． 完善公司管理架構(gòu)，理順集團、成員企業(yè)各層級的接口關(guān)系。 2020 年安徽大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營情況 指標名稱 單位 年度目標 年度完成累計 蚌埠 六安 滁州 收入 經(jīng)營收入 萬元 回款 萬元 新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 11 頁 共 19 頁 回款率 % % % % % % 發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 13344 1607 4548 工福戶開口氣量 方 2437 0 0 工程施工 民用戶安裝 戶 2246 662 1174 工福戶安裝 方 0 0 0 外網(wǎng)建設(shè) 公里 商品銷售 總氣量 萬方 0 液化氣銷售 噸 0 0 燃器具銷售率 % 財務指標 可控費用 2020 年，可以說是安徽大區(qū)從無到有、白手起家、拼搏奮斗、碩果累累的一年。 三、山東大區(qū)經(jīng)營管理分析 2020 年，山東大區(qū)八個成員企業(yè)共完成收入 萬元，完成年度計劃的葫蘆島燃氣民用戶發(fā)展狀況050010001500202025003000一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年葫蘆島燃氣民用戶安裝狀況05001000150020202500300035004000一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 7 頁 共 19 頁 %，完 成回款 萬元，回款率為 %。 廊坊燃氣 2020年度生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱 單位 年度目標 年度完成 完成比 去年同期 與去年同期比 收入 經(jīng)營收入 萬元 10000 % % 回款 萬元 10900 % % 回款率 % 109% % % 業(yè)務發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 5000 % 8926 % 熱水器發(fā)展 臺 4000 % 4065 % 采暖爐發(fā)展 臺 1000 % 2020 % 工福戶開口氣量 方 20200 % % 工程施工 民用戶安裝 戶 5742 % 11467 % 熱水器安裝 臺 4000 % 6150 % 采暖爐安裝 臺 1000 % 1188 % 工福戶安裝 方 20200 % 外網(wǎng)建設(shè) 公里 26 % % 商品銷售 總氣量 萬方 3000 % % 液化氣銷售 噸 燃器具銷售率 % 財務指標 可控費 用 1380 % 從廊坊燃氣 2020 年到 2020 年度的發(fā)展安裝分析圖來看，廊坊市的城市樓房氣化率已達到 %。 成績是值得肯定的，但存在的問題依舊不容忽視。 采暖爐發(fā)展完成 4506 臺，完成年度計劃的 %；受替代品競爭影響，熱水器發(fā)展僅完成 4481 臺，完成年度指標的 %。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表： 葫蘆島燃氣 2020年度生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱 單位 年度目標 年度完成 完成比 去年同期 與去年同期比 收入 經(jīng)營收入 萬元 4300 % % 回款 萬元 4730 % % 回款率 % 110% % 業(yè)務發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 10024 % 10197 % 熱水器發(fā)展 臺 119 % 采暖爐發(fā)展 臺 700 1469 % 工福戶開口氣量 方 10000 % % 工程施工 民用戶安裝 戶 9850 % 8128 % 熱水器安裝 臺 119 % 采暖爐安裝 臺 700 1235 % 工福戶安裝 方 8700 % 外網(wǎng)建設(shè) 公里 67 % % 商品銷售 總氣量 萬方 450 % % 液化氣銷售 噸 燃器具銷售率 % % 財務指標 可控費用 810 % 02 年，葫蘆島公司民用戶的安裝完成情況偏低。 在完成任務的同時，北京大區(qū)的三個公司尚不能完全沉浸在喜慶之中，還應該清醒地看到：密云市場競爭對手的進入，擠占了市場開發(fā)的空間，對此，除應加強政府公關(guān)以外，北京大區(qū)還應指導密云公司研究對策、巧妙應對；針對回款率低的情況，尋找措施和 門路，提高回款的有效性；平谷公司還應研究對策，解決因為用戶過于分散而造成的成本較高的問題；昌平公司的氣源問題是個長時間懸而未決的問題，應該利用各方資源，積極與北京燃氣總進行接洽，爭取盡早解決。要深刻吸取 10 目前，市場開發(fā)人才缺乏，具有綜合素質(zhì)的人員跟不上項目發(fā)展的需要；政策制度上①無明確戰(zhàn)略導向和市場定位；②計劃流于形式，跟不上實際情況變化；③對競爭對手了解、分析不足，尤其在與競爭對手的競爭戰(zhàn)略和市場動態(tài)方面缺乏足夠的準備；沒有嚴格的項目評估機制，對擬開發(fā)的項目沒有深入分析；多頭領(lǐng)導，管理有漏洞，存在并行的工程等未能很好的組織落實；部分項目組織力量單薄，前期工 程不好，造成后繼工程吃力。 第三部分 2020 年度計劃與工作思路 一、 2020 年度總體經(jīng)營指標 2020 年度，燃氣集團將擁有 30 個成員企業(yè)，覆蓋城區(qū)人口將達 1300 萬人。 為提高燃氣公司的市場開發(fā)效率，促進市場宣傳的有效性，今年新增了品牌認知度指標，燃氣集團新老公司平均將達 61%。 4． 存在的風險 在 2020 年計劃中，淮安燃氣、蚌埠燃氣、青島燃氣均自我加壓，發(fā)展量及安裝量均報 出最高限，但市場的變動將會導致計劃的流產(chǎn)和收入的下降。 燃氣集團 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃見附表三 。 對于燃氣公司而言，安全意味著公司的生命。 八、安吉燃氣經(jīng)營管理分析 2020 年，安吉公司共完成收入 萬元，完成年度目標的 %；回款 萬元，回款率 %； 安吉燃氣公司 2020 年生產(chǎn)經(jīng)營情況 指標名稱 單位 年度目標 年度完成 完成比 收入 經(jīng)營收入 萬元 360 % 回款 萬元 324 % 回款率 % % 業(yè)務發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 2020 % 熱水器發(fā)展 臺 采暖爐發(fā)展 臺 工福戶開口氣量 方 500 工程施工 民用戶安裝 戶 1000 % 熱水器安裝 臺 采暖爐安裝 臺 工福戶安裝 方 外網(wǎng)建設(shè) 公里 商品銷售 總氣量 萬方 液 化氣銷售 噸 新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 13 頁 共 19 頁 燃器具銷售率 % 財務指標 可控費用 80 % 面對各項指標完成情況均有較大差距的現(xiàn)實，安吉公司應該認